| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000003 | 03/01/2022 | 1060.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROOPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 2932.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS POP LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PLACAS OEZ 2844 OEZ 2854 OEZ 291 NQJ 5203 OFH 8116 OFH 8176 OEZ 2864 NQJ 5213 OFH 8096 OFH 8146 NPR 7197 OEZ 2894. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000002 | 03/01/2022 | 480.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 360000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE QUEIMADAS-PB CORRESPONDENTE AS PARCELAS A SEREM TRANSFERIDAS PARA A CONTA DO CISCOR NOS DIAS 1020 E 30 DE CADA MÊS REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 SENDO 36 PARCELAS NO VALOR DE R 10.00000. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 2250.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2022 | 47.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA MELATONINA PARA O PACIENTE SR. COSME MARCOS MARINHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000018 | 04/01/2022 | 3080.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02012022 COM A FINALIDADE DE QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2022 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2022 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000035 | 04/01/2022 | 150.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUSINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0000038 | 04/01/2022 | 3500.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB SENDO REALIZADAS 50 CONSULTAS EM PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2022 | 177.38 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-1909 COMPETÊNCIA DEZEMBRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000044 | 04/01/2022 | 3828.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 87 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2022 | 462.00 | 09403381000124 | SN TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORTINAS TIPO PERSIANA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801025-95.2017.8.15.0981 ID 081230000007551540 AUTOR FRANCISCO DOS SANTOS GUEDES A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2022 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG 2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2022 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2022 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS DO SETOR DE LICITACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000014 | 04/01/2022 | 490.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO ENCONTRO DE REPRESENTANTES DO ORCAMENTO DEMOCRATICO PARA AVALIACAO DE PLEITOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000009 | 04/01/2022 | 60.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000037 | 04/01/2022 | 420.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHOES E CACAMBAS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES-COM AGUA INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUSREMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000010 | 04/01/2022 | 30.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2022 | 1110.00 | 00009776651437 | DENISE DA COSTA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2022 | 654.00 | 00001569497419 | SA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTOS DE CONTA ADQUIRIDAS NESSE PERIDO DE PANDEMI DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2022 | 1330.00 | 00008458527448 | JOSINEIDE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000034 | 04/01/2022 | 28223.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000036 | 04/01/2022 | 940.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICOS DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDOAPLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO DE MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000011 | 04/01/2022 | 460.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2022 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE APRESENTACAO NATALINA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0000013 | 04/01/2022 | 630.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000047 | 05/01/2022 | 1200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000048 | 05/01/2022 | 5000.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000052 | 05/01/2022 | 36122.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000057 | 05/01/2022 | 1600.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000063 | 05/01/2022 | 1900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS E PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 6350.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000078 | 05/01/2022 | 302.54 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2022 | 400.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DAS ESCOLAS CARLOS ERNESTO E JOSE MIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000086 | 05/01/2022 | 1485.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DE MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA ALZIRA MAIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000068 | 05/01/2022 | 1850.72 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2022 | 698.20 | 28924533000189 | MARTINS DE OLIVEIRA & IRMAOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER E A ASSESSORIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0000049 | 05/01/2022 | 67208.44 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DECIMA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONIL LJAPTO 7 0X3 5 LOCOMOTIVA DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000060 | 05/01/2022 | 840.65 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000062 | 05/01/2022 | 694.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA 1400-24 TR220A DESTINADA AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000064 | 05/01/2022 | 465.10 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000095 | 05/01/2022 | 5879.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000054 | 05/01/2022 | 540.05 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000056 | 05/01/2022 | 756.07 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2022 | 810.00 | 00016981978458 | LEANDRO DA SILVA ESTEVAM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000087 | 05/01/2022 | 644.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000088 | 05/01/2022 | 1166.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000089 | 05/01/2022 | 2348.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000090 | 05/01/2022 | 314.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000091 | 05/01/2022 | 1359.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQE 2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000065 | 05/01/2022 | 1857.10 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2022 | 180.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA BROTHER DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000066 | 05/01/2022 | 392.93 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2022 | 96.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2022 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000046 | 05/01/2022 | 995.00 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000050 | 05/01/2022 | 360.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0000051 | 05/01/2022 | 2280.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000053 | 05/01/2022 | 3902.69 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000055 | 05/01/2022 | 7246.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000059 | 05/01/2022 | 1384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000061 | 05/01/2022 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 9055.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000069 | 05/01/2022 | 640.34 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000071 | 05/01/2022 | 500.06 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000072 | 05/01/2022 | 2295.22 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000073 | 05/01/2022 | 7772.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000074 | 05/01/2022 | 6535.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQG 3304 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE GUSTAVO BORGES DE MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000076 | 05/01/2022 | 2368.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000077 | 05/01/2022 | 3064.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA JKH 7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2022 | 62.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2022 | 580.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINCAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000085 | 05/01/2022 | 1200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA NQC 8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000092 | 05/01/2022 | 4500.00 | 01405834000140 | MTB TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 UM ELETROCARDIOGRAFO DE 12 DERIVACOESCANAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000093 | 05/01/2022 | 3439.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000097 | 05/01/2022 | 2594.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSD 5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000099 | 05/01/2022 | 447.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSK 3J76 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 06/01/2022 | 63.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 07/01/2022 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2022 | 146.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2022 | 21.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2022 | 19317.47 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2022 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2022 | 0.04 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG2508-9 E CC110327-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2022 | 102.52 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000120 | 11/01/2022 | 9404.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000123 | 11/01/2022 | 7525.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO DETRAN DO ONIBUS DE PLACA RLX5H26 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN DO VEICULO DE PLACA RLX5H36 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000132 | 11/01/2022 | 57793.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000154 | 11/01/2022 | 856.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES DE ARO E CAMARAS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000157 | 11/01/2022 | 8320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2022 | 2240.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOLAS EM TECIDO COM SERIGRAFIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2022 | 180.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2022 | 550.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E FORMATACAO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000191 | 11/01/2022 | 5733.00 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS PARA O TRANSLADO DE ALUNOS. INICIO NO SITIO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000196 | 11/01/2022 | 3595.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000197 | 11/01/2022 | 3956.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFH164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000198 | 11/01/2022 | 1080.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFX 0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000199 | 11/01/2022 | 4434.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGF 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000200 | 11/01/2022 | 538.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N 14000000003514291-5 CORRESPONDENTE A QUADRA DO CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000122 | 11/01/2022 | 334.50 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS 05 HORAS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTOCICLETADO EVENTO MOTOCROSS NO DIA 09012022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000153 | 11/01/2022 | 286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGG 1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2022 | 3000.00 | 15410522000139 | JAIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE CICLOTURISMO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2022 | 237.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2022 | 229.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E SALGADOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000149 | 11/01/2022 | 579.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSG 2630 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2022 | 135.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 DE EXERCICIO ANTERIOR COMPETÊNCIA NOVEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2022 | 160.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E FORMATACAO EM COMPUTADORES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2022 | 275.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2022 | 175.83 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2022 | 429.38 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E SALGADOS. DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0000119 | 11/01/2022 | 25361.59 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITAVA E FINAL MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB SENDO ELAS BAIRRO VILA - RUA CECILIA BARBOSA TRAVESSA ARTUR MONTEIRO TRAVESSA MANOEL ALEXANDRE COMUNIDADE CAIXA D'AGUA - RUA CATURITE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000121 | 11/01/2022 | 969.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 11/01/2022 | 1150.00 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCADA DE FIBRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000130 | 11/01/2022 | 9653.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000133 | 11/01/2022 | 14446.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000136 | 11/01/2022 | 38939.71 | 04561688000130 | SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 10 DECIMO BOLETIM DE MEDICAO MEDICAO FINAL DO CONTRATO N 2.01.012020 DA TOMADA DE PRECOS N 00012020 PARA IMPLANTACAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE ANCHIETA PACHU CICERO LEITE LACERDA E JOSE LUCENA DE CASTROPAVIMENTACAO DAS RUAS ANTONIO ALVES MONTEIRO FRANCISCO DA SILVA CHICOLA NOSSA SENHORA APARECIDA ZILDA HONORIO DE MELO VER. JOSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000155 | 11/01/2022 | 3790.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000156 | 11/01/2022 | 177.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES DE ARO DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000158 | 11/01/2022 | 3680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PNEUS DO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000159 | 11/01/2022 | 680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2022 | 80.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2022 | 1343.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000118 | 11/01/2022 | 1793.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000126 | 11/01/2022 | 296.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000131 | 11/01/2022 | 6602.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2022 | 50.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E FORMATACAO EM COMPUTADOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2022 | 227.71 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA JANEIRO22 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2022 | 6101.91 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE IRRIGACAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000195 | 11/01/2022 | 3726.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000190 | 11/01/2022 | 26000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 PARCELA E ENTREGA DO 6 SEXTA PRODUTO DO CONTRATO 439012021-CPL CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS PARA DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL NAS QUESTOES DE BASE CARTOGRAFICA DIGITAL PLANTA GENERICA DE VALORES E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO VETORIZACAO DE IMAGEM DA ALTA RESOLUCAO ELABORACAO DE BANCO DE DADOS GEOGRAFICOS COM AS INFORMACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2022 | 69.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2022 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2022 | 9848.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2022 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO PP N 22022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 14012022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/01/2022 | 228.78 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2022 | 427.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO LIGEIRO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB NO BLOG BRUNO LIRA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2022 | 62.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/01/2022 | 7000.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE RITA DOS SANTOS SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2022 | 7500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE ANTONIO LUIS SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2022 | 600.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO PARA A PACIENTE MARLI CARDOSO HONORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2022 | 600.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME IMUNO HISTOQUIMICO PARA O PACIENTE JOSE FRANCISCO DE ASSIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/01/2022 | 1600.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE MILENA SILVA CAVALCANTE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000134 | 11/01/2022 | 5771.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000135 | 11/01/2022 | 3136.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000140 | 11/01/2022 | 3492.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAPS ITINERANTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000141 | 11/01/2022 | 15385.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000142 | 11/01/2022 | 8869.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000143 | 11/01/2022 | 273.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000144 | 11/01/2022 | 3463.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000145 | 11/01/2022 | 8025.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000146 | 11/01/2022 | 1132.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSC 7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000147 | 11/01/2022 | 771.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSC 7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000148 | 11/01/2022 | 856.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSC 7549 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000150 | 11/01/2022 | 1557.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ1I86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000151 | 11/01/2022 | 1176.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSK3J66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000152 | 11/01/2022 | 994.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ1I06 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2022 | 920.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2022 | 340.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2022 | 800.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2022 | 400.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2022 | 700.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO LIMPEZA E FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000176 | 11/01/2022 | 2166.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2022 | 3191.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DUAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2022 | 1650.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERÊNCIA DEZEMBRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2022 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2022 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2022 | 1930.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2022 | 1350.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 09 TENDAS CHAPEU DE BRUXA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/01/2022 | 372.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2022 | 1162.79 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS BOLOS E SALGADOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2022 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC 17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2022 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000207 | 12/01/2022 | 36122.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 52. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 13/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220423347 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DO GINASIO DAS CAPOEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/01/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220423601 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 13/01/2022 | 8000.00 | 23440934000140 | CAPRIL MARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABRAS LEITEIRAS MESTICAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 13/01/2022 | 4300.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COM PESSOAL DE SEGURANCA PARA ATIVIDADES DE ORDENAMENTO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000234 | 13/01/2022 | 1060.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQE421 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/01/2022 | 167.20 | 00006229148471 | JEOVANIA JEREMIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/01/2022 | 1060.00 | 00002333543442 | ANA CLEIDE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 13/01/2022 | 42.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/01/2022 | 114.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC1103066-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000220 | 13/01/2022 | 1637.94 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 13/01/2022 | 80.00 | 00006883965424 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE VIDRO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/01/2022 | 2436.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS POLO BASICA PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 13/01/2022 | 41.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 13/01/2022 | 46.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000222 | 13/01/2022 | 70360.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000226 | 13/01/2022 | 2298.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000231 | 13/01/2022 | 656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000233 | 13/01/2022 | 3089.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000235 | 13/01/2022 | 701.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGF 0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 13/01/2022 | 535.38 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS BOLACHAS E SALGADOS. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000221 | 13/01/2022 | 7010.10 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0000225 | 13/01/2022 | 2229.43 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. EMPENHO ORIGINAL 11096 DE 16122021 COMPLEMETO DO EMPENHO 11095 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000236 | 13/01/2022 | 1674.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS MEDICOS HOSPITALARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 10325 DO DIA 01122021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/01/2022 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 14/01/2022 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 14/01/2022 | 67.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA SENDO FUROSEMIDE 10MG 1 ML MANDE 100ML E CAPTOPRIL 1MG 1 ML MANDE 500ML. DESTINADOS AO PACIENTE SRA. BRYANNA VITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000238 | 14/01/2022 | 189.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000239 | 14/01/2022 | 580.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000240 | 14/01/2022 | 799.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000241 | 14/01/2022 | 2295.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA MOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 14/01/2022 | 189.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 14/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2022 | 570.00 | 00005509559411 | ROSILEI BEZERRA DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2022 | 1010.00 | 00003882540419 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA E AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2022 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2022 | 1897.50 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2022 | 1897.50 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2022 | 1500.00 | 00003016180464 | GILMA REJANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE GILMA REJANE PEREIRA DA SILVA REPRESENTANTE DA 6 CAVALGADA NOIMERMO - QUEIMADAS-PB QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2022 | 38.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2022 | 1550.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONDICIONADOR DE AR DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2022 | 1897.50 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2022 | 1897.50 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUCA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2022 | 3450.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000269 | 17/01/2022 | 15000.00 | 02462686000168 | YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO KN95 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/01/2022 | 75.00 | 40627644000129 | TAMIRES CRISTINA MELO NUNES 08891190403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM BOLSAS PEQUENAS E GRANDES DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 18/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 18/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 18/01/2022 | 7500.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTO PARA CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO ESQUERDO COM IMPLANTE DE LENTE ASFERICAL TROPICAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 18/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14012021 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15012021 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/01/2022 | 331.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO ABRACE LARANJA 1 30ML E FRETE PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000286 | 18/01/2022 | 3347.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000287 | 18/01/2022 | 2073.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000288 | 18/01/2022 | 5127.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000289 | 18/01/2022 | 9516.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000290 | 18/01/2022 | 3042.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000292 | 18/01/2022 | 4365.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/01/2022 | 684.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/01/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/01/2022 | 2550.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADO SPLIT TCL 18000 KBTUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/01/2022 | 32.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/01/2022 | 285.71 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/01/2022 | 440.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA JAN22 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000294 | 18/01/2022 | 1127.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000295 | 18/01/2022 | 772.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000297 | 18/01/2022 | 466.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITAVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000299 | 18/01/2022 | 288.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000301 | 19/01/2022 | 219.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000302 | 19/01/2022 | 194.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000303 | 19/01/2022 | 11582.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000305 | 19/01/2022 | 893.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000318 | 19/01/2022 | 10251.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000306 | 19/01/2022 | 682.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000320 | 19/01/2022 | 4201.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 19/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 19/01/2022 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000304 | 19/01/2022 | 17378.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000311 | 19/01/2022 | 2910.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000316 | 19/01/2022 | 2350.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 19/01/2022 | 1860.00 | 06927514000254 | UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000319 | 19/01/2022 | 33000.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 19/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERRESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 19/01/2022 | 440.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR L. P. DA S. F JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 19/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 19/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 19/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 19/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO RECIFE-PE NO DIA 18012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 19/01/2022 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000322 | 19/01/2022 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 11486 DATA 27122021 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000326 | 20/01/2022 | 717.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000332 | 20/01/2022 | 2414.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000333 | 20/01/2022 | 1115.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000338 | 20/01/2022 | 900.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000339 | 20/01/2022 | 628.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DETSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/01/2022 | 630.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM COM REFEICOES REFERENTE A 9 DIARIAS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL CARRO FUMACÊ JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/01/2022 | 32214.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 20/01/2022 | 15.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 11679 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/01/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000329 | 20/01/2022 | 5975.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000330 | 20/01/2022 | 269.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2022 | 450.00 | 00056831242472 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESPACO COM PISCINA E ESTRUTURA DE LAZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TURMA DO 9° ANO DA ESCOLA VITAL DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000334 | 20/01/2022 | 1136.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/01/2022 | 23749.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/01/2022 | 30.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/01/2022 | 30.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. SETEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 20/01/2022 | 30.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2022 | 4875.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/01/2022 | 45.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG25080-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2022 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/01/2022 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 20/01/2022 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/01/2022 | 800.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PARCELA 112. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/01/2022 | 5334.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 11628 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 20/01/2022 | 2847.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/01/2022 | 4819.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 20/01/2022 | 6250.00 | 23440934000140 | CAPRIL MARTINS COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAPRINOS REPRODUTORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000328 | 20/01/2022 | 2728.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/01/2022 | 3524.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/01/2022 | 187426.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/01/2022 | 187426.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312020 | 0000363 | 20/01/2022 | 55678.57 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO TRECHO II TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA II RUA FRANCISCO GOMES BARBOSA RUA HERGINTON MAIA TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA IV E TRAVESSA ANTONIO VIRGINIO DE LIMA. ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2022 | 250.00 | 00009520105425 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2022 | 300.00 | 00000178164402 | SEVERINA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2022 | 300.00 | 00003369809737 | JORGE CLEMENTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000335 | 20/01/2022 | 251.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000336 | 20/01/2022 | 424.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000337 | 20/01/2022 | 811.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2022 | 811.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2022 | 962.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 21/01/2022 | 1039.00 | 00010191699403 | ALLANA PATRICIA OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 21/01/2022 | 850.00 | 00007456833478 | MARIA BERNADETE GERONIMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/01/2022 | 197.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO SERRARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 21/01/2022 | 91.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO SERRARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 21/01/2022 | 236.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO SERRARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 21/01/2022 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/01/2022 | 19513.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31122021 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 21/01/2022 | 11.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESCURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 21/01/2022 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 21/01/2022 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000378 | 21/01/2022 | 2272.95 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 21/01/2022 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/01/2022 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/01/2022 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 21/01/2022 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/01/2022 | 800.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 21/01/2022 | 800.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 21/01/2022 | 800.00 | 00012540014410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 21/01/2022 | 800.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 21/01/2022 | 800.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 21/01/2022 | 500.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMOS ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 21/01/2022 | 293.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 21/01/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 21/01/2022 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 21/01/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 21/01/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 21/01/2022 | 2700.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO FLEBOGRAFIA NO PACIENTE DOMINGAS HELENA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 21/01/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NA PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 21/01/2022 | 530.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 21/01/2022 | 200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM UM CONDICIONADOR DE AR PARA A SALA DE PERIONDOTIA DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 21/01/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172020 | 0000385 | 21/01/2022 | 292119.01 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.17.012020 PROCESSO N0422020 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0172020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 21/01/2022 | 300.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 21/01/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/01/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 21/01/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 21/01/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 24/01/2022 | 803.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFY 3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 24/01/2022 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 24/01/2022 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 24/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 24/01/2022 | 388.50 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 24/01/2022 | 218.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DO CARRO FUMACÊ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 24/01/2022 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 24/01/2022 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 24/01/2022 | 500.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 24/01/2022 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/01/2022 | 800.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/01/2022 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 24/01/2022 | 800.00 | 00013171483475 | JUSSARA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 24/01/2022 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/01/2022 | 800.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/01/2022 | 800.00 | 00008511923438 | PAMYLLA ARYANE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/01/2022 | 800.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/01/2022 | 800.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/01/2022 | 800.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/01/2022 | 300.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE SR. NATAN BEZERRA DUARTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 24/01/2022 | 684.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O GALPAO DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 24/01/2022 | 416.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 24/01/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 24/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DOBLO DE PLACA NQC 8891 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 24/01/2022 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 24/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 24/01/2022 | 291.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 24/01/2022 | 637.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 24/01/2022 | 150.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 24/01/2022 | 400.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 24/01/2022 | 1100.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA COM SERIGRAFIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 24/01/2022 | 850.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0000441 | 24/01/2022 | 300.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE O ASSUNTO MATRICULAS DO ANO LETIVO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 24/01/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000007584413 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/01/2022 | 59.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESCURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 24/01/2022 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO - P.E 22022 E PP 52022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24012022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 24/01/2022 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 24/01/2022 | 225.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 24/01/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/01/2022 | 500.00 | 00009845273467 | ADEMILSON BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NA GRADE ARADORA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 24/01/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 24/01/2022 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 24/01/2022 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 24/01/2022 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 24/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 24/01/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/01/2022 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 24/01/2022 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000425 | 24/01/2022 | 6845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 24/01/2022 | 500.00 | 00013381153404 | TIAGO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/01/2022 | 3000.00 | 00038118793400 | JOSE ROBERTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE JOSE ROBERTO RAMOS REPRESENTANTE DA 1 MEIA MARATONA CROSS RELOCELL O BARATAO DO ABACAXI - QUEIMADASPB QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 30 DE JANEIRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000476 | 25/01/2022 | 6923.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA MAQUINA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000479 | 25/01/2022 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000498 | 25/01/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE CARGAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2022 | 670.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2022 | 630.00 | 00010442291442 | SELMA MIGUEL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DO GÊNERO ALIMENTICIO CONSUMO DE ENERGIA E GAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2022 | 500.00 | 00009136936421 | ANGÉLICA LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/01/2022 | 450.00 | 00003566556440 | ROGERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2022 | 1150.00 | 00013372695496 | ANDRA DAUANE CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2022 | 250.00 | 00007498296489 | SEVERINO DO RAMO SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2022 | 700.00 | 00092780938404 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2022 | 600.00 | 00008645222400 | SILENE ESTEFANIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DO GÊNERO ALIMENTICIO E CONTAS DE ENERGIA EN ATRASO ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000483 | 25/01/2022 | 1395.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA SEDE DA SEAME JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/01/2022 | 775.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADOS DE JULGAMENTO - TP N 202021 AVISO DE LICITACAO - TP N 012022 NO DIARIOS OFICIAL DA UNIAO EM 26012022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2022 | 7601.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 31012022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2022 | 2275.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0000679-51.2015.8.15.0981 ID 081230000007588176 AUTOR IVAN ALVES BARBOSA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 25/01/2022 | 91.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL CORRESPONDENTE A HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO N 0000679-51.2015.8.15.0981 ID 081230000007588176 AUTOR IVAN ALVES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2022 | 2839.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800328-74.2017.8.15.0981 ID 081230000007588320 AUTOR ALAIDE PEREIRA PAXU NASCIMENTO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/01/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 25/01/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/01/2022 | 4390.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 42200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/01/2022 | 107423.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 42200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/01/2022 | 5499.58 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4260 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/01/2022 | 40.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2022 | 2000.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS DE ALGODAO DOCE E MAQUINA DE PIPOCA PARA O PROJETO BAu DOS CONTOS POR UM PERIODO DE 5 DIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000492 | 25/01/2022 | 441.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA MOF1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000493 | 25/01/2022 | 715.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA MOF1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000495 | 25/01/2022 | 623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA OEZ4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO2021 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2022 | 180.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO EM EQUIPAMENTO MACRO CENTRIFUGA REPARO COM SOLDAGEM EM FIOS DO SENSOR DA PORTA COM TROCA DA BORRACHA DE SEDACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE SEVERINA DA SILVA BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000484 | 25/01/2022 | 1258.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA QFU 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000487 | 25/01/2022 | 1400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000489 | 25/01/2022 | 1632.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA NQC8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/01/2022 | 1320.00 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMPLEMENTO PARA PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA NO PACIENTE SR. JOSE FERNANDO DA SILVA JUTNO A SECRETARIA DE SAuDE DETSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000491 | 25/01/2022 | 650.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE PLACA QFT7589 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/01/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR DIREITO PACIENTE SR. JOSE FERNANDO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/01/2022 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/01/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO MAMARIOS PACIENTE SRA. SEVERINA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/01/2022 | 160.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE VIDROS ELETRICOS EM VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/01/2022 | 637.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TERREO E 1 ANDAR COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/01/2022 | 277.14 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS TERREO E 1 ANDAR COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000527 | 26/01/2022 | 2500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/01/2022 | 40017.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/01/2022 | 5602.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/01/2022 | 15286.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/01/2022 | 162101.48 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/01/2022 | 22524.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/01/2022 | 61459.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 26/01/2022 | 91505.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 26/01/2022 | 12712.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 26/01/2022 | 34685.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 26/01/2022 | 3744.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 26/01/2022 | 524.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 26/01/2022 | 1430.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000573 | 26/01/2022 | 78.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/01/2022 | 66514.69 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/01/2022 | 8911.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/01/2022 | 24315.57 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/01/2022 | 6261.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/01/2022 | 876.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/01/2022 | 2392.05 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/01/2022 | 20313.96 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/01/2022 | 2843.95 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/01/2022 | 7759.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/01/2022 | 2320.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGG4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/01/2022 | 324.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/01/2022 | 886.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/01/2022 | 3333.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/01/2022 | 466.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/01/2022 | 1273.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/01/2022 | 198612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/01/2022 | 6500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL PACIENTE SR. ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/01/2022 | 27709.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/01/2022 | 5300.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE HIDROCELE A ESQUERDA PACIENTE SR. JOSEMIR GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000600 | 26/01/2022 | 1648.35 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DO TIPO MARMITA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0000601 | 26/01/2022 | 1408.59 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO MARMITA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/01/2022 | 75608.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/01/2022 | 53269.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/01/2022 | 7239.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/01/2022 | 19754.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SRA. MARIA DE FREITAS ALVES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/01/2022 | 46.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE CAPTOPRIL 10MB 1ML MANDE 200ML DESTINADO AO PACIENTE WEVERTON EMANOEL SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/01/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 26/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 26/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000615 | 26/01/2022 | 247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA OXO 5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 26/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000618 | 26/01/2022 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO IVECO DE PLACA QSE 6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000620 | 26/01/2022 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000621 | 26/01/2022 | 718.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH 7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 26/01/2022 | 104.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000623 | 26/01/2022 | 930.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO STRADA DE PLACA NPY 3814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 26/01/2022 | 1320.54 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMPLEMENTO PARA PROCEDIMENTO DE AORTOGRAFIA ABDOMINAL REALIZADA NO PACIENTE SR. JOSE FERNANDO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 490. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/01/2022 | 8900.00 | 29662750000100 | ROSALVA SANTOS CUNHA 07029813464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS COM LOGOMACA E TOUCAS ELASTICAS DE FILO DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/01/2022 | 1200.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA EM ONIBUS DE PLACA QFE7A81 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000516 | 26/01/2022 | 65370.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000517 | 26/01/2022 | 10470.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 26/01/2022 | 4859.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/01/2022 | 680.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/01/2022 | 1856.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/01/2022 | 13227.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/01/2022 | 1851.88 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/01/2022 | 5053.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/01/2022 | 271181.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000533 | 26/01/2022 | 1807.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/01/2022 | 37818.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/01/2022 | 103190.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/01/2022 | 890741.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000540 | 26/01/2022 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/01/2022 | 123605.03 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/01/2022 | 337265.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0000612 | 26/01/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/01/2022 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/01/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/01/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/01/2022 | 1146.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 26/01/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 26/01/2022 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0000625 | 26/01/2022 | 4000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 26/01/2022 | 16400.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 26/01/2022 | 2258.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/01/2022 | 6161.30 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/01/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/01/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/01/2022 | 740.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/01/2022 | 100.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA EM VEICULO KOMBI DE PLACA NQE 2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000548 | 26/01/2022 | 898.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT 7649 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/01/2022 | 5782.08 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/01/2022 | 783.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 26/01/2022 | 2138.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/01/2022 | 1686.48 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 26/01/2022 | 236.11 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/01/2022 | 644.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 26/01/2022 | 4627.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 26/01/2022 | 647.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/01/2022 | 1767.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/01/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 26/01/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DSENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/01/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/01/2022 | 8911.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REREFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/01/2022 | 746.00 | 00071005698422 | RENATA KELLY FEITOSA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/01/2022 | 100.00 | 00029923662420 | JOSÉ LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/01/2022 | 850.00 | 00069077096434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/01/2022 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ATUALIZACAO DE TACOGRAFO VEICULO ONIBUS DE PLACAQFJ4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/01/2022 | 180.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS FECHADURAS E REPOSICAO DE LENTES TRASEIRAS NA CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/01/2022 | 55402.71 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/01/2022 | 7552.76 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/01/2022 | 20608.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/01/2022 | 700.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COM O PESSOAL DE SEGURANCA PARA ATIVIDADES DE ORDENAMENTO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/01/2022 | 9066.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/01/2022 | 1269.33 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/01/2022 | 3463.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/01/2022 | 15634.21 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/01/2022 | 2396.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/01/2022 | 49669.77 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/01/2022 | 7845.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/01/2022 | 57326.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/01/2022 | 11058.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/01/2022 | 54505.05 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/01/2022 | 11446.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/01/2022 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/01/2022 | 2830.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/01/2022 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/01/2022 | 2133.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/01/2022 | 447.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/01/2022 | 39565.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/01/2022 | 6698.72 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/01/2022 | 6146.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR-AGT.HON CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/01/2022 | 1229.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR AGT.HON CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/01/2022 | 30318.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/01/2022 | 4826.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/01/2022 | 29566.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/01/2022 | 4874.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0000688 | 27/01/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/01/2022 | 31400.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/01/2022 | 6594.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0000654 | 27/01/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO9D01 NO PERIODO DE JANEIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/01/2022 | 23384.45 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/01/2022 | 4551.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/01/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO-AG.POLITICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/01/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO-AG.POLITICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/01/2022 | 31919.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/01/2022 | 5163.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0000684 | 27/01/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/01/2022 | 68.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/01/2022 | 92689.59 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/01/2022 | 12861.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR MDE-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/01/2022 | 27154.46 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/01/2022 | 4881.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/01/2022 | 46676.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/01/2022 | 8569.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/01/2022 | 2840.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM. EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/01/2022 | 596.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM. EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/01/2022 | 1400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/01/2022 | 294.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM. EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/01/2022 | 1960.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/01/2022 | 411.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/01/2022 | 12934.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/01/2022 | 2716.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/01/2022 | 550.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD 4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/01/2022 | 470.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGC 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/01/2022 | 630.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0000686 | 27/01/2022 | 154650.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572021 | 0000687 | 27/01/2022 | 78600.00 | 09194127000163 | CADERSIL INDUSTRIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADERNOS ESCOLARES PERSONALIZADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFATIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/01/2022 | 17309.40 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/01/2022 | 420.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/01/2022 | 139664.29 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/01/2022 | 23357.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/01/2022 | 517.65 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM GESSO PARA A SEDE DO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0000659 | 27/01/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS E ENTRE DEMAIS SISTEMAS DO MINISTERIO DA SAuDE QUE POSSIBILITE INTEGRACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PARC 0912 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0000661 | 27/01/2022 | 2600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO DE SOFTWARE QUE ATENDA DEMANDAS DA CENTRAL DE MARCACAO PARA USO NO GERENCIAMENTO E AGENDAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES UTILIZACAO EXECUTADAS PELO FUNDO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. 012022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/01/2022 | 54064.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/01/2022 | 11353.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/01/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - A DISPOSICAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/01/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - A DISPOSICAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/01/2022 | 699.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/01/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE GERALDO VALENTIM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/01/2022 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO , REF. UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000694 | 27/01/2022 | 51956.79 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA RECUPERACAO E MANUTENCAO UBSF RIACHO DO MEIO E CAIXA D AGUA QUEIMADAS-PB PERIODO DE 11.10.2021 A 26.01.2022CONTRATO NuMERO206012021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/01/2022 | 22274.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000698 | 27/01/2022 | 7180.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/01/2022 | 34584.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/01/2022 | 7254.22 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 28/01/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 28/01/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 28/01/2022 | 300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 28/01/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 28/01/2022 | 78647.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 28/01/2022 | 63.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 28/01/2022 | 16516.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 28/01/2022 | 4420.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - PREM.DESENP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 28/01/2022 | 19575.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 28/01/2022 | 300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - GRATIFICACAO CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 28/01/2022 | 4110.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 28/01/2022 | 11332.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISE CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 28/01/2022 | 42.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - GRATIFICACAO CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/01/2022 | 2379.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LACORATORIO DE ANALISE CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/01/2022 | 114.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - GRATIFICACAO CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/01/2022 | 47926.79 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/01/2022 | 10064.62 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/01/2022 | 375.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS - GRATIFICACAO CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/01/2022 | 49042.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/01/2022 | 10298.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/01/2022 | 42.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS - GRATIFICACAO CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/01/2022 | 143.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS - GRATIFICACAO CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/01/2022 | 525.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF - GRATIFICACAO CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 28/01/2022 | 73.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF - GRATIFICACAO CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/01/2022 | 200.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF - GRATIFICACAO CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/01/2022 | 3760.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - PREM.DESENP. CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/01/2022 | 12000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS - PREM.DESENP. CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/01/2022 | 600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS - PREM.DESENP. CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/01/2022 | 200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE - PREM.DESENP. CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/01/2022 | 12750.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF - PREM.DESENP. CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/01/2022 | 450.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/01/2022 | 94.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/01/2022 | 600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/01/2022 | 126.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/01/2022 | 525.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/01/2022 | 41507.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/01/2022 | 110.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/01/2022 | 525.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/01/2022 | 8716.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/01/2022 | 110.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/01/2022 | 150.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/01/2022 | 98763.93 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/01/2022 | 20740.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/01/2022 | 31.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 28/01/2022 | 34989.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000761 | 28/01/2022 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 28/01/2022 | 2200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - PREM.DESENP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 28/01/2022 | 7347.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 28/01/2022 | 172264.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 28/01/2022 | 8500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF - PREM.DESENP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0000766 | 28/01/2022 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/01/2022 | 36155.31 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 28/01/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/01/2022 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/01/2022 | 28392.28 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000771 | 28/01/2022 | 1224.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/01/2022 | 5920.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO COVID 19 - PREM.DESENP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/01/2022 | 5962.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/01/2022 | 3181.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/01/2022 | 668.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/01/2022 | 3695.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/01/2022 | 775.97 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/01/2022 | 2424.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/01/2022 | 3750.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS - PREM.DESENP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000780 | 28/01/2022 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/01/2022 | 600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS - PREM.DESENP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/01/2022 | 509.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000783 | 28/01/2022 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000784 | 28/01/2022 | 204.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/01/2022 | 800.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/01/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000788 | 28/01/2022 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0000824 | 28/01/2022 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000827 | 28/01/2022 | 330.00 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES POR IMAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000829 | 28/01/2022 | 5526.40 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/01/2022 | 10500.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB CONSULTAS REALIZADAS EM 150 PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/01/2022 | 370.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENSAIO E REPARACAO DE TACOGRAFO NO VEICULO DE PLACA OGG4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0000840 | 28/01/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/01/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE JOSEFA MARIA SILVA NASCIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/01/2022 | 303.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO ZE VELHO COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/01/2022 | 109.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA MALHADA GRANDE COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/01/2022 | 163.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO COMPETÊNCIA AGOSTO A DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/01/2022 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE AMPOLA DE SYNOLYS NA PACIENTE SRA. CREUDIANE SANTOS BEZERRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/01/2022 | 1500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE INJECAO DE SYNOLYS ARTERIAL DE JOELHO COM ARTROSE DO PACIENTE FERNANDO ANTONIO DO RÊGO JuNIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/01/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO ANCORA LIGEIRO COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 28/01/2022 | 44.52 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA N 188-3523 COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000701 | 28/01/2022 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000716 | 28/01/2022 | 400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000720 | 28/01/2022 | 400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QFF 9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000724 | 28/01/2022 | 2400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NOS VEICULOS DE PLACAS OGF 0510 QSJ 9268 QSH 4247 NQD 2666 OGC 5479 QFV 6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000727 | 28/01/2022 | 900.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000732 | 28/01/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000735 | 28/01/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000739 | 28/01/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0000752 | 28/01/2022 | 900.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/01/2022 | 675.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/01/2022 | 714.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QFV 6724 QSJ 9268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/01/2022 | 386.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/01/2022 | 1335.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS OGC 5479 OGA 7240 MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/01/2022 | 1232.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QSH 4247 OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/01/2022 | 1290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MOE 4132 QFA 0468 NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/01/2022 | 1850.00 | 00005660954405 | JOSENILDO BRUNO ALMEIDA DA ISLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA PARA CONTACAO DE HISTORIA PARA O PROJETO BAu DOS CONTOS DURANTE AS FERIAS VISITAS AS SEGUINTES ESCOLAS CRECHE IRENE PEREIRA ESCOLA JOSE MIRANDA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO ESCOLA ALZIRA MAIA ESCOLA JOSE FRANCISCO BEZERRA ESCOLA VIRGINIA MIRANDA CRECHE MARIETA FALCAO ESCOLA TERTULIANO KIDS CRECHE MARIA JOSE SARAIVA ESCOLA IRMAOS ALEXANDRINO ESCOLA JOSE FRANCIACO BEZERRA ESCOLA JOVENTINO ERNESTO ESCOLA LEONILDO MACIEL JUNTO A | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/01/2022 | 1850.00 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA FISICA DE CONTACAO DE HISTORIA PARA O PROJETO BAu DOS CONTOS DURANTE AS FERIAS VISITAS NAS SEGUINTES ESCOLAS CRECHE IRENE PEREIRA ESCOLA JOSE MIRANDA ESCOLA BEATRIZ ERNESTO ESCOLA ALZIRA MAIA ESCOLA JOSE FRANCISCO BEZERRA ESCOLA VIRGINIA MIRANDA CRECHE MARIETA FALCAO ESCOLA TERTULIANO KIDS CRECHE MARIA JOSE SARAIVA ESCOLA IRMAOS ALEXANDRINO ESCOLA JOSE FRANCIACO BEZERRA ESCOLA JOVENTINO ERNESTO ESCOLA LEONILDO MACIEL JUNTO A | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000322020 | 0000841 | 28/01/2022 | 11585.71 | 02559827000165 | ESPLENDOR CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO BOA VISTA - QUEIMADAS - PB CONFORME CONTRATO N 0.32.012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/01/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA N 3392-2494 COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/01/2022 | 108.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 11012022 CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO N 20220000062092-00005 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/01/2022 | 31.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 11012022 CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO N 20220000062092-00005 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/01/2022 | 10672.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 11012022 CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO N 20220000062092-00005 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/01/2022 | 4759.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 11012022 CORRESPONDENTE AO BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL OFICIO N 20220000062092-00005 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/01/2022 | 16068.94 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 11012022 CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0800485-59.2019.4.05.8201 PROTOCOLO 20220000062096 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/01/2022 | 15750.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 11012022 CORRESPONDENTE AO PROCESSO N 0800485-59.2019.4.05.8201 PROTOCOLO 20220000062092 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/01/2022 | 13488.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/01/2022 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/01/2022 | 8.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 28/01/2022 | 61.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000699 | 28/01/2022 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000825 | 28/01/2022 | 1575.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000826 | 28/01/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/01/2022 | 500.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNER JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000833 | 28/01/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000837 | 28/01/2022 | 4405.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA NOTEBOOK LENOVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0000839 | 28/01/2022 | 974.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | AQUISICAO DE VAICULOS MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/01/2022 | 16800.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TRATOR GRAMA TS142 HUSQVARNA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/01/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNERS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000700 | 28/01/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000704 | 28/01/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000707 | 28/01/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000492019 | 0000712 | 28/01/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0000789 | 28/01/2022 | 306.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/01/2022 | 4524.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROG. CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/01/2022 | 950.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROG. CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/01/2022 | 3543.31 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/01/2022 | 744.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/01/2022 | 3385.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/01/2022 | 710.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/01/2022 | 1976.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.- MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/01/2022 | 415.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.- MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/01/2022 | 7093.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/01/2022 | 1489.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/01/2022 | 2256.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/01/2022 | 473.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/01/2022 | 960.00 | 00004430911452 | RONALDO DA SILVA CAMELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/01/2022 | 226.00 | 00005895333478 | ALYSON ANDRE LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE COSUMO DE AGUA ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/01/2022 | 300.00 | 00070518160475 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/01/2022 | 546.00 | 00011235994406 | ELIDA LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE COTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/01/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNERS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/01/2022 | 600.00 | 00003254323416 | VILMA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL SOCIAL ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/01/2022 | 600.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA COLONIA DE FERIAS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/01/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 28/01/2022 | 143.68 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 3392-2096 CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000808 | 28/01/2022 | 9500.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0000809 | 28/01/2022 | 41900.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/01/2022 | 145.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/01/2022 | 456.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VW DELIVERY JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/01/2022 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/01/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNERS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0000838 | 28/01/2022 | 10800.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 120H JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/01/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANAILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/01/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONNERS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/01/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/01/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURATURISMOESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURATURISMOESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000892 | 31/01/2022 | 4507.41 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2022 | 1300.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/01/2022 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMAS FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0000873 | 31/01/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DO SISTEMA DE GESTAO ONLINE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0000884 | 31/01/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 31/01/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/01/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000875 | 31/01/2022 | 26000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 PARCELA E ENTREGA DO 7 SETIMA PRODUTO DO CONTRATO 439012021-CPL CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DESTINADA A REALIZACAO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS PARA DIAGNOSTICO DA SITUACAO ATUAL NAS QUESTOES DE BASE CARTOGRAFICA DIGITAL PLANTA GENERICA DE VALORES E IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO VETORIZACAO DE IMAGEM DA ALTA RESOLUCAO ELABORACAO DE BANCO DE DADOS GEOGRAFICOS COM AS INFORMACOES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2022 | 43566.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 31/01/2022 | 21057.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2022 | 76.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/01/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | JANEIRO2022. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/01/2022 | 205.40 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-6 E CC6896-9 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0000894 | 31/01/2022 | 11444.08 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 31/01/2022 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 31/01/2022 | 1203.31 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 012022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 31/01/2022 | 5418.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 31/01/2022 | 516.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 31/01/2022 | 23736.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 31/01/2022 | 7482.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 31/01/2022 | 72.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 31/01/2022 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 31/01/2022 | 6166.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 31/01/2022 | 4128.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 31/01/2022 | 20599.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 31/01/2022 | 20769.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 31/01/2022 | 25440.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0000887 | 31/01/2022 | 25235.85 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000888 | 31/01/2022 | 58.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000890 | 31/01/2022 | 68033.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000891 | 31/01/2022 | 10114.11 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2022 | 1032.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2022 A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 31/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/02/2022 | 2437.00 | 10779833000156 | MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREME DE BARREIRA PROTEC DESTINADOS AO TRATAMENTO DOS PACIENTES DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 31012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/02/2022 | 85.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA NQC8831 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 21012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000922 | 01/02/2022 | 4454.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT 7589 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000923 | 01/02/2022 | 5780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0607 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000925 | 01/02/2022 | 1247.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQC 8891 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000926 | 01/02/2022 | 1286.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQH 3820 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/02/2022 | 350.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAM ANATOMOPATOLOGICO NO PACIENTE ANTONIO LUIZ DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000928 | 01/02/2022 | 1693.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0607 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000929 | 01/02/2022 | 1064.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0567 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0000930 | 01/02/2022 | 7189.67 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REALIZACAO DE EXAMES LAUDOS PROCEDIMENTOS MEDICOS E OUTROS EM ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS – PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000931 | 01/02/2022 | 4230.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000932 | 01/02/2022 | 4412.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQF 0926 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000934 | 01/02/2022 | 4293.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0627 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0000935 | 01/02/2022 | 252.72 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000936 | 01/02/2022 | 1935.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPZ 5403 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000938 | 01/02/2022 | 5226.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0627 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0000943 | 01/02/2022 | 2420.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 55 BOMBONAS COM RESIDUOS DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/02/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/02/2022 | 195.23 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA OFY3161PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/02/2022 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOM M PARA JORNADA PEDAGOGICA NO COMPLEXO VITALZAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/02/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0001231-26.2009.8.15.0981 ID 09283185000163 AUTOR JOSE TALES LIMA DO NASCIMENTO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/02/2022 | 131.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/02/2022 | 1750.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ENO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/02/2022 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0000945 | 01/02/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/02/2022 | 820.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/02/2022 | 500.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE ADIAMENTO TP 29 E 202021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 0202202 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/02/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0000941 | 01/02/2022 | 165850.50 | 43503779000170 | ACERTE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/02/2022 | 127.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO DE PLACA NQE4521PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/02/2022 | 1330.00 | 00008458527448 | JOSINEIDE BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MERCADO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/02/2022 | 650.00 | 00015167882494 | BRENO ALEXANDRE REIS MARROCOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/02/2022 | 1050.00 | 00005331969496 | MASICLEIDE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/02/2022 | 130.00 | 00078989884420 | FRANCISCO DE ASSIS CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DOCUMENTOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/02/2022 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 DIARIAS DE CABINES SANITARIAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/02/2022 | 1360.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSAIOS DE SOLO EM 02 AMOSTRAS PARA REALIZACAO DA OBRA DO PATIO MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA CREA CORRESPONDENTE A QUADRA PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000602018 | 0000963 | 02/02/2022 | 27133.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000960 | 02/02/2022 | 668.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/02/2022 | 36.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0000956 | 02/02/2022 | 34320.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/02/2022 | 80.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000959 | 02/02/2022 | 5265.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPTAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 03/02/2022 | 1991.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS UTILIZADAS PELOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 03/02/2022 | 778.44 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA, INFORMATICA, MOVEIS, ARTIGOS DE USO PESSOAL L | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS TIPO SQUEEZE PARA DISTRIBUICAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 03/02/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE LARANJA 1 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 03/02/2022 | 11550.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CURATIVOS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0000976 | 03/02/2022 | 4119.50 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0000978 | 03/02/2022 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS RELIZADOS EM PACIENTE CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 896. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0000980 | 03/02/2022 | 4230.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS ALIMENTARES INCREMETACAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICAO NA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CORRECAO DO EMPENHO N 931 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 03/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/02/2022 | 535.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO ESCAPAMENTOS DOS VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000965 | 03/02/2022 | 742.50 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0000966 | 03/02/2022 | 7425.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000562021 | 0000977 | 03/02/2022 | 132000.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/02/2022 | 6.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/02/2022 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA SETOR LICITACAO COM ESPACO LIMITADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/02/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO AO SETOR DE COMPRAS PARA SUPORTE NA PESQUISA DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE EDIFICACOES / PORTICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0000964 | 03/02/2022 | 146323.35 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 1.17.012021 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE 1 UMA GARAGEM NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 03/02/2022 | 8193.76 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS E LUVAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 03/02/2022 | 220.00 | 17558716000101 | CAMPINA - COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA - - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS METROLOGICO DE SELAGEM DE EQUIPAMENTO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 03/02/2022 | 660.00 | 00012506897402 | JAMILY RAFAEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 03/02/2022 | 490.00 | 00005672334482 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 03/02/2022 | 490.00 | 00095151338404 | ANTONIA PEREIRA DA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 04/02/2022 | 1236.00 | 00011262497426 | TÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 04/02/2022 | 570.00 | 08020515000165 | CLAUDIA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE TIPO CAPACHO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 04/02/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/02/2022 | 104.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/02/2022 | 1020.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/02/2022 | 700.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/02/2022 | 380.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E NOBREAKS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000992 | 04/02/2022 | 1332.79 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 04/02/2022 | 980.30 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI NO VALOR DE R 98030 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 26492021. PERECER JURIDICO N 212022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 04/02/2022 | 23203.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA DROGAFONTE LTDA NO VALOR DE R 23.20310 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 357.0902021 FARMACIA BASICA. PERECER JURIDICO N 222022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0000995 | 04/02/2022 | 14695.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 04/02/2022 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA DROGAFONTE LTDA NO VALOR DE R 18000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 357.1002021 SAMU. PERECER JURIDICO N 222022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/02/2022 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/02/2022 | 236.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO DA COVID COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS CENTRO COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/02/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPTILARES PARA A PACIENTE MARIA ADALIA DO CARMO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001010 | 07/02/2022 | 416.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A POLILINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001012 | 07/02/2022 | 120.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001013 | 07/02/2022 | 70.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VANS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001016 | 07/02/2022 | 2496.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001017 | 07/02/2022 | 100.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/02/2022 | 1594.80 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001020 | 07/02/2022 | 328.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001021 | 07/02/2022 | 368.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/02/2022 | 372.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001024 | 07/02/2022 | 252.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001027 | 07/02/2022 | 76.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/02/2022 | 427.00 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 429 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001029 | 07/02/2022 | 460.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/02/2022 | 2350.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/02/2022 | 523.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/02/2022 | 5991.00 | 32536148000131 | DS FABRICACAO DE PRODUTOS DE PAPEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOBINAS PARA IMPRESSAO TERMICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/02/2022 | 114.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/02/2022 | 2353.39 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE TUBO ENDOTRAQUEAL DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001066 | 07/02/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NPY 3814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0001070 | 07/02/2022 | 1400.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001019 | 07/02/2022 | 346.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001022 | 07/02/2022 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO ONIBUS DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/02/2022 | 700.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA PARA A INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO GALDINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001026 | 07/02/2022 | 1495.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001030 | 07/02/2022 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/02/2022 | 500.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001032 | 07/02/2022 | 240.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/02/2022 | 60.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28012022 COM A FINALIDDAE DE RESOLVER ASSUTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/02/2022 | 60.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27012022 COM A FINALDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001055 | 07/02/2022 | 670.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS VANS E CAMIONETAS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001065 | 07/02/2022 | 3174.61 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/02/2022 | 66.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/02/2022 | 50.00 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 3392-2276 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001034 | 07/02/2022 | 96.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001043 | 07/02/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001040 | 07/02/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/02/2022 | 548.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTES SABRE CORDAO DE PARTIDA E FILTRO PARA MOTOSSERA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001015 | 07/02/2022 | 730.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001035 | 07/02/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0001011 | 07/02/2022 | 40.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VANS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/02/2022 | 690.00 | 00005265853405 | TATIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/02/2022 | 250.00 | 00000018142494 | MAILZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/02/2022 | 720.00 | 00012158655461 | MARIA NAZARÉ SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDOS NESSE PERIODO DE COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001045 | 07/02/2022 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQE2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/02/2022 | 1066.00 | 00012315330483 | RENALY FELIX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/02/2022 | 1184.00 | 00008067361436 | MARCIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001048 | 07/02/2022 | 845.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT7649 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/02/2022 | 180.00 | 00009520105425 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001054 | 07/02/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001056 | 07/02/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/02/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI CORRESPONDENTE AO NuMERO DE TELEFONE N 3392-2266 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001058 | 07/02/2022 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001060 | 07/02/2022 | 56.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001009 | 07/02/2022 | 22936.85 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001014 | 07/02/2022 | 1380.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAODE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001033 | 07/02/2022 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001037 | 07/02/2022 | 592.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001038 | 07/02/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001039 | 07/02/2022 | 450.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA MAQUINA TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001042 | 07/02/2022 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA ESCAVADEIRA CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001067 | 07/02/2022 | 8654.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001051 | 07/02/2022 | 36.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/02/2022 | 96.19 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 3392-2279 SECULT JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0001052 | 07/02/2022 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001074 | 08/02/2022 | 506.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA ESCAVADEIRA CX220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001076 | 08/02/2022 | 494.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001094 | 08/02/2022 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLIGUINDASTE E CACAMBAS ESTACIONARIAS PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA 05012022 A 05022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/02/2022 | 450.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR PARA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/02/2022 | 450.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALOCACAO DE CONDICIONADORES DE AR NO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/02/2022 | 112.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MAQUINAS AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/02/2022 | 450.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/02/2022 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIOS OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08022022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/02/2022 | 650.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/02/2022 | 19576.01 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA FORMA DE INDENIZACAO AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE O ART. 5 § 1 E § 2 DA LEI MUNICIPAL N 1562021 PROVENIENTE DE ADESAO AO REFIS PELA EMPRESA GOLDEN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ 09.550.1500001-43 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0801758-22.2021.815.09081. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/02/2022 | 12845.72 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA FORMA DE INDENIZACAO AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE O ART. 5 § 1 E § 2 DA LEI MUNICIPAL N 1562021 PROVENIENTE DE ADESAO AO REFIS POR MARILIA DE SOUZA DANTAS - CPF 978.437.174-04 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0801757-37.2021.815.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/02/2022 | 200.83 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE O ART. 85 § 1 E § 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR RENICH DOS SANTOS RODRIGUES MEDICAMENTOS LTDA PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO CNPJ06.007.9010001-91 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802150-59.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/02/2022 | 357.50 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE O ART. 85 § 1 E § 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR PARAIBA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO CNPJ02.363.4100001-22 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802138-45.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/02/2022 | 102.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001071 | 08/02/2022 | 524.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/02/2022 | 200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA VITAL DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/02/2022 | 600.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA ESCOLA ALZIRA MAIA SALAS DE AULAS E NA SALA DA ADMINISTRACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/02/2022 | 500.00 | 00002365265456 | GILÂNIO CALIXTO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA MOTIVACIONAL DA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA DE GESTORES ESCOLARES E EQUIPE DE APOIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/02/2022 | 1450.00 | 00009435645496 | JESSÍCA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE FANTASIAS PAR AO PROJETO BAu DOS CONTOS NAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001078 | 08/02/2022 | 283.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOV4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001080 | 08/02/2022 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFY3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001083 | 08/02/2022 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGG4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/02/2022 | 5000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES - HMSLAB VERSAO WEB PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001086 | 08/02/2022 | 1274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/02/2022 | 300.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/02/2022 | 290.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BEBEDOURO E EM VENTILADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/02/2022 | 9936.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/02/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE MAMA PACIENTE SRA. MARIA ADALIA DO CARMO RODRIGUES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/02/2022 | 214.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/02/2022 | 202.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/02/2022 | 23203.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA DROGAFONTE LTDA NO VALOR DE R 23.20310 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 357.0902021 FARMACIA BASICA. PERECER JURIDICO N 222022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 994. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/02/2022 | 180.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA DROGAFONTE LTDA NO VALOR DE R 18000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 357.1002021 SAMU. PERECER JURIDICO N 222022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 997. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/02/2022 | 12589.50 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 165 COSULTAS COM CARDIOLOGISTA DERMATOLOGISTA UROLOGISTA REUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001103 | 08/02/2022 | 870.55 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/02/2022 | 90.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 09/02/2022 | 8850.00 | 42055942000117 | LAURY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TEMPEIROS EM GERAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 09/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 09/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 09/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 09/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 09/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001134 | 09/02/2022 | 490.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS CIRuRGICAS ESTEREIS DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001142 | 09/02/2022 | 1363.89 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001152 | 09/02/2022 | 1540.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FICHAS PARA O SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001154 | 09/02/2022 | 1801.36 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001155 | 09/02/2022 | 1363.89 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001158 | 09/02/2022 | 15194.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE CARTILHAS BLOCOS E JOGOS ATESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 09/02/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NO DIA 13012022. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/02/2022 | 40.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001138 | 09/02/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001139 | 09/02/2022 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 09/02/2022 | 510.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA DE ARMARIOS E COLOCACAO DE FECHADURAS NA ESCOLA CARLOS ERNESTO SERVICO DE SOLDA DO PORTAO DA ESCOLA NOSSA SENHORA DE FATIMA CONSERTO DE MAQUINA NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001141 | 09/02/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001146 | 09/02/2022 | 3000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA PARA JORNADA PEDAGOGICA 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001148 | 09/02/2022 | 67918.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE LIVROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 09/02/2022 | 78179.97 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 09/02/2022 | 333.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 12012022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 09/02/2022 | 1562.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 17012022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 09/02/2022 | 624.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/02/2022 | 168.07 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001151 | 09/02/2022 | 3010.70 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DOS IPTU'S DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/02/2022 | 89.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBTADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 09/02/2022 | 0.10 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 11116 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001132 | 09/02/2022 | 5580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS EM PNEUS DO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/02/2022 | 1470.00 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA E RELE DE NIVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 09/02/2022 | 795.00 | 19938135000120 | EWERTON DANTAS PADILHA 07395107462 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E PERSONALIZACAO DE 50 CHAPEUSCOM PROTECAO NA PARTE DE TRAS DO PESCOCO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001153 | 09/02/2022 | 425.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE BLOCOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00015119230407 | JOSEVAN VALENTIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIDA E ENTREGA DE MUDAS DA PALMAS FORRAGEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00012691983439 | JORDANIO VALENTIM FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIDA E ENTREGA DE MUDAS DA PALMAS FORRAGEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 09/02/2022 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NO DIA 31012021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QUIEMADASBL AG2508-9 E CC26149-1 NO DIA 28012022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/02/2022 | 250.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/02/2022 | 710.00 | 00012869288425 | LAÍS DO NASCIMENTO CAMILO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FATURAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/02/2022 | 680.00 | 00000810466422 | JOSIMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL FATURAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/02/2022 | 1140.00 | 00002105067760 | INAURIDETE NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS FATURAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 09/02/2022 | 936.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS POLO BASICA PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001149 | 09/02/2022 | 345.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE CARTEIRAS DO AUTISMO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/02/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 09/02/2022 | 0.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIADEZEMBRO2021. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 834 | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0001128 | 09/02/2022 | 21376.11 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS TRAVESSA JOSE MAIA 2 ETAPA TRAVESSA JOSE MAIA 2 TRAVESSA JOSE MAIA 3 TRAVESSA ASSIS CHATEAUBRIND - GAMA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA TRAVESSA JOSE BENICIO DE MELO E ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRECHO DA RUA ASSIS CHETEAUBRIAND - GAMA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 21.0012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001144 | 09/02/2022 | 5921.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001145 | 09/02/2022 | 5694.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001150 | 09/02/2022 | 149.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 09/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220428124 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA RECUPERACAO DA QUADRA E COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO LUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001136 | 09/02/2022 | 6845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0001168 | 10/02/2022 | 240.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0001170 | 10/02/2022 | 100.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001206 | 10/02/2022 | 60.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001207 | 10/02/2022 | 300.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 10/02/2022 | 80.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001212 | 10/02/2022 | 275.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/02/2022 | 350.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 10/02/2022 | 325.00 | 00005215272441 | CICERO MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/02/2022 | 1392.00 | 00003166223460 | MARIA DAS GRAÇAS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 10/02/2022 | 32.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001213 | 10/02/2022 | 40.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001214 | 10/02/2022 | 200.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 10/02/2022 | 254.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 10/02/2022 | 65.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/02/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB NO BLOG BRUNO LIRA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 10/02/2022 | 144.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADOS A GERÊNCIA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0001171 | 10/02/2022 | 980.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/02/2022 | 6000.00 | 16538909000138 | PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO DO SOFTWARE FONTE DE PRECOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 10/02/2022 | 250.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO - TP 202021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11022022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0001185 | 10/02/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 10/02/2022 | 1536.01 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 10/02/2022 | 167.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 10/02/2022 | 39298.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 10/02/2022 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 10/02/2022 | 6.24 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0001169 | 10/02/2022 | 270.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001186 | 10/02/2022 | 133.80 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001193 | 10/02/2022 | 1287.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/02/2022 | 191.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001205 | 10/02/2022 | 520.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 10/02/2022 | 1800.00 | 13728840000117 | RICARDO ALEXANDRE NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED PARA APRESENTACAO DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001164 | 10/02/2022 | 21520.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001165 | 10/02/2022 | 1360.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NEGATOSCOPIOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001166 | 10/02/2022 | 800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0001172 | 10/02/2022 | 690.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0001173 | 10/02/2022 | 3730.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/02/2022 | 750.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DA SALA DA FARMACIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 10/02/2022 | 6.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0001179 | 10/02/2022 | 9315.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ASPIRADORES DE SECRECOES CADEIRAS DE BANHO E BANHO OBESO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO NEBULIZADOR OTOSCOPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001183 | 10/02/2022 | 2480.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGÊNCIO MEDICINAL OXIGÊNIO MED PORTATIL AR COMPRIMIDO GASOSO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0001184 | 10/02/2022 | 240.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7 M3 E CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001187 | 10/02/2022 | 6980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSE 6990 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001188 | 10/02/2022 | 130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0627 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001189 | 10/02/2022 | 7980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSE 6990 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001190 | 10/02/2022 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSK3J66 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001191 | 10/02/2022 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPY 3814 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001192 | 10/02/2022 | 234.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSC 7549 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001194 | 10/02/2022 | 767.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0607 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001195 | 10/02/2022 | 2599.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQF 0926 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001196 | 10/02/2022 | 2418.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0567 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001197 | 10/02/2022 | 365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ1H36 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 10/02/2022 | 44.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 10/02/2022 | 191.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 10/02/2022 | 60.00 | 00005089383413 | JARDEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001209 | 10/02/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFT 7529 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001216 | 10/02/2022 | 795.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADAS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001218 | 10/02/2022 | 760.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0001219 | 10/02/2022 | 100.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 11/02/2022 | 2000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO NO MENESCAL DO JOELHO PACIENTE JOACIR SANTOS SOARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 11/02/2022 | 1989.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 11/02/2022 | 2078.66 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DETINADOS AOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 11/02/2022 | 1553.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001247 | 11/02/2022 | 2838.81 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001248 | 11/02/2022 | 1175.94 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0001249 | 11/02/2022 | 286.80 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001250 | 11/02/2022 | 116.25 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001251 | 11/02/2022 | 5004.66 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/02/2022 | 73.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0001256 | 11/02/2022 | 14695.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. CORRECAO DO EMPENHO N 995. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/02/2022 | 2260.00 | 31102090000406 | TERMOKLIMA COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR E CONDENSADOR PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/02/2022 | 94.70 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA PAROXETINA 15MG TADALAFIL 5MG 60 CAPSULAS. PACIENTE JOSE GONCALO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 11/02/2022 | 1600.00 | 00012355595488 | KATIA VIEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E DECORACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA QUE ACONTECEU NO PERIODO 31012020 A 04022022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/02/2022 | 7269.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/02/2022 | 16500.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARA EM TECIDO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001246 | 11/02/2022 | 502.12 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM NO PERIODO DE 06022022 A 11022022 TOTALIZANDO 0730H JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/02/2022 | 154.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 11/02/2022 | 9848.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 11/02/2022 | 800.00 | 00009845273467 | ADEMILSON BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DA GRADE ARADOURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 DURANTE O MÊS DE JANEIRO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 11/02/2022 | 1080.00 | 00002263212400 | MARLUCE VALETIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DIVERSAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 11/02/2022 | 16000.00 | 30547613000104 | K J GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTACAS DE MADEIRA TIPO SABIA DESTINADAS A RECUPERACAO DE CERCAS QUE MARGEIAM ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS PEDRA DO SINO FLORESTA FERRAZ E DISTRITO INDUSTRIAL DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 11/02/2022 | 1467.55 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 11/02/2022 | 237.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNDIADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 11/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220429074 CORRESPONDENTE AO PROJETO ELETRICO DA CARRETA ESCOLA DE BELEZA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/02/2022 | 285.01 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS SALGADOS BOLACHAS. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/02/2022 | 391.73 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS SALGADOS BOLACHAS. DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 14/02/2022 | 850.00 | 00070722686420 | MARÍLIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 14/02/2022 | 137.33 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/02/2022 | 272.05 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS SALGADOS. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 14/02/2022 | 5742.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801557-69.2017.8.15.0981 ID 049500116 AUTOR ADRIANO CHAGAS DO NASCIMENTO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 14/02/2022 | 111.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 14/02/2022 | 1600.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 14/02/2022 | 180.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 14/02/2022 | 200.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE RETROVISOR DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 14/02/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 14/02/2022 | 86.10 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA FUROSEMIDA 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 80ML ESPIRONOLACTONA 10MG QSP 1ML MANDE 30ML CAPTOPRIL 10MG QSP 1ML MANDE 40ML. PACIENTE BRYANNA VITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/02/2022 | 323.82 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS SALGADOS BOLACHAS. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/02/2022 | 260.10 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS SALGADOS. DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/02/2022 | 93.07 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS. DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/02/2022 | 132.01 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS SALGADOS BOLACHAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/02/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/02/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 14/02/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 14/02/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 14/02/2022 | 820.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 14/02/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 14/02/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 14/02/2022 | 420.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA AUTOMOTIVA EM VEICULOS DA FROTA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 14/02/2022 | 160.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA AUTOMOTIVA EM VEICULOS DA FROTA DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001281 | 14/02/2022 | 471.95 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 14/02/2022 | 75.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO ANCORA LIGEIRO II COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 14/02/2022 | 358.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 14/02/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001292 | 15/02/2022 | 3200.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 15/02/2022 | 1430.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA O A JORNADA PEDAGOGICA 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 15/02/2022 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 15/02/2022 | 88.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FNAS AG2508-9 E CC30712-2 NO MÊS DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001291 | 15/02/2022 | 5680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS EM VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 16/02/2022 | 600.00 | 00010289187478 | ANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ANDRE NASCIMENTO DA SILVA REPRESENTANTE DA CORRIDA DE RUA - QUEIMADASPB QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 13 DE MARCO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 16/02/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 16/02/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 16/02/2022 | 5361.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4360 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 16/02/2022 | 3866.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 43200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 16/02/2022 | 104726.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 43200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/02/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/02/2022 | 138.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 16/02/2022 | 310.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 16/02/2022 | 43.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 16/02/2022 | 1151.06 | 09370081000196 | QUEIMADAS CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSOES DE CERTIDOES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 16/02/2022 | 1120.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGENS DE ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/02/2022 | 7797.70 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO FRUTAS VERDURAS FRANGO OVO E CARNE BOVINA DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/02/2022 | 9135.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS SENDO CARNE E VERDURAS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/02/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 16/02/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 16/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 DATA 16022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/02/2022 | 260.00 | 00007394414426 | MANUELLA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO RICO EM CBD 20 MG LARANJA 30ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR ISAQUE BARBOSA FALCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 17/02/2022 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/02/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 17/02/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 17/02/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 17/02/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 17/02/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 17/02/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 17/02/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001338 | 17/02/2022 | 1423.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS DESTINADOS O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001344 | 17/02/2022 | 9808.05 | 02462686000168 | YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTODE DIVIDA JUNTO A EMPRESA YIN'S BRASIL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA NO VALOR DE R 9.80805 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 100.2182022 18012022 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DE PROTECAO E TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA O COMBATE DO COVID-19. PERECER JURIDICO N 402022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 17/02/2022 | 360.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/02/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO II COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 17/02/2022 | 1560.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTODE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP NO VALOR DE R 1.56000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 67.1092022 07012022 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PERECER JURIDICO N 392022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 17/02/2022 | 2096.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTODE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP NO VALOR DE R 2.09640 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 67.1102022 07012022 CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PERECER JURIDICO N 392022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001361 | 17/02/2022 | 8464.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADADESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001363 | 17/02/2022 | 4765.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001366 | 17/02/2022 | 2013.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001367 | 17/02/2022 | 205.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001368 | 17/02/2022 | 1973.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DETSINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001369 | 17/02/2022 | 303.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001370 | 17/02/2022 | 1619.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001371 | 17/02/2022 | 5504.27 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001372 | 17/02/2022 | 755.44 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001373 | 17/02/2022 | 530.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001374 | 17/02/2022 | 1495.70 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001375 | 17/02/2022 | 369.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001376 | 17/02/2022 | 442.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001377 | 17/02/2022 | 741.82 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001378 | 17/02/2022 | 2079.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001379 | 17/02/2022 | 2933.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001380 | 17/02/2022 | 3592.42 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 17/02/2022 | 9135.00 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP NO VALOR DE R 9.13500 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0692022 07022022. PERECER JURIDICO N 412022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/02/2022 | 7797.70 | 36059215000125 | COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA COOPERATIVA DE AGRONEGOCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO NORDESTE AGROCOOP NO VALOR DE R 7.79770 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 0702022 07022022. PERECER JURIDICO N 412022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 17/02/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 17/02/2022 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001345 | 17/02/2022 | 4426.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001349 | 17/02/2022 | 1184.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001356 | 17/02/2022 | 8578.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 17/02/2022 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 17/02/2022 | 135.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 17/02/2022 | 790.00 | 00006063735437 | MARIA LUZINETE DA SILVA PEREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 17/02/2022 | 450.00 | 00003197215400 | LUCIANA FERREIRA MENDES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 17/02/2022 | 1154.60 | 00009978627421 | JOSEFA ROSILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/02/2022 | 1180.00 | 00004384831463 | ROZIMAR GERVASIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NO DIA 16022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 17/02/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 17/02/2022 | 746.67 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL A 14 DIAS DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 17/02/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 17/02/2022 | 693.56 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 17/02/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 17/02/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001343 | 17/02/2022 | 266.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001351 | 17/02/2022 | 319.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001355 | 17/02/2022 | 14558.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001360 | 17/02/2022 | 13743.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 17/02/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 17/02/2022 | 10000.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS QUIMICOS E COLETOR DE GRAMA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001354 | 17/02/2022 | 3392.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001358 | 17/02/2022 | 2240.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 18/02/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PARA DIVULGACAO DE ASSUNTOS RELACIONADOS A LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 18/02/2022 | 500.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL E 1 FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001386 | 18/02/2022 | 4686.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001388 | 18/02/2022 | 848.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001389 | 18/02/2022 | 428.86 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001390 | 18/02/2022 | 302.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001391 | 18/02/2022 | 729.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001392 | 18/02/2022 | 613.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/02/2022 | 1164.50 | 00009978627421 | JOSEFA ROSILDA GERVÁSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/02/2022 | 454.00 | 00012759418421 | JULIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/02/2022 | 250.00 | 00071556717466 | ALEX SANDRA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 18/02/2022 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 18/02/2022 | 550.00 | 00005292225401 | MARIA SÔNIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 18/02/2022 | 385.33 | 11972330000165 | LUIS SOARES FERREIRA 00210036702 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIACOES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/02/2022 | 500.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/02/2022 | 800.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001383 | 18/02/2022 | 4405.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO 1 UM NOTEBOOK LENOVO. DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 18/02/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS PROCESSO 2778408 ID 081230000007683012 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 18/02/2022 | 14544.00 | 00004467175415 | LINDALVA ARAÚJO LEAL DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO DO USO DA AREA PARA UTILIZACAO DE CANOS DE IRRIGACAO EM PROPRIEDADE RURAL COM FINS EXCLUSIVOS DE CAPTACAO DE AGUA DO RIACHO PARA A IRRIGACAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB ONDE O PAGAMENTO SERA REALIZADO EM 12 PARCELAS DE R 1.21200. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 18/02/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRAVACAO DE SPOT PARA DIVULGACAO DO IPTU2022 A POPULACAO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 18/02/2022 | 24.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 18/02/2022 | 3907.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 18/02/2022 | 800.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/02/2022 | 0.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG2508-9 E CC110327-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 18/02/2022 | 800.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 18/02/2022 | 800.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 18/02/2022 | 800.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 18/02/2022 | 800.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 18/02/2022 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 18022022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 18/02/2022 | 500.00 | 00009884247463 | YASMIM VITORIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIATRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 18/02/2022 | 850.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA NAS ESCOLAS CARLOS ERNESTO CENTRO DE APRENDIZAGEM GINASIO DA GURITIBA E ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR JOSE MIRANDA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 18/02/2022 | 800.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 18/02/2022 | 800.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/02/2022 | 500.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 18/02/2022 | 500.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 18/02/2022 | 800.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 18/02/2022 | 800.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 18/02/2022 | 800.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 18/02/2022 | 800.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 18/02/2022 | 800.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 18/02/2022 | 800.00 | 00012540014410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 18/02/2022 | 800.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 18/02/2022 | 800.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/02/2022 | 411.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 668. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 18/02/2022 | 1800.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS CONFECCIONADAS EM TECIDOS LONA TIPO LOCOMOTIVA DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 18/02/2022 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 18/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 18/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 18/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0001403 | 18/02/2022 | 3161.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 18/02/2022 | 8000.00 | 34162714000118 | SERVIMED SERVICOS MEDICOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO ASTROPLASTIA NO PACIENTE DJAIR HENRIQUE DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/02/2022 | 800.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 21/02/2022 | 800.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 21/02/2022 | 500.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 21/02/2022 | 500.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 21/02/2022 | 500.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/02/2022 | 800.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/02/2022 | 800.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/02/2022 | 800.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/02/2022 | 800.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/02/2022 | 800.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/02/2022 | 800.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/02/2022 | 800.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/02/2022 | 800.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/02/2022 | 800.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/02/2022 | 800.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001461 | 21/02/2022 | 2204.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/02/2022 | 400.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS DESTINADOS AO SETOR DE ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/02/2022 | 575.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTE DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/02/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. PARCELA 212. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/02/2022 | 15548.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/02/2022 | 2138.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/02/2022 | 5835.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/02/2022 | 7646.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 25022022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/02/2022 | 17491.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31012022 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/02/2022 | 71.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/02/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/02/2022 | 800.00 | 00012376818478 | CALINE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE CALINE CASTRO DA SILVA REPRESENTANTE DO KARATÊ QUEIMADAS QUE IRA SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 13 DE MARCO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DO CAUCAIA- CE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 21/02/2022 | 800.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 21/02/2022 | 800.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 21/02/2022 | 500.00 | 00013381153404 | TIAGO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/02/2022 | 500.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/02/2022 | 500.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/02/2022 | 500.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/02/2022 | 135.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS DESTINADOS AO SETOR DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/02/2022 | 2400.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE PECAS DECORATIVAS CORTINAS TOALHAS E ORNAMENTACAO DO ESPACO DA 1 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA IGUALDADE RACIAL E DO 1 FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/02/2022 | 3800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/02/2022 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/02/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 22/02/2022 | 3840.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 22/02/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 22/02/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 22/02/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/02/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/02/2022 | 740.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/02/2022 | 56844.31 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/02/2022 | 7699.19 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/02/2022 | 21007.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 22/02/2022 | 3831.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/02/2022 | 183577.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0001541 | 22/02/2022 | 180719.17 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM PARQUE DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 22/02/2022 | 714.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/02/2022 | 250.00 | 00070085639494 | FABRÍCIA DE SOUSA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 22/02/2022 | 750.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 22/02/2022 | 228.78 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 3392-2096 CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 22/02/2022 | 750.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO PARA A REALIZACAO DO FORuM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADOS NOS DIAS 15 E 17 DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 22/02/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/02/2022 | 28.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 22/02/2022 | 8840.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/02/2022 | 966.99 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/02/2022 | 2638.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/02/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/02/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/02/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/02/2022 | 1278.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/02/2022 | 178.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 22/02/2022 | 488.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 22/02/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 22/02/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 22/02/2022 | 1233.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 22/02/2022 | 505.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 22/02/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/02/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/02/2022 | 2597.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 22/02/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 22/02/2022 | 1146.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/02/2022 | 240.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/02/2022 | 2562.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0001548 | 22/02/2022 | 3400.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSOS E PALESTRAS PARA MICROEMPREENDEDORES DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/02/2022 | 4859.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 22/02/2022 | 680.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 22/02/2022 | 1856.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 22/02/2022 | 18830.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 22/02/2022 | 2636.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/02/2022 | 7193.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/02/2022 | 277549.24 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/02/2022 | 38710.02 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 22/02/2022 | 105623.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 22/02/2022 | 904993.84 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 22/02/2022 | 126065.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 22/02/2022 | 343977.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 22/02/2022 | 15308.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 22/02/2022 | 10492.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS VERDURAS E CARNES DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAODE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112021 | 0001529 | 22/02/2022 | 159859.71 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA COMUNIDADE RURAL DO CASTANHO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/02/2022 | 7929.80 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS CARNES E VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001536 | 22/02/2022 | 428.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OEZ4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001545 | 22/02/2022 | 428.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OFH8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001551 | 22/02/2022 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO ONIBUS PLACA OEZ4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392021 | 0001555 | 22/02/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO MICRO ONIBUS PLACA OGC5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0001564 | 22/02/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BAu DESTINADO AO SETOR MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/02/2022 | 303.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 22/02/2022 | 37672.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 22/02/2022 | 5274.14 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 22/02/2022 | 14390.86 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 22/02/2022 | 24030.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001508 | 22/02/2022 | 57257.50 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 22/02/2022 | 155921.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 22/02/2022 | 21596.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 22/02/2022 | 58928.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 22/02/2022 | 188992.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 22/02/2022 | 26389.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 22/02/2022 | 72004.88 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 22/02/2022 | 3333.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 22/02/2022 | 466.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 22/02/2022 | 1273.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 22/02/2022 | 3744.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 22/02/2022 | 524.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 22/02/2022 | 1430.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 22/02/2022 | 6261.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 22/02/2022 | 876.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 22/02/2022 | 2392.05 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 22/02/2022 | 20602.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/02/2022 | 2884.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/02/2022 | 7870.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 22/02/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 22/02/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 22/02/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 22/02/2022 | 66231.72 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 22/02/2022 | 9068.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 22/02/2022 | 24744.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 22/02/2022 | 84403.29 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001542 | 22/02/2022 | 1516.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA OXO0627 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 22/02/2022 | 11178.74 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 22/02/2022 | 30501.99 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 22/02/2022 | 51057.19 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 22/02/2022 | 6930.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 22/02/2022 | 18909.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 22/02/2022 | 667.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001559 | 22/02/2022 | 423.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/02/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/02/2022 | 2880.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 23/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 23/02/2022 | 1732.49 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO EBOMBEIROS COM MULTAS DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DETSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 23/02/2022 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE IZAEL DO REGO SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 23/02/2022 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO DE VENOGRAFIA NA PACIENTE ANA PAULA DO NASCIMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 23/02/2022 | 942.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO ONIX DE PLACA OGG 1552 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 23/02/2022 | 500.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE CITOPALOGICO CONSTA DE 2 MODULOS NA PACIENTE SILENE DE SOUZA BARBOSA TENORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 23/02/2022 | 600.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO NA PACIENTE GRACIETE BARBOSA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 23/02/2022 | 290.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO DE OLEO ABRACE VERDE CLARO 1 100 ML E UM TUBO DA TOMADA ESPERANCA 30g JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001604 | 23/02/2022 | 219.26 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS EM DEZEMBRO2021 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001605 | 23/02/2022 | 5541.79 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM A PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB EM FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/02/2022 | 444.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO SITIO PEDRA SO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/02/2022 | 444.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001611 | 23/02/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX DE PLACA QSG 1850 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/02/2022 | 99.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/02/2022 | 306.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/02/2022 | 2550.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE BIOQUIMICA URIT 8031 DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/02/2022 | 34510.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 23/02/2022 | 7247.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 23/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSACIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 23/02/2022 | 19575.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 23/02/2022 | 4110.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/02/2022 | 214.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 REALTIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/02/2022 | 35538.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 23/02/2022 | 7463.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/02/2022 | 186453.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/02/2022 | 39155.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/02/2022 | 2880.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA P2 PARA O EQUIPAMENTO URIT DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/02/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/02/2022 | 1953.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/02/2022 | 28392.28 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE CUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/02/2022 | 5917.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001637 | 23/02/2022 | 4840.00 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/02/2022 | 254.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/02/2022 | 41507.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0001641 | 23/02/2022 | 679.89 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 23/02/2022 | 8716.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 23/02/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/02/2022 | 1030.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 23/02/2022 | 79397.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/02/2022 | 16673.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/02/2022 | 950.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE BCR-ABL P210 E MUTACAO JAK 2 REALIZADO NA PACIENTE MARIA PERERIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/02/2022 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/02/2022 | 750.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME HCV RNA QUANTITATIVA REALIZADA NA PACIENTE MARIA LUCIENE DE ARAUJO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/02/2022 | 2400.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/02/2022 | 504.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/02/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/02/2022 | 114.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 23/02/2022 | 1819.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/02/2022 | 50065.49 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/02/2022 | 523.59 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - TERREO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/02/2022 | 10513.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/02/2022 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - TERREO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/02/2022 | 3181.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/02/2022 | 6.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAUPETICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/02/2022 | 668.11 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/02/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TERREO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/02/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/02/2022 | 202.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/02/2022 | 254.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/02/2022 | 136.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/02/2022 | 2642.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/02/2022 | 554.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/02/2022 | 119130.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 23/02/2022 | 1200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 23/02/2022 | 252.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 23/02/2022 | 59416.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 23/02/2022 | 12477.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 23/02/2022 | 630.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO BOMBEIROS E MULTAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 23/02/2022 | 200342.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/02/2022 | 42072.02 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 23/02/2022 | 286309.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 23/02/2022 | 60125.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 23/02/2022 | 6258.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/02/2022 | 1314.33 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/02/2022 | 10277.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/02/2022 | 2158.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/02/2022 | 52.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/02/2022 | 300.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARIMBO NUMERADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/02/2022 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/02/2022 | 95.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 23/02/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 23/02/2022 | 54852.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 23/02/2022 | 11518.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282020 | 0001627 | 23/02/2022 | 103884.14 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3 TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA RIO DE JANEIRO BAIRRO VILLA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONTRATO N 2.28.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/02/2022 | 380.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME - PINININHO RAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REACAO ANIMAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 23/02/2022 | 45.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 24/02/2022 | 21078.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 24/02/2022 | 4426.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 24/02/2022 | 1400.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO COM PESSOAL DE SEGURANCA PARA ATIVIDADES DE ORDENAMENTO URBANO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/02/2022 | 56108.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/02/2022 | 11782.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001745 | 24/02/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE CAMINHAO CARROCERIA PARA O TRANSPORTE DE CARGA NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/02/2022 | 7820.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/02/2022 | 1642.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/02/2022 | 12042.46 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/02/2022 | 2528.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/02/2022 | 12120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/02/2022 | 2545.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/02/2022 | 7094.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 24/02/2022 | 1489.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 24/02/2022 | 6088.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/02/2022 | 1278.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 24/02/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/02/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/02/2022 | 31416.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/02/2022 | 6597.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/02/2022 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PICUI-PB NO DIA 18022022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO COEGEMAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/02/2022 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PICUI-PB NO DIA 18022022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DO COEGEMAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 24/02/2022 | 11780.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 24/02/2022 | 2356.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 24/02/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/02/2022 | 254.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/02/2022 | 12478.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/02/2022 | 2620.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/02/2022 | 43399.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/02/2022 | 8273.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0001683 | 24/02/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE CONTABILIDADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001684 | 24/02/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/02/2022 | 23933.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/02/2022 | 5025.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 24/02/2022 | 956.48 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR PROMINA PROJETOS E MINERACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA- ME PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802088-19.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 24/02/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 24/02/2022 | 188.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 24/02/2022 | 168.41 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/02/2022 | 22494.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/02/2022 | 4723.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001693 | 24/02/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/02/2022 | 200.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0001743 | 24/02/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/02/2022 | 31116.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/02/2022 | 6142.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/02/2022 | 72.50 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEFONICO COM FIO PARA SEDE DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/02/2022 | 20933.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/02/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/02/2022 | 4395.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 24/02/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 24/02/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 24/02/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE PuBLICO NO PROGRAMA CATURITE DOS MUNICIPIOS PELA RADIO CATURITE FM 104.1. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/02/2022 | 37000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/02/2022 | 7770.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/02/2022 | 62480.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 24/02/2022 | 13120.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 24/02/2022 | 14828.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/02/2022 | 3113.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 24/02/2022 | 49146.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/02/2022 | 10320.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS. DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 24/02/2022 | 52492.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 24/02/2022 | 11023.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 24/02/2022 | 47181.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 24/02/2022 | 9908.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 24/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/02/2022 | 440.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MG 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHY PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/02/2022 | 311.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DE SAuDE DO ZE VELHO COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/02/2022 | 239.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/02/2022 | 99.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIAFEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 24/02/2022 | 131.01 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0001719 | 24/02/2022 | 6174.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/02/2022 | 116409.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0001722 | 24/02/2022 | 2222.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA O ANALISADOR HEMATOLOGICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 24/02/2022 | 24389.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001749 | 24/02/2022 | 20024.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 24/02/2022 | 94.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001755 | 24/02/2022 | 24204.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0001761 | 25/02/2022 | 2347.65 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A SEDE DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0001762 | 25/02/2022 | 2167.83 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001768 | 25/02/2022 | 36952.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS NOS PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/02/2022 | 1200.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS CORRESPONDETE A FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/02/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202021 | 0001783 | 25/02/2022 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS QUATRO EQUIPOSTRÊS CUSPIDEIRASDOISAUTOCLAVESTRÊS COMPRESSORESTRÊS MOTORES DE ALTA ROTACAODEZ TENSIOMETROSDOIS FOTOPOLIMERIZADORESDOIS REFLETORESDOIS MICRO MOTORES COM REPOSICAO DE PECAS DO CIRCUITO ELETRONICO E PNEUMATICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0001769 | 25/02/2022 | 152452.34 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO BAIXA VERDE QUEIMADASPB. CONFORME CONTRATO N 2.07.012021 PROCESSO N 0572021 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0072021. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0001786 | 25/02/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0001787 | 25/02/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001757 | 25/02/2022 | 401.40 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO IPTU2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001759 | 25/02/2022 | 200.85 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO IPTU2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001760 | 25/02/2022 | 320.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM MANUAL DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO IPTU2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/02/2022 | 350.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 25/02/2022 | 43864.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 25/02/2022 | 21183.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 25/02/2022 | 9394.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/02/2022 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/02/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0001782 | 25/02/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 25/02/2022 | 548.70 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-6 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 25/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220432446 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE DO CASTANHO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 25/02/2022 | 4143.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 25/02/2022 | 870.08 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 25/02/2022 | 60.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23022022 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 25/02/2022 | 60.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 23022022 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 25/02/2022 | 80.00 | 00056904436468 | DOGIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 25/02/2022 | 792.50 | 00070152078428 | BRUNO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 25/02/2022 | 83.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252020 | 0001781 | 25/02/2022 | 18752.99 | 22455563000107 | ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N2.25.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001784 | 25/02/2022 | 9500.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0001785 | 25/02/2022 | 41900.00 | 31276533000124 | MOISES FERREIRA DE LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/02/2022 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0001798 | 28/02/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/02/2022 | 60.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23022022 PARA A ENTREGA DO CERTIFICADO DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/02/2022 | 450.00 | 00007256090447 | FLAVIA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0001812 | 28/02/2022 | 500.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE INFRAESRUTURA INTERNA DE CABEAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0001813 | 28/02/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0001814 | 28/02/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0001815 | 28/02/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/02/2022 | 795.00 | 00007412335766 | EDNALDO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/02/2022 | 1200.00 | 00009739001483 | ANGELICA GOMES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0001805 | 28/02/2022 | 1338.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DO PROGAMA DO CORTE DE TERRAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE CONCESSAO PARA PARTICIPACAO NO EVENTO EXPOR TURISMO PARAIBA 2022 JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO ESPORTE E LAZER DETE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/02/2022 | 105.00 | 00010671906437 | HEMERSON MARCELO NÓBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE HEMERSON MARCELO NOBREGA FERREIRA REPRESENTANTE DO DOWNHILL QUE IRA SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/02/2022 | 105.00 | 00010353374440 | JOSIAS PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE JOSIAS PEREIRA GONCALVES REPRESENTANTE DO DOWNHILL QUE IRA SER REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARCO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0001822 | 28/02/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000022021 | 0001800 | 28/02/2022 | 1800.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/02/2022 | 4633.00 | 30882699000121 | PRIME TECH COMERCIO DE ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INFRAESTRUTURA DA REDE DE COMUNICACAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0001817 | 28/02/2022 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0001816 | 28/02/2022 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDOR DE SERVICO DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET ATRAVES DE LINK IP JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 25022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001791 | 28/02/2022 | 21984.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 23022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001793 | 28/02/2022 | 20283.50 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/02/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 22022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/02/2022 | 80.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001796 | 28/02/2022 | 6000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS NO TOTAL DE 40 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES DE BAIXA RENDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/02/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 28022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/02/2022 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/02/2022 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/02/2022 | 60.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/02/2022 | 90.00 | 28247293000125 | CLAUMIR HENRIQUES DE FARIAS 02953796428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TARRAFAPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001818 | 28/02/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 1012 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0001821 | 28/02/2022 | 2600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO DE SOFTWARE QUE ATENDA DEMANDAS DA CENTRAL DE MARCACAO COMPETENCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/03/2022 | 6300.00 | 10424098000168 | INDUSTRIA DE CONFECCOES K-DU EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS CIRURGICAS DESTINADAS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuD EDESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001831 | 02/03/2022 | 1281.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSJ9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001832 | 02/03/2022 | 6496.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/03/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001843 | 02/03/2022 | 1280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RENALT MASTER DE PLACA QFP5558 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001845 | 02/03/2022 | 769.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EXECUTADOS EM DUCATO OGG4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001848 | 02/03/2022 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/03/2022 | 291.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE DE CANNABIS VERDE CLASSICO 30ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001853 | 02/03/2022 | 975.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ3340 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001854 | 02/03/2022 | 1087.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSG1850 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001855 | 02/03/2022 | 496.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ1I86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001859 | 02/03/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- UNO PLACA OXO0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001860 | 02/03/2022 | 1476.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- STRADA PLACA OXO0567 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001862 | 02/03/2022 | 1384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- MASTER PLACA MOV4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001864 | 02/03/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- DOBLO PLACA OXO0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001865 | 02/03/2022 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- ONIX PLACA QSK3J96 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001868 | 02/03/2022 | 4193.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001870 | 02/03/2022 | 5198.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001873 | 02/03/2022 | 2331.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 02/03/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 26022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001823 | 02/03/2022 | 2105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001825 | 02/03/2022 | 3182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/03/2022 | 475.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOLAS EM ONIBUS DE PLCA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001837 | 02/03/2022 | 1255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001839 | 02/03/2022 | 1010.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001840 | 02/03/2022 | 1462.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFA0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001849 | 02/03/2022 | 205.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001856 | 02/03/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- MICRO ONIBUS PLACA OFH8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/03/2022 | 165.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE CHAMADA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/03/2022 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE CHAMADA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001846 | 02/03/2022 | 648.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 02/03/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 02/03/2022 | 235.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142020 | 0001857 | 02/03/2022 | 58410.84 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DE REPASSE N 1060253-45 E SICONV N 877837 DA CONSTRUCAO DE 1 UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO SITIO GURITIBA EM QUEIMADAS-PB. MCIDADANIA PROGRAMA ESPORTE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO TECNICO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DAOFERTA DE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO AO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001827 | 02/03/2022 | 1125.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/03/2022 | 600.00 | 00078991706487 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE MANUTECAO EM POCOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/03/2022 | 400.00 | 00001149301473 | ROMERO ERNESTO DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE PALMAS FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/03/2022 | 1300.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001871 | 02/03/2022 | 4700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001829 | 02/03/2022 | 2179.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER QSJ4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001833 | 02/03/2022 | 1127.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFF7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 02/03/2022 | 795.00 | 00071149136480 | ESTÉFANY SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS CONSUMO DE ENERGIA E ALUGUEL EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 02/03/2022 | 31.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/03/2022 | 9800.00 | 40956703000293 | R3 TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BORDAESPECIAL CORTANTE RETA DESTINADAS A MAQUINA DA LINHA AMARELA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/03/2022 | 130.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOLAS EM VEICULOS PESADOS DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001844 | 02/03/2022 | 993.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS EM PC CX220 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001850 | 02/03/2022 | 976.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RETOESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001852 | 02/03/2022 | 1550.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CASE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/03/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANAILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001863 | 02/03/2022 | 6075.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001866 | 02/03/2022 | 9749.70 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001867 | 02/03/2022 | 1620.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- PRANCHA PLACA OFM8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001869 | 02/03/2022 | 447.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO-MAQUINA PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001872 | 02/03/2022 | 5100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- PRANCHA PLACA OFM8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 03/03/2022 | 150.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO REVESTIMENTO NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA QFW5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0001909 | 03/03/2022 | 27603.95 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 03/03/2022 | 180.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A APLICACAO DE REVESTIMENTO NO VEICULO SIENA DE PLACA RLZ0E88 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/03/2022 | 200.00 | 00003735405401 | MARIA LUCIMAR RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/03/2022 | 500.00 | 00002766148442 | LUCIANA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/03/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 03/03/2022 | 6433.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N0000824-15.2012.8.15.0981 ID 50756649 AUTOR JOSENILDA MARIA DA SILVA VERISSIMO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/03/2022 | 5977.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0002370-13.2009.8.15.0981 ID 50848236 AUTOR MARIA DO SOCORRO BARBOSA CLEMENTINO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/03/2022 | 311.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 03/03/2022 | 505.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE CHAMADA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE CHAMADA PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/03/2022 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE CHAMADA PuBLICA - RETIFICACAO00022022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0001890 | 03/03/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/03/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINSTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA O APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 03/03/2022 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 03/03/2022 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE FEVEREIRO2022. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/03/2022 | 5000.00 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0001892 | 03/03/2022 | 68937.84 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 1 PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARCRECHE NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB C0NTRATO 218012021 TP0182021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/03/2022 | 1500.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE REVESTIMENTO DE ONIBUS DE PLACAS QSJ9268 E QFF 9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/03/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 26022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23022022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0001889 | 03/03/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GINECOLOGIA NO NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001891 | 03/03/2022 | 2000.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VAN DUCATO PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18022022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001894 | 03/03/2022 | 407.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001895 | 03/03/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001896 | 03/03/2022 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPY 3814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001897 | 03/03/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001898 | 03/03/2022 | 700.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0001899 | 03/03/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSK 3J76 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 03/03/2022 | 350.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO REVESTIMENTO E MNUNTENCAO DO VODRO ELETRICO DO VEICULO DOBLO DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 03/03/2022 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB SENDO REALIZADAS 100 CONSULTAS EM PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 03/03/2022 | 250.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001915 | 03/03/2022 | 10408.88 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/03/2022 | 360.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS AGITADOR DE KLINE COM REPARO NA PLACA FOCO CLINICO COM TROCA DA LAMPADA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001928 | 04/03/2022 | 2320.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA NO VALOR DE R 2.32000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 6.2272021 22112021. PERECER JURIDICO N 552022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/03/2022 | 1613.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS POP LOTADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PLACAS OEZ 2844 OEZ 2854 OEZ 2914 NQJ 5203 NQJ 5173 OFH 8116 OFH 8176 OEZ 2864 NQJ 5213 OFH-8096 OFH-8146 NPR 7197 OEZ 2894. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001931 | 04/03/2022 | 700.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001933 | 04/03/2022 | 697.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFY 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001934 | 04/03/2022 | 4793.16 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/03/2022 | 7182.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 95 COSULTAS COM CARDIOLOGISTA DERMATOLOGISTA UROLOGISTA REUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE MARCO2022 ACIMA DA COTA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/03/2022 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E SUPORTE DO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132021 | 0001949 | 04/03/2022 | 800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES DE ELETRONCEFALOGRAMAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0001951 | 04/03/2022 | 2376.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 54 BOMBONAS COM RESIDUOS DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001952 | 04/03/2022 | 56655.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/03/2022 | 3034.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRUFARMA COMERCIAL LTDA NO VALOR TOTAL DE R 3.03400 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N 128.374 08052020 142.122 11082021 142.124 1108 142.124 11082021 101.710 25082017 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001959 | 04/03/2022 | 348.96 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/03/2022 | 150.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME CITOLOGIA ASPIRATIVA PARA A PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001924 | 04/03/2022 | 60882.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001925 | 04/03/2022 | 5962.85 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001926 | 04/03/2022 | 10070.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001929 | 04/03/2022 | 410.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/03/2022 | 1800.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS BANCOS DO VEICULO DE PLACA MMO 1087 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001935 | 04/03/2022 | 796.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFD0588 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001937 | 04/03/2022 | 575.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFH8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001939 | 04/03/2022 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACAOEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001940 | 04/03/2022 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001941 | 04/03/2022 | 1028.16 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO DESTINADOS A ESCOLA JUDITH BARBOSA DE PAULA RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001943 | 04/03/2022 | 350.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001944 | 04/03/2022 | 1830.80 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001948 | 04/03/2022 | 1100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001955 | 04/03/2022 | 1468.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ORDEM N 3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/03/2022 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO N TP 0032022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/03/2022 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERITENDENCIA DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO N TP 0032022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001946 | 04/03/2022 | 462.50 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/03/2022 | 3500.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0001957 | 04/03/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMENTO SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEMAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0001958 | 04/03/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/03/2022 | 237.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0001927 | 04/03/2022 | 168559.50 | 43503779000170 | ACERTE TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTOS DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA EM FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001945 | 04/03/2022 | 270.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/03/2022 | 170.00 | 00009845273467 | ADEMILSON BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DA GRADE ARADOURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/03/2022 | 1269.10 | 18209965001630 | BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO RETENTORES COMPLETO PARA A MAQUINA PC JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001947 | 04/03/2022 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001976 | 07/03/2022 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO POLIGUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL COMPETÊNCIA 05022022 ATE 05032022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001980 | 07/03/2022 | 52.36 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE PAGINAS TAM. 43 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001982 | 07/03/2022 | 84.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE 140 CRACHAS PAPEL 10X15CM 4 CORES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001984 | 07/03/2022 | 574.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE 140 IMPRESSAO EM PAPEL OFF SET 180 GR 22X32 COLORIDAS FORMATO 420X320 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001987 | 07/03/2022 | 574.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE 140 IMPRESSAO EM PAPEL OFF SET 180 GR 22X32 COLORIDAS FORMATO 420X320 CERTIFICADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001998 | 07/03/2022 | 899.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT 7649 JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002000 | 07/03/2022 | 1155.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002003 | 07/03/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQF0926 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002004 | 07/03/2022 | 570.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001978 | 07/03/2022 | 140.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE PANFLETOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 07/03/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 07/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/03/2022 | 312.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA - AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 07/03/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N TP 0302021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 07/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO ADJUDICACAO N TP 0302021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 07/03/2022 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO N TP 0202021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO ADJUDICACAO N TP 0202021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/03/2022 | 325.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO CHAMADA PUBLICA 22022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 07032022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 07/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO D.O DIA 24022021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0001993 | 07/03/2022 | 2400.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 1 COMPUTADOR COMPLETO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/03/2022 | 38810.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA EMPRESA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC CORRESPONDENTES AS NOTAS FISCAIS DE N 1033036 1033151 1033496 1033634 1033751 1034048 1034338 1034594 1035869 1035871 1036040 1036376 10366563 1036938 1037294 1037590 1037783 1038204 038361 1038653 1038915 1039513 1039969 1040191 1040360 1040685 1040799 1041145 1041319 1041441 1041590 1041809 1042010 1042542 1042667 1042830 1034842 1035114 10352 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001967 | 07/03/2022 | 3020.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ORDEM N 4 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001971 | 07/03/2022 | 1168.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOWAY DE PLACA OEZ 6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ORDEM N 5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001972 | 07/03/2022 | 18633.75 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE APOSTILAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001974 | 07/03/2022 | 1595.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO UNOWAY DE PLACA NQD 4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. ORDEM N 6. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0001975 | 07/03/2022 | 96930.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE CONFECCAO DE LIVROS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0001990 | 07/03/2022 | 7425.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOILIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052022 | 0001997 | 07/03/2022 | 8020.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDO QUADROS BRANCOS MADEIRA 300 X 120 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002002 | 07/03/2022 | 3470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002012 | 07/03/2022 | 3470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 07/03/2022 | 3762.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BLUSAS DE MALHA FRIA DESTINADAS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADA PELO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001964 | 07/03/2022 | 60.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE 100 CRACHA PAPEL 10X15CM 4 CORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001969 | 07/03/2022 | 467.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO DE REQUISICAO DE EXAMES 75GR TAM 21X14 BLOCO C 50 FOLHAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/03/2022 | 2350.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0001977 | 07/03/2022 | 1220.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DOBLO DE PLACA NQC 8891 DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. ORDEM N 7. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/03/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0001983 | 07/03/2022 | 4328.62 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES CORRESPONDENTE A FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0001986 | 07/03/2022 | 376.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INDIVIDUAL SENDO ALCCOL 70 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001991 | 07/03/2022 | 3432.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 04032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 07/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE 07032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 07/03/2022 | 3500.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE RECONSTRUCAO LIGAMENTAR CRUZADO ANTERIOR NO PACIENTE HILTON VALENTIM PEREIRA JuNIOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 07/03/2022 | 450.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES NO PACIENTE MANOEL MESSIAS GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 07/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002010 | 07/03/2022 | 906.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO KOMBI PLACA JKH7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002011 | 07/03/2022 | 1516.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MASTER PLACA NQG3304 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002013 | 07/03/2022 | 448.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 08/03/2022 | 1500.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE CAMPOS CIRURGICOS PARA A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002026 | 08/03/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA NQF0926 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/03/2022 | 950.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/03/2022 | 200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/03/2022 | 200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/03/2022 | 200.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR NO PSF BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/03/2022 | 600.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DO PSF SAULO ERNESTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002036 | 08/03/2022 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002038 | 08/03/2022 | 306.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002039 | 08/03/2022 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002040 | 08/03/2022 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002042 | 08/03/2022 | 1326.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/03/2022 | 480.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME ANTOMOPATOLOGICO NO PACIENTE ORLANDO DA SILVA PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002044 | 08/03/2022 | 102.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/03/2022 | 1700.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE GABRIELLY DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002047 | 08/03/2022 | 306.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/03/2022 | 200.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/03/2022 | 395.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/03/2022 | 400.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO EM DOIS CONDICIONADORES DE AR DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/03/2022 | 960.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/03/2022 | 250.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO EM UM CONDICIONADOR DE AR PSF ANIBAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/03/2022 | 375.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/03/2022 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS DESTINADO AO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/03/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/03/2022 | 2645.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS AO AR CONDICIONADO AUTOMOTIVO DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/03/2022 | 400.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/03/2022 | 850.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/03/2022 | 62.73 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 1909 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/03/2022 | 2450.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA AR CONDICIONADO AUTOMOTIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 08/03/2022 | 810.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E NOBREAK JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002081 | 08/03/2022 | 7295.32 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 08/03/2022 | 550.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E NOBREAK JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 08/03/2022 | 45.83 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA N 188-3523 COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002096 | 08/03/2022 | 8478.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002100 | 08/03/2022 | 600.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO PSF LOCALIZADO NO BAIRRO LIGEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0002105 | 08/03/2022 | 3280.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 OXIGENIO MEDICINAL PPU REGULADOR PRESSAO SM - 25 F AR COMPRIMIDO 07 M3 2.2 5.1 ONU 1072 DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 08/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 08/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 08/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 08/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002015 | 08/03/2022 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0002020 | 08/03/2022 | 33227.94 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO SERIGRAFICA EM FARDAMENTO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002021 | 08/03/2022 | 816.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002028 | 08/03/2022 | 1020.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002029 | 08/03/2022 | 7608.76 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002031 | 08/03/2022 | 2244.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002033 | 08/03/2022 | 23701.23 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/03/2022 | 330.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTCAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO EM FOGOES DE ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/03/2022 | 620.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/03/2022 | 746.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/03/2022 | 98.56 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392 2494 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002073 | 08/03/2022 | 56966.03 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 08/03/2022 | 580.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS E NOBREAK JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002079 | 08/03/2022 | 7975.89 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002091 | 08/03/2022 | 2607.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002095 | 08/03/2022 | 2540.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUSINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002113 | 08/03/2022 | 4999.68 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 18 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002114 | 08/03/2022 | 7429.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002116 | 08/03/2022 | 18576.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESULTADO DE HABILITACAO N TP 0012022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 08/03/2022 | 1850.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 08/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO N PE 0052022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 08/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO N PE 0052022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/03/2022 | 400.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFRIGERACAO EM GELADEIRA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/03/2022 | 225.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002084 | 08/03/2022 | 826.80 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 08/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP 0112022 JUNTO A SECRETARIA DE4 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 08/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP 0112022 JUNTO A SECRETARIA DE4 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 08/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP 0122022 JUNTO A SECRETARIA DE4 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP 0122022 JUNTO A SECRETARIA DE4 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 08/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP 0102022 JUNTO A SECRETARIA DE4 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 08/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP 0102022 JUNTO A SECRETARIA DE4 ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 08/03/2022 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TP 22022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08032022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 08/03/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO ADJUDICACAO N TP 0202021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 08/03/2022 | 165.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO N PE 0052022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMENHO N 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 08/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO N TP 0032022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 1922. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 08/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE TOMADA DE PRECO N TP 0032022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO N 1923. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 08/03/2022 | 250.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DO CENTRO JURIDICO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 08/03/2022 | 44.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 08/03/2022 | 80.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO LIGEIRO COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/03/2022 | 11.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RESCURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/03/2022 | 458.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/03/2022 | 240.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/03/2022 | 2250.00 | 26718843000111 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS 36666424468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORDA GRILON PARA CONFECCAO DE REDES ESPORTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002016 | 08/03/2022 | 2440.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/03/2022 | 210.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/03/2022 | 500.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DE REBOQUES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0002018 | 08/03/2022 | 510.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLV8IMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/03/2022 | 250.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM CONDICIONADOR DE AR DO QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002060 | 08/03/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIX PLACA RLZ 3D60 N78 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002062 | 08/03/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIX PLACA QSG 2630 N68 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0002064 | 08/03/2022 | 650.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO PALIO PLACA QFT 7649 N52 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/03/2022 | 350.00 | 00000753875497 | MARIA JOSÉ TERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 08/03/2022 | 147.48 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA OI FIXO RELATIVO AO N 3392 2096 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002094 | 08/03/2022 | 852.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002037 | 08/03/2022 | 11700.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 130H A R 9000 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/03/2022 | 50.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/03/2022 | 200.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002077 | 08/03/2022 | 4808.81 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002154 | 09/03/2022 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/03/2022 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/03/2022 | 100.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09032022 COM A FINALIDADE DE LEVAR PARTICIPANTES NA REUNIAO DO CIB-PB E COEGEMAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002143 | 09/03/2022 | 1074.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 13 MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER PLACA QFJ-4453 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002163 | 09/03/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002164 | 09/03/2022 | 1716.65 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002165 | 09/03/2022 | 52.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002166 | 09/03/2022 | 3635.10 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002168 | 09/03/2022 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002172 | 09/03/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/03/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/03/2022 | 927.77 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS SALGADOS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002189 | 09/03/2022 | 30.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCOJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002152 | 09/03/2022 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002193 | 09/03/2022 | 40.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA A MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002161 | 09/03/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002195 | 09/03/2022 | 70.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE FISCALIZACAO DA RECUPERACAO DA QUADRA DO ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002160 | 09/03/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002197 | 09/03/2022 | 480.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DEPLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/03/2022 | 585.13 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NA DATA 22022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/03/2022 | 2450.00 | 00000973520477 | RAFAELA CRISTINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DOS IPTUS ANO 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO DAS QUADRAS 11012013014015016017018019020021023024025026028029051052053054055056057058059060061062064065066067068069070071072074 075076077078079080. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/03/2022 | 2450.00 | 00008523143459 | GABRIELLE PREREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DOS IPTUS ANO 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO DAS QUADRAS 002003004005006007008009010011012013014015016017018019020021022023024025028029030031032033034035036037038 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/03/2022 | 1500.00 | 00007279793452 | ADIEL BARBOSA DE ARAÚJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DOS IPTUS ANO 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS DAS QUADRAS030031032033034035036037038039040041042043044046048049050- LOTEAMENTO ANDRADE MARINHO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE JOSE MONTENEGRO FABIANO MEDEIROS NEW CONSTRUCOES E VETOR CONSTRUCOES JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/03/2022 | 970.00 | 00007379456482 | RISONETE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DOS IPTUS ANO 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO E PARTE DO LIGEIROJARDIM DAS ACACIAS E GAMA QUADRAS081082083084085086087088 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/03/2022 | 1450.00 | 00085339148734 | TEREZINHA SANTOS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ENTREGA DOS IPTUS ANO 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO DAS QUADRAS086087088104105107108110112113114116117118120121122123124125126127128155156157158160 JUNTO A SECRETARIA DE FINACAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/03/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/03/2022 | 235.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002157 | 09/03/2022 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002149 | 09/03/2022 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002162 | 09/03/2022 | 5097.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/03/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002191 | 09/03/2022 | 860.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002120 | 09/03/2022 | 11146.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/03/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/03/2022 | 20.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002134 | 09/03/2022 | 219.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA CODIGO DO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 9MARCA FIAT MODELO UNO WAY PLACA NQD-4176JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002147 | 09/03/2022 | 188.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002155 | 09/03/2022 | 1080.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 17 MARCA VOLARE MODELO ONIBUS PLACA OGC-5479 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002156 | 09/03/2022 | 2077.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 18 MARCA VOLARE MODELO ONIBUS PLACA OGF-0510 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002158 | 09/03/2022 | 750.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AOCODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 19 MARCA IVECO MODELO MICRO ONIBUS PLACA AMX-2185 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002159 | 09/03/2022 | 3305.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DETSINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 20MARCA IVECO MODELO ONIBUSPLACA OGD-1426 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/03/2022 | 1667.49 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLACHAS SALGADOS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 09/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002121 | 09/03/2022 | 1255.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002126 | 09/03/2022 | 380.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/03/2022 | 331.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO ABRACE LARANJA 1 30ML E FRETE PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002129 | 09/03/2022 | 112.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002130 | 09/03/2022 | 424.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 NuMERO DA OS 8 MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA QFT-7589 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/03/2022 | 62.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002132 | 09/03/2022 | 2448.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002133 | 09/03/2022 | 96.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002135 | 09/03/2022 | 372.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002136 | 09/03/2022 | 348.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002137 | 09/03/2022 | 823.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 11 MARCA FORD MODELO TRANSITMINIBUS PLACA NQH-3820 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002138 | 09/03/2022 | 220.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002139 | 09/03/2022 | 892.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADOS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 12 MARCA IVECO MODELO MICRO ONIBUS PLACA QSE-6990 DAPOLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002141 | 09/03/2022 | 68.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO MRLHOR RM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002142 | 09/03/2022 | 334.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 14 MARCA RENAULT MODELO MASTER AMBULANCIA PLACA MOV-4202DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002145 | 09/03/2022 | 436.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002153 | 09/03/2022 | 1321.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECA DESTINADOS AO CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 16 MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER AMBULANCIA PLACA OXO-5292 DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002167 | 09/03/2022 | 3775.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADAOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/03/2022 | 356.39 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLACHAS DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/03/2022 | 332.08 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/03/2022 | 54.32 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/03/2022 | 138.60 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 11032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002199 | 09/03/2022 | 50.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002200 | 10/03/2022 | 2790.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002227 | 10/03/2022 | 24.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002228 | 10/03/2022 | 11262.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002229 | 10/03/2022 | 8150.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002230 | 10/03/2022 | 15159.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002232 | 10/03/2022 | 11421.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002234 | 10/03/2022 | 3961.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002236 | 10/03/2022 | 2401.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002238 | 10/03/2022 | 4027.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/03/2022 | 6300.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE PERMCATCH TRANSHEPATICO NO PACIENTE DOMINGAS HELENA DA SILVA GUERRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/03/2022 | 2146.94 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/03/2022 | 1593.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/03/2022 | 64.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0002198 | 10/03/2022 | 510.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002214 | 10/03/2022 | 8828.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002215 | 10/03/2022 | 7282.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAODE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272021 | 0002221 | 10/03/2022 | 158724.52 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DE RECUPERACAO E COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002222 | 10/03/2022 | 58221.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/03/2022 | 9028.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/03/2022 | 708.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002264 | 10/03/2022 | 438.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFG7626 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002265 | 10/03/2022 | 500.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/03/2022 | 625.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO TP 202021 E AVISO DE LICITACAO PE 52022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09032022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/03/2022 | 9870.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/03/2022 | 16.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CHAVEIROS EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/03/2022 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESULTADO DE HABILITACAO N TP 0012022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/03/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG BRUNO LIRA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/03/2022 | 221.67 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/03/2022 | 1430.00 | 00070653548494 | LAILSON VILARIM TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ENTREGA DOS IPTUS ANO 2022 NA SEDE DO MUNICIPIO QUADRAS089091092093094096097098100101102103115129130131132133134135136137138139140141142143144163170171172173174175176 177178179180 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/03/2022 | 88620.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/03/2022 | 44998.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO N 0000719-38.2012.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/03/2022 | 1.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA ICMS DESONERACAO LC 1762020 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/03/2022 | 271.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/03/2022 | 17402.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/03/2022 | 86665.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/03/2022 | 176.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/03/2022 | 77451.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N 14000000003574174-6 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA CRECHE TIAO DO REGO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/03/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00060328100463 | ARIOSVALDO DOMINGOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ARIOSVALDO DOMINGOS SOARES REPRESENTANTE DO EVENTO DESAFIO 500KM CAMPINA GRANDE AO JUAZEIRO DO NORTE-CE QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 26 DE MARCO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/03/2022 | 99.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 3392-2279 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002218 | 10/03/2022 | 6039.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002220 | 10/03/2022 | 5389.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002235 | 10/03/2022 | 1510.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392021 | 0002246 | 10/03/2022 | 4727.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002203 | 10/03/2022 | 994.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002205 | 10/03/2022 | 1183.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002206 | 10/03/2022 | 1192.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/03/2022 | 385.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002208 | 10/03/2022 | 2161.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002209 | 10/03/2022 | 1943.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002211 | 10/03/2022 | 347.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002212 | 10/03/2022 | 1976.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002237 | 10/03/2022 | 185.64 | 13131876000119 | CIRURGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/03/2022 | 650.00 | 00057771898491 | SEBASTIÃO BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/03/2022 | 850.00 | 00004374116486 | RONALDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002267 | 10/03/2022 | 3450.99 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002269 | 10/03/2022 | 5620.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002213 | 10/03/2022 | 1265.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002216 | 10/03/2022 | 959.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312020 | 0002217 | 10/03/2022 | 30167.95 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS TRAVESSA ADILES ERNESTO DER MEO TRECHO II TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA II FRANCISCO GOMES BARBOSA ERGINTOM MAIA TRAVESSA MARIA CLEMENTINA DA SILVA IV E TRAVESSA ANTONIO VIRGINIO DE LIMA E ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRECHO DA RUA SEVERINO BEZERRA CABRAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002219 | 10/03/2022 | 18194.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002224 | 10/03/2022 | 27245.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/03/2022 | 1330.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002233 | 10/03/2022 | 1120.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/03/2022 | 1619.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNDIADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002266 | 10/03/2022 | 811.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/03/2022 | 2940.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERTILIZANTES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DETSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002292 | 11/03/2022 | 1863.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002297 | 11/03/2022 | 1048.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0002271 | 11/03/2022 | 2132.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/03/2022 | 550.00 | 00005319274408 | ROSELIA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ATRASADAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/03/2022 | 130.00 | 00089288246487 | ADEILZA MARQUES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE CASAMENTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/03/2022 | 550.00 | 00017648661420 | JOSE CARLOS TRAJANO E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/03/2022 | 60.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05032022 COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA AO ATENDIMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/03/2022 | 60.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO GIEDSON DE SOUTO COSTA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 05032022 COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA AO ATENDIMENTO DE SAuDE NO HOSPITAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 11/03/2022 | 741.90 | 00007564119470 | MILENY DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 11/03/2022 | 60.00 | 00003951829486 | NATAN BARROS PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 11/03/2022 | 60.00 | 00008155791440 | GUTEMBERG VIEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 11/03/2022 | 80.00 | 00007269097429 | LILIAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOSCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09032022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 11/03/2022 | 60.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOSCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 11/03/2022 | 60.00 | 00009379689438 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOSCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 11/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/03/2022 | 600.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL DA CARRETA ESCOLA DE BELEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 11/03/2022 | 1200.00 | 00010667835431 | ANDREZA XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CUSTEAMENTO DE INDUMENTOS E ACESSORIOS PARA HIGIENE PESSOAL PARA CRIANCA DESABRIGADAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002273 | 11/03/2022 | 5580.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002302 | 11/03/2022 | 1375.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 11/03/2022 | 1698.00 | 23484444000145 | 3F LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DE LICENCA DE USOS DE SOFTWARE DE ORCAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/03/2022 | 40.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NA DATA 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/03/2022 | 246.80 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA FORMA DE INDENIZACAO AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE O ART. 5 § 1 E § 2 DA LEI MUNICIPAL N 1562021 PROVENIENTE DE ADESAO AO REFIS POR ANTONIO JOSE MARTINS DE SOUSA - CPF 087.955.384-70 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802079-57.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/03/2022 | 252.84 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA FORMA DE INDENIZACAO AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE O ART. 5 § 1 E § 2 DA LEI MUNICIPAL N 1562021 PROVENIENTE DE ADESAO AO REFIS POR SILVANA FRANCISCA BARBOSA FARIAS - CPF 021.728.634-83 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802156-66.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 11/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 11/03/2022 | 443.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/03/2022 | 624.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS POLOS PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002270 | 11/03/2022 | 912.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/03/2022 | 2393.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUN.EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS-UNDIME 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002288 | 11/03/2022 | 370.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002289 | 11/03/2022 | 527.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD 4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002299 | 11/03/2022 | 2063.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002300 | 11/03/2022 | 1363.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002329 | 11/03/2022 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFV 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002330 | 11/03/2022 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OSE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002331 | 11/03/2022 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQD 2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/03/2022 | 497.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002275 | 11/03/2022 | 424.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 NuMERO DA OS 8 MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA QFT-7589 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2130. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/03/2022 | 60.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002304 | 11/03/2022 | 563.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSE 6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002305 | 11/03/2022 | 1213.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFP 5558 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002310 | 11/03/2022 | 588.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/03/2022 | 12800.00 | 24542754000131 | VALE IMPLANT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MATERIAL PARA CIRURGIA ODONTOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002312 | 11/03/2022 | 250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002313 | 11/03/2022 | 1838.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQH 3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/03/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002315 | 11/03/2022 | 1272.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/03/2022 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE HAYSLLA JHENNIFFER SOARES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002317 | 11/03/2022 | 737.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSD 5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002319 | 11/03/2022 | 713.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSK 3J66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002320 | 11/03/2022 | 548.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQC 8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002322 | 11/03/2022 | 1900.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ 1I06 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002328 | 11/03/2022 | 57.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 14/03/2022 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO ESTUDO URODINAMICO COMPLETO NO PACIENTE ROBERTO VITAL DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 14/03/2022 | 63.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 713. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002337 | 14/03/2022 | 4650.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A RESIDÊMCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 14/03/2022 | 94.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 746. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002341 | 14/03/2022 | 7740.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002342 | 14/03/2022 | 5500.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DA COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 14/03/2022 | 110.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 755. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002347 | 14/03/2022 | 3930.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 14/03/2022 | 126.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 748. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002349 | 14/03/2022 | 5840.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 14/03/2022 | 31.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 759. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 14/03/2022 | 110.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 - GRAT.CAMP.VACINACAO COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 751. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 14/03/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATLA-RN NO DIA 15032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 14/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 14/03/2022 | 3500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS OFTALMOLOGICO PARA A PACIENTE RAQUEL MENDES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 14/03/2022 | 502.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 14/03/2022 | 230.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 14/03/2022 | 261.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAUPETICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002371 | 14/03/2022 | 550.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002373 | 14/03/2022 | 380.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 14/03/2022 | 480.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE PAULO COSTA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 14/03/2022 | 3247.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS EM ATRASO DE AGUA E ESGOTO DA ESCOLA MUNICIPAL VALENTIM BARBOSA LOCALIZADA NO SITIO MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272021 | 0002340 | 14/03/2022 | 158724.52 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 14/03/2022 | 115782.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS CORRESPONDENTE AO INSS ABONO FUNDEB 122021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002354 | 14/03/2022 | 4999.68 | 11981830000163 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE TRANSPORTE TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DO SITIO CATOLE ATE A SEDE DO MUNICIPIO DE QUIEMADAS-PB FAZENDO O PERCURSO INVERSO AO FINAL DA AULA TOTALIZANDO 18 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262021 | 0002355 | 14/03/2022 | 144292.90 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECUPERACAO E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA LOCALIDADE JUNTO A A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002367 | 14/03/2022 | 403.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OSE 1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002369 | 14/03/2022 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002376 | 14/03/2022 | 280.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 14/03/2022 | 1890.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0002385 | 14/03/2022 | 277778.10 | 02849699000194 | ALG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA ADEQUACAO E CONCLUSAO DA CRECHE TIAO DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 14/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP 0132022 NO JORNAL DA UNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 14/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP 0132022 NO DOE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 14/03/2022 | 135.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO TOMADA DE PRECO N TP 0042022 NO JORNAL DA UNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 14/03/2022 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO TOMADA DE PRECO N TP 0042022 NO DOE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 14/03/2022 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO LICITACAO N PE 00032022 NO DOE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002344 | 14/03/2022 | 5190.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOSJUNTO A PROCURADORIA GERAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 14/03/2022 | 12.00 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-6 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 14/03/2022 | 275.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002379 | 14/03/2022 | 6845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002374 | 14/03/2022 | 190.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 14/03/2022 | 286.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA MARCO DE 2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 14/03/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 14/03/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA QUIEMADASBL AG2508-9 E CC26149-1 NO DIA 08022022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 14/03/2022 | 10.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 14/03/2022 | 920.00 | 00004319933435 | DEISE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DE COVID 19 CONSUMO DE ENERGIA E GAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 14/03/2022 | 250.00 | 00001575524465 | ROSIMAR SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL SOCIAL CONSUMO DE ENERGIA E GAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 14/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 14/03/2022 | 1420.00 | 00007067447488 | ANA CLAUDIA AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 14/03/2022 | 1090.00 | 00007496343404 | GEANDRA MARIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002377 | 14/03/2022 | 60.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 14/03/2022 | 130.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002375 | 14/03/2022 | 245.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERANTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/03/2022 | 11518.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002399 | 15/03/2022 | 4440.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES E PESADOS SENDO NA MAQUINA COMPRESSOR SULLAIR 185 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002400 | 15/03/2022 | 2130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM VEICULOS LEVES E PESADOS SENDO NA MAQUINA GERADOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/03/2022 | 938.00 | 00007572368476 | MARIA ELIZABETE DE SOUZA SILVA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A QUITACAO DE CONTAS DE ENERGIA E ALUGUEL ATRASADAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/03/2022 | 1642.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/03/2022 | 2528.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/03/2022 | 1489.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/03/2022 | 1278.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/03/2022 | 870.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/03/2022 | 2545.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002412 | 15/03/2022 | 499.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/03/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/03/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/03/2022 | 350.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002413 | 15/03/2022 | 998.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0002392 | 15/03/2022 | 459684.59 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO N 21.3012021 DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO PEDRA DO SINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002402 | 15/03/2022 | 754.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS LEVES E PESADOS SENDO VEICULO VOLARE DE PLACA OGA7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002404 | 15/03/2022 | 1365.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS LEVES E PESADOS NO VEICULO VOLARE DE PLACA OGF0510 JUNTO A SECRETARI8A DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002406 | 15/03/2022 | 780.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS LEVES E PESADOS NO MICROONIBUS DE PLACA QFF9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002409 | 15/03/2022 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS LEVES E PESADOS SENDO ONIBUS VW DE PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002411 | 15/03/2022 | 3250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS NOS VEICULOS LEVES E PESADOS SENDO ONIBUS VW DE PLACA OFG26 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/03/2022 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/03/2022 | 440.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MG 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHY PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/03/2022 | 1400.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO TIREOIDECTOMIA TOTAL NA PACIENTE ELIETE BARBOSA DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/03/2022 | 5000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE UMA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA NA PACIENTE ELIETE BARBOSA DA LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002416 | 16/03/2022 | 499.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 16/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/03/2022 | 3042.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEUS E CALCAS PARA COMPOSICAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/03/2022 | 2714.00 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEUS PARA COMPOSICAO DE FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/03/2022 | 393.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/03/2022 | 6600.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE LABORATORIAL HBS 1C DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0002432 | 16/03/2022 | 2696.75 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/03/2022 | 799.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/03/2022 | 7247.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/03/2022 | 4110.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0002418 | 16/03/2022 | 3360.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0002436 | 16/03/2022 | 18288.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/03/2022 | 377.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/03/2022 | 45.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 ANEXO A CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 16/03/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/03/2022 | 225.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 16/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 17/03/2022 | 803.57 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 17/03/2022 | 3841.32 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 17/03/2022 | 3841.58 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 17/03/2022 | 543.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 17/03/2022 | 180.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 17/03/2022 | 2938.86 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 17/03/2022 | 252.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 17/03/2022 | 12477.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 17/03/2022 | 42072.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 17/03/2022 | 60125.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/03/2022 | 1314.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/03/2022 | 2158.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 17/03/2022 | 39155.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 17/03/2022 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 17/03/2022 | 5917.65 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 17/03/2022 | 8716.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 17/03/2022 | 668.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 17/03/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 17/03/2022 | 189.88 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 17/03/2022 | 554.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 17/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 17/03/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002452 | 17/03/2022 | 529.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002455 | 17/03/2022 | 1055.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002459 | 17/03/2022 | 980.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002467 | 18/03/2022 | 1239.98 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DETSINADAS AO CODIGO CLIENTECODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DAS OS 24 MARCA FIAT MODELO DOBLOPLACA OXO-0537 DAATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/03/2022 | 1200.00 | 09112236000194 | HOSPITL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE BIOPSIA DE PELE DO PACIENTE JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002471 | 18/03/2022 | 195.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTECODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 23MARCA FIAT MODELO DUCATOPLACA OGG-4722 DAATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002472 | 18/03/2022 | 983.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE CODIGO CLIENTE 6056 PECASNuMERO DA OS 22MARCA CHEVROLET MODELO SPINPLACA QSD-5296 DAATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/03/2022 | 189.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 2443. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002476 | 18/03/2022 | 2339.56 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/03/2022 | 26992.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/03/2022 | 11023.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/03/2022 | 1700.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE BIOPSIA DE PELE PARA O PACIENTE JOSE DE ANCHIETA PEREIRA DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 18/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 18/03/2022 | 91.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVOA AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0002518 | 18/03/2022 | 4168.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002524 | 18/03/2022 | 1700.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0002525 | 18/03/2022 | 800.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/03/2022 | 600.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO COM CARCACA TELECOMANDO E CODIFICACOES CARRO N°70 PLACA QFG1850 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 18/03/2022 | 4030.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CADEIRA DE RODAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 18/03/2022 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00011247247457 | LARISSA EDUARDA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CONSULTORIO OFTALMOLOGICA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 18/03/2022 | 25017.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CCONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 18/03/2022 | 14398.80 | 04381287000106 | ORDENE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAVETEIROS CESTOS E ORGANIZADORES EM MATERIAL PLASTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002466 | 18/03/2022 | 1168.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 25 MARCA FIAT MODELO UNO WAY PLACA OEZ-6805 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002468 | 18/03/2022 | 16884.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTECODIGO CLIENTE CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 21 MARCA VOLKSWAGEN MODELO ONIBUS PLACA QSH-4247 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002480 | 18/03/2022 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA AMX 2185 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002481 | 18/03/2022 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 4132 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002482 | 18/03/2022 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 9268 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002483 | 18/03/2022 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 6725 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002484 | 18/03/2022 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8164 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002485 | 18/03/2022 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH 4257 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002486 | 18/03/2022 | 195.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4068 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002487 | 18/03/2022 | 455.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002488 | 18/03/2022 | 630.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1361 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002489 | 18/03/2022 | 338.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFH 8114 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002490 | 18/03/2022 | 397.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5479 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002491 | 18/03/2022 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0468 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/03/2022 | 14889.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/03/2022 | 30.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 18/03/2022 | 6423.23 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 18/03/2022 | 899.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 18/03/2022 | 2453.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 18/03/2022 | 26474.64 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 18/03/2022 | 3706.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 18/03/2022 | 10113.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 18/03/2022 | 376208.45 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 18/03/2022 | 1254892.96 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 18/03/2022 | 173138.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 18/03/2022 | 472421.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/03/2022 | 52168.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 18/03/2022 | 142346.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/03/2022 | 2938.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 2450. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 18/03/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA MARCO2022 PARCELA 03 DE 12 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 18/03/2022 | 15548.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 18/03/2022 | 2138.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/03/2022 | 238.29 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS NA FORMA DE INDENIZACAO AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE O ART. 85 § 1 E 3 DO CODIGO DO PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR ADEMAR PEREIRA DE ANDRADE - CPF 206.279.004-91 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802146-22.22.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/03/2022 | 18455.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 28022022 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002497 | 18/03/2022 | 26000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITAVA PARCELA DO RELATORIO TECNICO DE ATIVIDADES - META2.2 VETORIZACAO DAS FEICOES META 3.1 PREENCHIMENTO DA TABELA DE ATRIBUTOS DO CONTRATO N 439012021-CPL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - CADASTRO TECNICO MULTIFINALITARIO CTM JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 18/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 18/03/2022 | 3276.78 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 18/03/2022 | 0.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG2508-9 E CC110327-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 18/03/2022 | 132.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/03/2022 | 543.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 2447. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/03/2022 | 3841.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 2456. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002492 | 18/03/2022 | 182.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DURASTAR DE PLACA OGF 9407 LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/03/2022 | 132.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 18/03/2022 | 200.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM COLETES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 18/03/2022 | 3841.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 2453. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002493 | 18/03/2022 | 390.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO VW26280 DE PLACA NQE 4521 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/03/2022 | 175798.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS E RECUPERACAO DE AREA DEG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0002531 | 18/03/2022 | 289298.75 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PELA ATIVIDADE DO LIXAO DEVENDO SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 2.17.012019 ORDEM DE SERVICOS N 16102021 SERVICOS EXECUTADOS 16102019 A 18022022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 18/03/2022 | 228.60 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRAS E CONEXOES LINHA ALTA PRESSAO PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 18/03/2022 | 200.00 | 00004899294433 | PATRICIA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 18/03/2022 | 2900.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002464 | 18/03/2022 | 600.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTECODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 26 MARCA CHEVROLET MODELO SPIN PLACA QFF-7595 DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTOS SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/03/2022 | 803.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 2449. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002494 | 18/03/2022 | 1250.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFJ 4453 LOTADO NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002495 | 18/03/2022 | 875.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO UNO DE PLACA OEZ 6815 LOTADO NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 21/03/2022 | 1700.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ORNAMENTACAO E ALUGUEL DE PECAS DECORTIVAS PARA O EVENTO SHOW DE TALENTOS EM ALUSAO A PROGRAMACAO DO MÊS DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/03/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0002573 | 21/03/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2163. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/03/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 21/03/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 21/03/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/03/2022 | 53619.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/03/2022 | 7294.99 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/03/2022 | 19904.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 21/03/2022 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/03/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/03/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/03/2022 | 740.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/03/2022 | 456.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TELAS PARA COBERTURA DE VIVEIROS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/03/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/03/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/03/2022 | 2597.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/03/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/03/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/03/2022 | 1233.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 21/03/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 21/03/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 21/03/2022 | 1146.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCEIRODESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/03/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/03/2022 | 213.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC117704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 21/03/2022 | 5835.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/03/2022 | 5558.55 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PADARIAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 21/03/2022 | 6000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A DOACAO DE PARTE DO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZACAO DE MENBRO INFERIOR PARA O PACIENTE AUGUSTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/03/2022 | 9908.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/03/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/03/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/03/2022 | 16673.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/03/2022 | 10513.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/03/2022 | 504.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/03/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/03/2022 | 7463.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC177704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 18032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002581 | 21/03/2022 | 7740.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2341. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 21/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/03/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO REALIZADO A PACIENTE SYBELLY MARIAH BARBOSA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/03/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO REALIZADO A PACIENTE ELIZA RADASSA GOMES DINIZ JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 22/03/2022 | 930.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS PLACA OGG4722PB PLACA OFY3161PB PLACA NQC8891PB PLACA NQJ5203PB PLACA NQJ5153PB PLACA NQJ5173PB PLACA NQJ5123PB PLACA NQJ5193PB PLACA NQJ5213PB PLACA NQJ5143PB PLACA JKH7033PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 22/03/2022 | 38157.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 22/03/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE JOSE BERNARDO BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 22/03/2022 | 5342.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 22/03/2022 | 14576.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 22/03/2022 | 3744.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 22/03/2022 | 524.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 22/03/2022 | 1430.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 22/03/2022 | 240.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO REALIZADO NO PACIENTE GEAN CARDOSO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 22/03/2022 | 62764.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 22/03/2022 | 8583.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 22/03/2022 | 23420.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 22/03/2022 | 89535.12 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 22/03/2022 | 11796.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 22/03/2022 | 32188.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 22/03/2022 | 50905.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/03/2022 | 6909.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002618 | 22/03/2022 | 1975.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/03/2022 | 18851.73 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002620 | 22/03/2022 | 7837.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DETSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/03/2022 | 3838.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/03/2022 | 537.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 22/03/2022 | 1466.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 22/03/2022 | 300.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PLACAS OXO 5292 MOV 4202. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 22/03/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 22/03/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 22/03/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/03/2022 | 20602.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 22/03/2022 | 2884.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/03/2022 | 7870.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/03/2022 | 6261.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/03/2022 | 876.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/03/2022 | 2392.05 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/03/2022 | 190582.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/03/2022 | 26603.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/03/2022 | 72588.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0002589 | 22/03/2022 | 16329.35 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA E SHORTS DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 22/03/2022 | 900.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS QFF 9323 MOE 4132 MOF 1361 MMO 1081 RLX 5426 E RLX 5H36 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0002615 | 22/03/2022 | 280.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS EM CARRO DE SOM MANUAL COM OBJETIVO DE COMUNICAR SOBRE O CADASTRO IMOBILIARIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/03/2022 | 264.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 22/03/2022 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 22/03/2022 | 295.30 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MAT. ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACAO SECUND 2X2 SEMI PESADA E ALCA 16MM JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 22/03/2022 | 1410.00 | 00001043287701 | JOSÉ DE FARIAS MOIZINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/03/2022 | 1278.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/03/2022 | 178.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/03/2022 | 280.00 | 00010987124714 | FABLICIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/03/2022 | 488.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/03/2022 | 7412.96 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/03/2022 | 1011.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 22/03/2022 | 2761.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 22/03/2022 | 1210.00 | 00006883713450 | ANTONIO PEDRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADO PARA MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 22/03/2022 | 30.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 22/03/2022 | 727.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA SEDE SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 22/03/2022 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002648 | 23/03/2022 | 1730.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 23/03/2022 | 444.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002650 | 23/03/2022 | 1730.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0002651 | 23/03/2022 | 1600.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/03/2022 | 155125.70 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 23/03/2022 | 21514.88 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 23/03/2022 | 58704.87 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002643 | 23/03/2022 | 71250.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INIDIVIDUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002645 | 23/03/2022 | 71250.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO INIDIVIDUAL DESTINADOS AO COMBATE DO COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 23/03/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 23/03/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002680 | 24/03/2022 | 584.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE CODIGO CLIENTE CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 32MARCA FIAT MODELO VIVACEPLACA OXO-0607 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/03/2022 | 110989.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/03/2022 | 94.70 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS AO PACIENTE JOSE GONCALO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/03/2022 | 23251.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 24/03/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 24/03/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE GUSTAVO BORGES DE MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 24/03/2022 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 24/03/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/03/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/03/2022 | 559.06 | 04381287000106 | ORDENE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAVETEIROS CESTOS E ORGANIZADORES EM MATERIAL PLASTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 2536 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/03/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/03/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/03/2022 | 7000.00 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA DE ORTOPEDIA E ENDOCRINOLOGIA DE C GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE CIRURGIA E JOELHO DESTINADOS AO PACIENTE ARTUR ALVES DA SILVA CATARINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 24/03/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 24/03/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/03/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE NA RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/03/2022 | 21533.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/03/2022 | 4521.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 24/03/2022 | 600.00 | 00009884247463 | YASMIM VITORIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MERCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIATRACAO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/03/2022 | 21228.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 24/03/2022 | 4457.88 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 24/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO N TP 012022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/03/2022 | 27800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 24/03/2022 | 5838.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 24/03/2022 | 503.27 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR RENATO DOS SANTOS RODRIGUES PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 056.737.424-60 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802080-42.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 24/03/2022 | 251.63 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR RENICH DOS SANTOS RODRIGUES PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 008.226.574-73 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802089-04.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 24/03/2022 | 218.43 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR ANTONIO MINERVINO CABRAL PESSOA JURIDICA CNPJ N. 08.742.1650001-40 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802136-75.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 24/03/2022 | 252.84 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR MANOEL MARIA BEZERRA PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 935.568.707-97 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802076-05.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 24/03/2022 | 22200.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/03/2022 | 4662.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/03/2022 | 96.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 24/03/2022 | 37000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 24/03/2022 | 7770.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 24/03/2022 | 66626.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 24/03/2022 | 13991.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 24/03/2022 | 17018.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 24/03/2022 | 3214.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002668 | 24/03/2022 | 938.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE CODIGO DO CLIENTE 6056 PECASNuMERO DA OS 27 MARCA VOLKSWAGEN MODELO ONIBUS PLACA QFF-9323 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 24/03/2022 | 49550.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 24/03/2022 | 10405.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002676 | 24/03/2022 | 1275.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE CODIGO CLIENTECODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 29MARCA VOLKSWAGEN MODELO ONIBUS PLACA OFG-7226 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002677 | 24/03/2022 | 564.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE CODIGO CLIENTECODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 30MARCA VOLKSWAGEN MODELO ONIBUS PLACA OGE-1380 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002678 | 24/03/2022 | 960.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE CODIGO CLIENTE CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 31MARCA VOLKSWAGEN MODELO ONIBUSPLACA OFX-0697 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002686 | 24/03/2022 | 49394.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDO DESTINADAS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/03/2022 | 600.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/03/2022 | 600.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00012540014410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/03/2022 | 11412.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/03/2022 | 2396.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 24/03/2022 | 34545.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/03/2022 | 7254.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 24/03/2022 | 9313.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 24/03/2022 | 1828.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002682 | 24/03/2022 | 3695.75 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002683 | 24/03/2022 | 1217.98 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0002684 | 24/03/2022 | 1868.05 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/03/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 24/03/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/03/2022 | 33292.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 24/03/2022 | 6991.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-O NESTE DIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002669 | 24/03/2022 | 1532.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE CODIGO DO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 28MARCA VOLKSWAGEN MODELO CACAMBAPLACA NQE-4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/03/2022 | 58159.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/03/2022 | 12087.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/03/2022 | 22612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/03/2022 | 4748.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURTA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 25/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002769 | 25/03/2022 | 969.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 34MARCA INTERNACIONAL MODELO PIPA PLACA OGF-9407 JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 25/03/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002863 | 25/03/2022 | 3990.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 25/03/2022 | 53900.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/03/2022 | 11319.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 25/03/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002782 | 25/03/2022 | 1324.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 37MARCA MERCEDES BENZ MODELO CAMINHAO PLACA LGS-9234 JUNTO A SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002835 | 25/03/2022 | 19672.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002840 | 25/03/2022 | 1215.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002847 | 25/03/2022 | 634.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002848 | 25/03/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO COM UM VEICULO TIPO CAMINHAO CARROCERIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002862 | 25/03/2022 | 21036.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002865 | 25/03/2022 | 121.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 25/03/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/03/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 25/03/2022 | 600.00 | 00012953753460 | WILLIAN DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESEMVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/03/2022 | 250.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002798 | 25/03/2022 | 417.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002799 | 25/03/2022 | 308.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002800 | 25/03/2022 | 1729.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002802 | 25/03/2022 | 1290.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 25/03/2022 | 12120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002804 | 25/03/2022 | 600.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 25/03/2022 | 2545.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002806 | 25/03/2022 | 146.45 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002807 | 25/03/2022 | 1150.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 25/03/2022 | 7334.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002809 | 25/03/2022 | 806.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 25/03/2022 | 1540.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002811 | 25/03/2022 | 513.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 25/03/2022 | 6808.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 25/03/2022 | 8300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 25/03/2022 | 1743.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 25/03/2022 | 1429.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 25/03/2022 | 4156.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 25/03/2022 | 872.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/03/2022 | 12846.04 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/03/2022 | 2697.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/03/2022 | 600.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAO PARA EVENTO SHOW MULHERES DE TALENTOJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/03/2022 | 1250.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COM PREPARO E LANCHES E SERVICOS DE GARCON PARA O EVENTO SHOW DE TALENTOS DURANTE A PROGRAMACAO ALUSIVA AO MÊS DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 25/03/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 25/03/2022 | 600.00 | 00013381153404 | TIAGO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 25/03/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 25/03/2022 | 80.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA E ASSINATURA DO PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/03/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/03/2022 | 300.00 | 00002682833462 | WALTER NASCIMENTO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUCAO EM PRATICA DE RAPEL COM AS CRIANCAS COM SINDROME DE DOW JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002842 | 25/03/2022 | 297.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002852 | 25/03/2022 | 615.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 25/03/2022 | 786.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/03/2022 | 50355.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/03/2022 | 10574.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 25/03/2022 | 65277.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. - EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 25/03/2022 | 13708.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002780 | 25/03/2022 | 2090.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 36MARCA MERCEDES BENZ MODELO ONIBUS PLACA MMO-1081 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/03/2022 | 212106.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/03/2022 | 44365.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/03/2022 | 323175.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/03/2022 | 67866.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/03/2022 | 9044.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002794 | 25/03/2022 | 6501.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 33MARCA VOLKSWAGEN MODELO ONIBUS PLACA MOI-4132 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 25/03/2022 | 1899.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 25/03/2022 | 10277.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 25/03/2022 | 2158.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002837 | 25/03/2022 | 2202.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002838 | 25/03/2022 | 32988.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002844 | 25/03/2022 | 4610.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002849 | 25/03/2022 | 4717.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 25/03/2022 | 331.10 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR JOSE SEVERINO DE MOURA FILHO PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 486.291.034-34 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802095-11.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002825 | 25/03/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO REFERENTE A MARCO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/03/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT INFORMATIVO SOBRE O CADASTRO IMOBILIARIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 25/03/2022 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0002817 | 25/03/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULOP 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 25/03/2022 | 1666.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DE PUBLICACOES DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA 1 PARCELA DE 3 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N PP 142022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 25/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N PP 142022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 25/03/2022 | 175.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RETIFICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25032022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/03/2022 | 3500.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 25/03/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE JULGAMENTO N PP 0112022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002779 | 25/03/2022 | 945.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 35 MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK PLACA OXO-0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/03/2022 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO ESTUDO URODINAMICO COMPLETO PRESTADO PARA O PACIENTE ADEILTON BARBOSA FERNANDES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 25/03/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 25/03/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 25/03/2022 | 1203.21 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 022022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/03/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 25/03/2022 | 1205.52 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/03/2022 | 3181.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/03/2022 | 668.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/03/2022 | 46500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/03/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/03/2022 | 9765.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/03/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 25/03/2022 | 50865.49 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCA2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 25/03/2022 | 10681.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 25/03/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 25/03/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 25/03/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002783 | 25/03/2022 | 1249.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 38MARCA CHEVROLET MODELO ONIX JOY PLACA QSK3J96 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/03/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/03/2022 | 19575.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/03/2022 | 4110.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0002813 | 25/03/2022 | 1785.97 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002814 | 25/03/2022 | 4425.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002816 | 25/03/2022 | 3459.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002820 | 25/03/2022 | 2357.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002824 | 25/03/2022 | 830.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002827 | 25/03/2022 | 4555.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002829 | 25/03/2022 | 9274.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/03/2022 | 200.00 | 37093712000102 | ROGERIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESCOVAS MASSAGEADORAS INFANTIS EM MATERIAL SILICONE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002832 | 25/03/2022 | 7657.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0002833 | 25/03/2022 | 12923.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/03/2022 | 2700.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS PROGRAMAS DO SIA SIHDSIHD2 SISAIH04FPO RAASBPA E SCNES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00044177887404 | VAMBERTO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCP2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 25/03/2022 | 1000.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 25/03/2022 | 50011.62 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 25/03/2022 | 10502.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 25/03/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 25/03/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 25/03/2022 | 2533.08 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 25/03/2022 | 531.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TEREPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002871 | 25/03/2022 | 1660.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 25/03/2022 | 42234.62 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 25/03/2022 | 8869.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 25/03/2022 | 28392.28 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 25/03/2022 | 5962.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 28/03/2022 | 180803.23 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 28/03/2022 | 37844.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 28/03/2022 | 34510.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 28/03/2022 | 7247.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO KOMBI DE PLACA JKH-7033 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 28/03/2022 | 100570.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA NQJ 5143 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 28/03/2022 | 21119.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 28/03/2022 | 2483.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 28/03/2022 | 521.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 28/03/2022 | 81976.95 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA NQJ-5213 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 28/03/2022 | 17215.15 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 28/03/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 28/03/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 28/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22032022 COM A FINALIDADE DE RESSOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 28/03/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 28/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 28/03/2022 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 28/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA NQJ-5203 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 28/03/2022 | 37113.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 28/03/2022 | 7793.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA NQJ-5153 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA NQJ-5173 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA NQJ-5123 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 28/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA NQJ-5193 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 19032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/03/2022 | 9759.70 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA DENTAL SPACE COMERCIO LTDA NO VALOR TOTAL DE R 9.75970 CONFORME NOTA FISCAIL EM ANEXO N 3882022. PARECER JURIDICO 0652022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 28/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 28/03/2022 | 1500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE MAMA PACIENTE SRA. JOYCE MENDES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 28/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 28/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 28/03/2022 | 8030.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTAS CARDIOLOGICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 28/03/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 28/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 24032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002929 | 28/03/2022 | 10760.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADOS NO PACIENTES IVONETE TAVEIRA ARAuJO DOS SANTOS MANOEL FELIX DE ARAuJO RITA MARIA DOS SANTOS BELO SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 28/03/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 28/03/2022 | 3700.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE UMA GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA PACIENTE SR. LUIZ HENRIQUE GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0002952 | 28/03/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 1112 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 28/03/2022 | 210.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PARA CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS PELO NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 28/03/2022 | 110.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002961 | 28/03/2022 | 13142.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 28/03/2022 | 45.00 | 29713000000110 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA E ALMOFADAS PARA CARIMBO NUMERADOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESSE MINICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 28/03/2022 | 109.90 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 28/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RATIFICACAO ADJUDICACAO N TP 0282021 NO DOE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 28/03/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOE EXTRATO DE CONTRATO N TP 0282021 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 28/03/2022 | 194.22 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC 111150-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 28/03/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000412021 | 0002956 | 28/03/2022 | 3300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 28/03/2022 | 975.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 28/03/2022 | 427.50 | 00006943031430 | JOCELHA VIEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENTREGA DOS BOLETOS DO IPTU - 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 28/03/2022 | 341.32 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 28/03/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 28/03/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 28/03/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 28/03/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 28/03/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 28/03/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 28/03/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 28/03/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 28/03/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 28/03/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 28/03/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 28/03/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 28/03/2022 | 550.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVESTIMENTO DE ONIBUS ESCOLAR PLACA OGD-1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0002964 | 28/03/2022 | 401.40 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTOCICLETA DO EVENTO ECO PEDAL CIDADE DAS PEDRAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002945 | 28/03/2022 | 555.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002947 | 28/03/2022 | 3944.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SENDO UM COMPUTADOR COMPLETO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 28/03/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 28/03/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 28/03/2022 | 602.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO E MULTAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/03/2022 | 80.00 | 00004350149430 | ALLYSON FERNANDO DE ARRDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 28/03/2022 | 600.00 | 00062315897491 | SILVANA DE FÁTIMA GUEDES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0002938 | 28/03/2022 | 3610.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 28/03/2022 | 60.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO IPC JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 28/03/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 28/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0002960 | 28/03/2022 | 35796.24 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS TRAVESSA JOSE MAIA 2 ETAPA TRAVESSA JOSE MAIA 2 TRAVESSA JOSE MAIA 3 TRAVESSA ASSIS CHATEAUBRIND - GAMA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA TRAVESSA JOSE BENICIO DE MELO E ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRECHO DA RUA ASSIS CHETEAUBRIAND - GAMA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 21.0012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00006040433337 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 29/03/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 29/03/2022 | 707.00 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA PARA SILAGEM E MANGUEIRA DE SUCCAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002970 | 29/03/2022 | 9751.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 43MARCA EQUIPAMENTO MODELO PATROL PLACA PAT-0004 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002971 | 29/03/2022 | 262.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 42 MARCA EQUIPAMENTO MODELO ESCAVADEIRA PLACA ESC-0002 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002974 | 29/03/2022 | 936.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 40MARCA VOLKSWAGEN MODELO SAVEIRO PLACA QFW-5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002987 | 29/03/2022 | 2572.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002991 | 29/03/2022 | 1122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 29/03/2022 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002996 | 29/03/2022 | 2822.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 29/03/2022 | 3800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002998 | 29/03/2022 | 2623.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFN5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 29/03/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/03/2022 | 300.00 | 00002211372465 | SEVERINA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/03/2022 | 810.00 | 00009542352409 | JOSÉLIA VALENTIM FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 29/03/2022 | 480.00 | 00014857271460 | ADALBERTO PAULO DOA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 29/03/2022 | 300.00 | 00001150865440 | EDNEIDE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 29/03/2022 | 316.00 | 00093574690797 | ADAGILSA ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 29/03/2022 | 1280.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSINO DE TECNICAS DE ARTESANATO JUNTAMENTE COM AS MAES DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 29/03/2022 | 1280.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSINO DE TECNICAS DE ARTESANATO JUNTAMENTE COM AS MAES DOS ALUNOS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 29/03/2022 | 2800.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA AOS SERVICOS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS ORIENTACOES PARA CONSTRUCAO DO PMAS E DEMAIS SERVICOS DIRECIONADOS A ESTRUTURACAO DA REDE SUAS FEVEREIRO E MARCO2022. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 29/03/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220438609 CORRESPONDENTE AO FISCALIZACAO DA OBRA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO BAIRRO TIAO DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 29/03/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO TECNICO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DAOFERTA DE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO AO FUNDO DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002969 | 29/03/2022 | 6501.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 44MARCA VOLKSWAGEN MODELO ONIBUS PLACA OGE-1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002972 | 29/03/2022 | 215.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 41MARCA MERCEDES BENZ MODELO ONIBUS PLACA QSJ-9268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002993 | 29/03/2022 | 1118.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002994 | 29/03/2022 | 2696.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OEZ 6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 29/03/2022 | 2412.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS DE COMBUSTIVEL E FILTROS DE AR PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 29/03/2022 | 154.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 29/03/2022 | 7694.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 31032022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 29/03/2022 | 3882.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 44200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 29/03/2022 | 105157.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 44200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 29/03/2022 | 5383.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4460 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/03/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000007828983 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 29/03/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 29/03/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 29/03/2022 | 619.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 29/03/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0002976 | 29/03/2022 | 584.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 39 MARCA FIAT MODELO VIVACE PLACA OXO-0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 29/03/2022 | 600.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DEESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002980 | 29/03/2022 | 2197.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO SPRINTER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002982 | 29/03/2022 | 2539.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ 1H36 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002984 | 29/03/2022 | 5384.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002986 | 29/03/2022 | 630.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ 1I66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEMARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESSEMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 29/03/2022 | 7000.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE TIREODECTOMIA TOTAL PACIENTE JOSEANE MARIA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 29/03/2022 | 7500.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS NO TOTAL DE 50 PROCEDIMENTOS RELIZADOS EM PACIENTE CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 29/03/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000212021 | 0003007 | 29/03/2022 | 4050.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMECE-EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS - BOMBA A VACUO ATE 2HPCV ALT DESTINADOS CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 29/03/2022 | 86.10 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS CAPTOPRIL 10MG XAROPE QSP 1ML MANDE 40ML ESPIRONOLACTONA 10MG XAOPE QSP 1ML MANDE 30ML FUROSEMIDE 10MG XAROPE QSP 1ML MANDE 80ML. PACIENTE SRA. BRYANNA VITORIA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0003013 | 29/03/2022 | 6597.98 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES NO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 29/03/2022 | 6900.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INFORMATIZACAO DA APS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003015 | 29/03/2022 | 5035.50 | 11215901000117 | CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EPIS LUVAS DE PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO TAMANHOS PPPMG E MASCARAS TRIPLAS C ELASTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N° 2859. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003018 | 29/03/2022 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 29/03/2022 | 176.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 29/03/2022 | 1000.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003028 | 30/03/2022 | 2274.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES E PESADOS DE PLACA NQD1416 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 30/03/2022 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES DE INTERNACAO PARA RETIRADA DE NODULO MAMARIO NA PACIENTE JOYCE MENDES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 30/03/2022 | 1050.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PLACAS DOS VEICULOS DE PLACAS OXO0537 OEZ2884 OGG4722 OXO0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 30/03/2022 | 799.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003047 | 30/03/2022 | 16750.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES DE HISTEROSCOPIA EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003048 | 30/03/2022 | 30753.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DETSINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 47 RENAULT MODELO MASTER AMBULANCIA PLACA NQG-3304 JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0003049 | 30/03/2022 | 700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003056 | 30/03/2022 | 919.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DETSINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 50 CHEVROLET MODELO ONIX JOY PLACA QSC-7569 JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/03/2022 | 51.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE ANCORA-2 DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/03/2022 | 486.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 30/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 30/03/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 2901 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 30/03/2022 | 305.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 30/03/2022 | 180.81 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE ANCORA DE PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 30/03/2022 | 124.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/03/2022 | 586.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE CAPS - TERREO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 30/03/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 30/03/2022 | 315.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE CAPS - 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003074 | 30/03/2022 | 1233.69 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES VERDURAS OVOS E CARNES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003082 | 30/03/2022 | 1409.93 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES VERDURAS OVOS E CARNES DESTINADOS A CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/03/2022 | 60.00 | 00007479185464 | ADRIANO BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/03/2022 | 60.00 | 00008292283730 | JOSÉ DE LUNA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/03/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/03/2022 | 70.00 | 00013629530400 | ROSIL TRAVASSOS EULALIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0003026 | 30/03/2022 | 2700.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0003033 | 30/03/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 30/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO PRESENCIAL N PP 0162022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/03/2022 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DOCUMENTO PREGAO ELETRONICO N PE 0062022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/03/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N PP 152022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/03/2022 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/03/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 30/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N PP 0162022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/03/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE PREGAO ELETRONICO N PE 0062022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/03/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE PREGAO PRESENCIAL N PP 152022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003090 | 30/03/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/03/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE MARCO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0003031 | 30/03/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICACOMPETENCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003034 | 30/03/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/03/2022 | 439.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E C9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003027 | 30/03/2022 | 3636.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS LEVES E PESADOS SENDO O VEICULO DE PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 30/03/2022 | 60.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003035 | 30/03/2022 | 1121.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DETSINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 45 VOLKSWAGEN MODELO ONIBUS PLACA OFH-8164 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003038 | 30/03/2022 | 1842.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DETSINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 46 MERCEDES BENZ MODELO ONIBUS PLACA QFV-6274 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0003046 | 30/03/2022 | 399862.01 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA RECUPERACAO DA CRECHE MARIA JOSE DE SARAIVA LEITE - QUEIMADASPB CONTRATO N 209012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 209012021. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003052 | 30/03/2022 | 2821.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DETSINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 48 VOLARE MODELO ONIBUS PLACA OGA-7240 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003054 | 30/03/2022 | 701.41 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DETSINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056PECASNuMERO DA OS 49 VOLARE MODELO ONIBUS PLACA MOF-1361 JUNTO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0003071 | 30/03/2022 | 269221.69 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 21.3012021 DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO PEDRA DO SINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMIA AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 30/03/2022 | 300.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PLACAS DO VEICULO QFT7649 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/03/2022 | 665.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/03/2022 | 9313.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 2672 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/03/2022 | 460.00 | 00008040925401 | FRANCISCA MARCIA RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/03/2022 | 690.00 | 00005571525428 | KATARINE GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DO CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003077 | 30/03/2022 | 939.11 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES VERDURAS OVOS E CARNES DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 30/03/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003085 | 30/03/2022 | 981.11 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES VERDURAS OVOS E CARNES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0003029 | 30/03/2022 | 9882.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE 13M³ CABINE SIMPLES COM CONDUTOR TRANSPORTANDO MATERIAL CNDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO TOTALIZANDO 18 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 30/03/2022 | 450.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DE PLACAS DOS VEICULOS DE PLACAS NQE4521 E NPR 7167 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003059 | 30/03/2022 | 41900.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0003061 | 30/03/2022 | 9500.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 30/03/2022 | 3650.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPARO EM BOMBA E BICOS INJETORES PARA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/03/2022 | 13194.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO REFORCADOS PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA URBANA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE EDIFICACOES / PORTICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0003113 | 31/03/2022 | 312612.25 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO N 1.17.012021 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE 1 UMA GARAGEM NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00001623519411 | JOSÉ IRINALDO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00012124504428 | JOSE VITAL FREIRE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00006348800474 | JUNIOR ANTONINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/03/2022 | 1250.00 | 00001664126430 | CRISTIANO XAVIER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003143 | 31/03/2022 | 2454.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 52 MARCA EQUIPAMENTO MODELO PATROL PLACA PAT-0003 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003145 | 31/03/2022 | 3559.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 53 MARCA EQUIPAMENTO MODELO ESCAVADEIRA PLACA ESC-0001 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 DATA 31032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/03/2022 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 2463. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/03/2022 | 1600.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTACAO DO ESPACO DO EVENTO MUNICIPIO DE MAOS DADAS PELA IGUALDDAE DE GÊNERO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/03/2022 | 3800.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS TIPO CHAPEU DE BRUXA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/03/2022 | 300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SONORIZACAO PARA INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL PELA IGUALDADE DE GENERO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0003114 | 31/03/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0003122 | 31/03/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0003125 | 31/03/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492019 | 0003127 | 31/03/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003130 | 31/03/2022 | 2024.09 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003132 | 31/03/2022 | 1761.53 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/03/2022 | 170.00 | 00009845273467 | ADEMILSON BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA DA GRADE ARADOURA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/03/2022 | 1235.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/03/2022 | 350.00 | 00004485116492 | JOSÉ AURÉLIO DE ALBURQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PETROLINA-PE NO DIA 28032022 A 29032022 COM A FINALIDADE DE ADQUIRIR MUDAS FRUTIFERAS PARA SEAME JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMIA AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NO DIA 08032022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/03/2022 | 0.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR AG2508-9 E CC110327-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/03/2022 | 84.23 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/03/2022 | 734.69 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 21032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/03/2022 | 11209.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 DATA 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/03/2022 | 21666.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB-RET DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/03/2022 | 42.00 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-6 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/03/2022 | 8.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BB SA ICMS DES. LC 8796 AG2508-9 E CC283.142-2 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/03/2022 | 0.10 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 022022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NO DIA 16032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/03/2022 | 24.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RFB DARF JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 31/03/2022 | 86665.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE AO DIA 1003 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 31/03/2022 | 86665.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE AO DIA 1002 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 31/03/2022 | 86665.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 REFERENTE AO DIA 1001 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003091 | 31/03/2022 | 6062.22 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS FRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003093 | 31/03/2022 | 6091.82 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003094 | 31/03/2022 | 16733.11 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL E APOSTILAS PRE I E II JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003095 | 31/03/2022 | 4880.87 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003096 | 31/03/2022 | 24948.25 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0003099 | 31/03/2022 | 220249.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE LIVROS PARA ALUNOS DO 1 ANO AO 5 ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0003102 | 31/03/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BAu PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS SETOR DE MERENDA ESCOLAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMASCAMINHAO TIPO BAu A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 4.000 KG CARROCERIA COM BAu DE ALUMINIO MEDINDO NO MINIMO 500 M E NO MAXIMO 600 M DE COMPRIMENTO POR 220 M A 260 M DE ALTURA PORTA DE CARGA E DESCARGA LATERAL E TRASEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003104 | 31/03/2022 | 450.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003105 | 31/03/2022 | 1300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUMILARIA E PINTURA EM VEICULO DE PLACA QSH-4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0003106 | 31/03/2022 | 224684.72 | 02849699000194 | ALG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 BOLETIM DE MEDICAO DA ADEQUACAO E CONCLUSAO DA CRECHE TIAO DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0003107 | 31/03/2022 | 24115.32 | 02849699000194 | ALG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 BOLETIM DE MEDICAO DA ADEQUACAO E CONCLUSAO DA CRECHE TIAO DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 3106. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/03/2022 | 1150.00 | 06354628000171 | UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE UNCME NACIONAL 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000492019 | 0003118 | 31/03/2022 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003147 | 31/03/2022 | 960.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 54MARCA VOLKSWAGEN MODELO ONIBUS PLACA OGE-1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/03/2022 | 2760.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800181-48.2017.8.15.0981 ID 081230000007819330 AUTOR EMANUEL EDUARDO CLEMENTE DE AR A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/03/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 31/03/2022 | 1209.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 31/03/2022 | 21314.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 31/03/2022 | 44150.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 31/03/2022 | 1926.60 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-6 E CC6896-9 DURANTE O MÊS DE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0003103 | 31/03/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003109 | 31/03/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492019 | 0003111 | 31/03/2022 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/03/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 31/03/2022 | 44542.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2786. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/03/2022 | 13500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TENDAS DO TIPO CHAPEU DE BRUXA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003098 | 31/03/2022 | 628.65 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003100 | 31/03/2022 | 620.65 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003108 | 31/03/2022 | 700.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTIRA EM VEICULO DE PLACA QSJ1H36 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003117 | 31/03/2022 | 7872.32 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES POR IMAGEM DURANTE O MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/03/2022 | 180.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME HISPOTALOGICOS DA SRA. MARIA DA GUIA SOUZA DE MELO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003121 | 31/03/2022 | 53170.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/03/2022 | 9998.00 | 43894609000164 | POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE EQUIPAMENTOS PARA COMPOSICAO DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO A SRA. LAYSA EMANUELY SOARES DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003129 | 31/03/2022 | 2387.61 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0003131 | 31/03/2022 | 1598.40 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/03/2022 | 3750.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA COM PERSONALIZACAO DE SQUEEZER'S DE ALUMINIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003142 | 31/03/2022 | 219.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 51MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER PLACA QSJ9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 31/03/2022 | 1200.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS CORRESPONDETE A MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/03/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052021 | 0003153 | 01/04/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS A POPULACAO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003157 | 01/04/2022 | 584.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CODIGO CLIENTE 6056 NuMERO DA OS 56 MARCA FORD MODELO TRANSITMINI BUSPLACA NQH-3820 DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003159 | 01/04/2022 | 940.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE FOLDERS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003165 | 01/04/2022 | 421.47 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/04/2022 | 43.35 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/04/2022 | 1260.98 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 032022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/04/2022 | 166.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TUBOS DE ENSAIO PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003175 | 01/04/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA OXO 5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003177 | 01/04/2022 | 450.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO PALIO DE PLACA QFY 6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003179 | 01/04/2022 | 100.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO DAILY IVECO DE PLACA QSE 6990 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/04/2022 | 700.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BANCOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQG 3304 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112021 | 0003183 | 01/04/2022 | 31564.70 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003186 | 01/04/2022 | 5431.61 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/04/2022 | 2719.30 | 31059987000143 | LARISSA DE LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA LARISSA DE LIMA SARMENTO NO VALOR DE R 271930 CONFORME NOTA FISCAL 68 DATA 27122021 PERECER JURIDICO N 732022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003188 | 01/04/2022 | 2486.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003189 | 01/04/2022 | 1534.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/04/2022 | 3780.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172020 | 0003191 | 01/04/2022 | 214462.75 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.17.012020 PROCESSO N0422020 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0172020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003192 | 01/04/2022 | 2191.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0003193 | 01/04/2022 | 2464.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 56 BOMBONAS COM RESIDUOS DA SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA MUNICIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A MERCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003194 | 01/04/2022 | 475.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003196 | 01/04/2022 | 7021.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003198 | 01/04/2022 | 3781.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003202 | 01/04/2022 | 2863.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003204 | 01/04/2022 | 4979.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003205 | 01/04/2022 | 1904.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/04/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 31032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/04/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/04/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/04/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/04/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/04/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 31032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/04/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/04/2022 | 507.08 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR JOSE MARIA DOS SANTOS PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 218.249.754-49 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802131-53.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/04/2022 | 221.52 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR IVANETE BENTO TOMAZ TOMIYOSHI PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 146.374.644-04. DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802153-14.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/04/2022 | 523.73 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR ANTONIO HERNESTO PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 726.836.944-15 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802094-26.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/04/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/04/2022 | 192.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003156 | 01/04/2022 | 4175.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 NuMERO DA OS 55 MARCA IVECO MODELO MICRO ONIBUSPLACA AMX-2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/04/2022 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003161 | 01/04/2022 | 1097.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CODIGO CLIENTE 6056 NuMERO DA OS 58 MARCA VOLARE MODELO ONIBUS PLACA OGF-0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/04/2022 | 45.08 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DA MERENDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003163 | 01/04/2022 | 889.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADASA AO CODIGO CLIENTE 6056 NuMERO DA OS 59 MARCA VOLKSWAGEN MODELO ONIBUS PLACA QSH-4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0003174 | 01/04/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO UNO DE PLACA NQD 4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003197 | 01/04/2022 | 4632.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003201 | 01/04/2022 | 3041.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003206 | 01/04/2022 | 3434.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003209 | 01/04/2022 | 24661.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003170 | 01/04/2022 | 280.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSOES GRAFICAS DE FOLHETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/04/2022 | 5360.00 | 60431863000145 | PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SÊMEM BOVINO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003208 | 01/04/2022 | 4684.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003211 | 01/04/2022 | 2130.86 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0003155 | 01/04/2022 | 12.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003173 | 01/04/2022 | 1019.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003176 | 01/04/2022 | 287.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003178 | 01/04/2022 | 552.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003180 | 01/04/2022 | 929.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003182 | 01/04/2022 | 673.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003184 | 01/04/2022 | 1619.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003185 | 01/04/2022 | 507.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTE DIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/04/2022 | 85.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003158 | 01/04/2022 | 5363.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS A CODIGO CLIENTE 6056 NuMERO DA OS 57 MARCA EQUIPAMENTO MODELO ESCAVADEIRA PLACA ESC-0002 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003164 | 01/04/2022 | 936.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 NuMERO DA OS 60MARCA VOLKSWAGEN MODELO SAVEIROPLACA QFW-5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003199 | 01/04/2022 | 821.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003203 | 01/04/2022 | 322.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003207 | 01/04/2022 | 8454.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003210 | 01/04/2022 | 24299.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0003242 | 04/04/2022 | 30603.65 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0003245 | 04/04/2022 | 10350.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 115H A R 9000 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003226 | 04/04/2022 | 388.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIÊNICO E SACOS DE LIXO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/04/2022 | 114.09 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 DATA 15032022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 04/04/2022 | 60.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO POLITICAS PuBLICAS PARA TODAS AS MULHERES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070455135428 | ABINOAN LAIS DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 04/04/2022 | 200.00 | 00005909130420 | FLAVIA DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 04/04/2022 | 840.00 | 00005265847421 | GEANE GERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 04/04/2022 | 1020.00 | 00060085924415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003247 | 04/04/2022 | 240.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES ATENDIDOS PELO CRAS NAS QUADRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 04/04/2022 | 161.50 | 00011786700409 | JOSÉ LUCAS NÓBREGA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO DE UM APARELHO TIPO TABLET DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 04/04/2022 | 95.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 04/04/2022 | 700.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO SALAO DE FESTAS PLAZA MANOEL RODRIGUÊS NOS DIAS 2303 DURANTE O EVENTO SHOW MULHERES DE TALENTO E NO DIA 3103 PARA O ENCONTRO DO INTECAMBIO CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAO DADAS PELA IGUALDADE DE GÊNERO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 04/04/2022 | 316.00 | 00009845273467 | ADEMILSON BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DE GRADE ARADOURA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 04/04/2022 | 9000.00 | 12842148000152 | COAST FRUIT PRODUCE IMPORT E EXPORT DE FRUTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE MANGA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/04/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 3392-2279 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0003240 | 04/04/2022 | 182299.72 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 04/04/2022 | 1200.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 06 SEIS TENDAS TAMANHO 4X4 MODELO CHAPEU DE BRUXA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0003225 | 04/04/2022 | 11091.75 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA SUPORTE ARTICULADO TELA E PROJETOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/04/2022 | 92.91 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 3392-2494 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003248 | 04/04/2022 | 3328.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEIS HIGIÊNICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 04/04/2022 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003264 | 04/04/2022 | 79990.15 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0003267 | 04/04/2022 | 6979.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 04/04/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003276 | 04/04/2022 | 1549.50 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPO COPOBRAS 180ML TRANSP PC C100COPO COPOBRAS 300ML TRANSP PC C100 DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOL SACO P LIXO 100LT PRETO C 100UND SACO P LIXO 20 LTS PR C100 SACO P LIXO 60 LITROS PT C100 JUNTO A SECRETERIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/04/2022 | 0.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 DATA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 04/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 04/04/2022 | 57.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA - AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0003224 | 04/04/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003227 | 04/04/2022 | 1664.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEIS HIGIÊNICOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 04/04/2022 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO DE LICITACAO N 2 COL PP 1222 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 04/04/2022 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO PUBLICACAO DO DOCUMENTO LICITACAO N 2 COL. PP 1322 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003275 | 04/04/2022 | 2191.70 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPO COPOBRAS 180ML TRANSP PC C100 DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOLSABAO EM PO 500G SACO P LIXO 20 LTS PR C100 SACO P LIXO 60 LITROS PT C100 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 04/04/2022 | 223.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE ABRIL2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO LIGEIRO 2 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/04/2022 | 102.90 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE ACIDO TRICLOROACETICO 90 10ML - PACIENTE JUSSARA BEZERRA MELATONINA 5MG 30 CAPSULAS PARA A PACIENTE COSMA MARINHO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003231 | 04/04/2022 | 3328.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEIS HIGIÊNICOS DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 DATA 31032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 04/04/2022 | 122.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 04/04/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR DE ESPECIALIZACAO ODONTOLOGICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0003250 | 04/04/2022 | 1379.63 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 04/04/2022 | 8330.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA DE SAuDE DA MULHER REALIZANDO EXAMES ULTRASSONOGRAFICOS DE MAMA E ENDOVARGINAL. EXAMES REALIZADOS EM MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003255 | 04/04/2022 | 275.92 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003256 | 04/04/2022 | 5265.27 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003257 | 04/04/2022 | 2111.81 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 04/04/2022 | 453.43 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 500MG 21COMPCLONAZEPAM 2MG 60COMP ESCITALOPRAM GTS 15ML RIVAROXABANA 15MG 28COMP RIVAROXABANA 20MG 30COMP JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0003259 | 04/04/2022 | 371.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | MALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ESOMEPRAZOL 40MG 28COMPRIVAROXABANA 15MG 14COMP TIMOLOL COL.05 5ML JUNTO A ASECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 04/04/2022 | 91.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MARCO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DE MALHADA GRANDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0003262 | 04/04/2022 | 15561.23 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/04/2022 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003273 | 04/04/2022 | 6220.46 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA COPO COPOBRAS 180ML DESODORIZADOR DE AMBIENTES AEROSOLINSETICIDA MULTINSET LUSTRA MOVEIS SABAO EM PO 500G SACO P LIXO 100LT PRETO C 100UND SACO P LIXO 60 LITROS PT C100 DESTINADO AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 05/04/2022 | 10206.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 135 COSULTAS COM CARDIOLOGISTA DERMATOLOGISTAOTORRINO REUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL2022 ACIMA DA COTA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 05/04/2022 | 2016.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR REFERENTE A REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP PARTE ELETRICA LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DASPLACAS OEZ2844OEZ-2854 OEZ-2914 NQJ5203 NQJ-5173 OFH-8116 OFH-8176 OEZ2864NQJ5213OFH-8096OFH-8146 NPR-7197 OEZ-2894.JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003294 | 05/04/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003295 | 05/04/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 05/04/2022 | 875.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSETICIDA E RATICIDA INSET. PO CIPERPRAG 40PM 20 G RATICIDA ISCA MAXXI 25 G DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003297 | 05/04/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003299 | 05/04/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003301 | 05/04/2022 | 1750.42 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003302 | 05/04/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003303 | 05/04/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003305 | 05/04/2022 | 3500.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB SENDO REALIZADAS 50 CONSULTAS EM PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003289 | 05/04/2022 | 6626.59 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003291 | 05/04/2022 | 4376.05 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 05/04/2022 | 350.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUNTENCAO EM FOGOES DO TIPO INDUSTRIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003293 | 05/04/2022 | 2625.63 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 05/04/2022 | 5697.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 05/04/2022 | 1400.00 | 26718843000111 | GERCILIO SOARES DOS SANTOS 36666424468 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA NA CONFECCAO E COLOCACAO DAS REDES DE ESPORTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003288 | 05/04/2022 | 500.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 05/04/2022 | 118.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 05/04/2022 | 300.00 | 00015205724412 | VITÓRIA APARECIDA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 05/04/2022 | 840.00 | 00001029455430 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 05/04/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003287 | 05/04/2022 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO POLIGUINDASTE E CACAMBAS ESTACIONARIAS E SERVICO DE TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003316 | 06/04/2022 | 1880.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DAS MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003320 | 06/04/2022 | 9107.72 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003333 | 06/04/2022 | 6680.50 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TRILHO PARA LAJE METRAGEM CIMENTO 8 MIZU REVENDA CPII Z 32 SACO COM 50kg JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 06/04/2022 | 700.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003317 | 06/04/2022 | 810.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003345 | 06/04/2022 | 175635.50 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/04/2022 | 50.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003318 | 06/04/2022 | 825.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMANTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 06/04/2022 | 1800.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET COM PREPARO E FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA 60 PESSOAS E GARCONS PARA SERVIR DURANTE O EVENTO DO INTERCAMBIO MUNICIPALREALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E GERENCIA DE ARTICULACAO EPOLITICAS PARA AS MULHERES. JUNTO A SECRETSARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003334 | 06/04/2022 | 8975.31 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 06/04/2022 | 850.00 | 00008616482423 | JOS? DE EGITO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE JOSE DO EGITO MOURA DA SILVA REPRESENTANTE DO ABADA CAPOEIRA - QUEIMADAS - PB QUE IRA SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE SERGIPE-SE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/04/2022 | 200.00 | 00087237806491 | MARIA MARTA FERREIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UM EVENTO DE ATIVIDADES FISICAS NA ACADEMIA DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE CULTUTA TURISMO ESPORTE E LAZES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 06/04/2022 | 60.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24032022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL POLITICAS PuBLICAS PARA TODAS AS MULHERES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 06/04/2022 | 585.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO ESCAPAMENTO DO VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003330 | 06/04/2022 | 6317.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO ZINCO PARA BICA CHAPA 26mm BRITA METRO m3 19 DESTINADO AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 06/04/2022 | 1890.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA E PINTURA EM CARTEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003332 | 06/04/2022 | 6855.00 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003337 | 06/04/2022 | 1730.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS MICROONIBUS VANS E CAMIONETAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 06/04/2022 | 634.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/04/2022 | 4303.00 | 18577035000153 | MARCELINO BARROS LIMA DE OLIVEIRA 04800685427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO INSTALACOES DE CAMERAS E ALARMES NAS SEGUINTES UNIDADES- ESCOLA VIGINIA MIRANDA - SITIO CASTANHO- ESCOLA SALOMAO PEDRO - SITIO MUMBUCA- ESCOLA ANTONIO AMARO - SITIO CAMPINAS DE CIMA E- SEDUC - CENTRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 06/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 06/04/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 06/04/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31032022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 06/04/2022 | 60.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 06/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 06/04/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 06/04/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31032022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 06/04/2022 | 86.10 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE CAPTOPRIL 10 MG 1 ML MANDE 40ML E ESPIRONOLACTONA 10 MG 1ML MANDE 30ML JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 06/04/2022 | 200.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO ESCAPAMENTO DO VEICULO LOTADO NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 06/04/2022 | 2350.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOES DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 06/04/2022 | 135.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO ESCAPAMENTO DO VEICULO LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 06/04/2022 | 842.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO ESCAPAMENTO DO VEICULO LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003329 | 06/04/2022 | 10066.82 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 06/04/2022 | 700.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003336 | 06/04/2022 | 3197.67 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS BROCA ZECRYA LONGA 23MM MICRODONT ESCOVA DE ROBSON BRANCA PLANARESINA MASTER FILL 4GR C1 -BIODINAMICATACA P PROFILAXIA BLISTER -MICRODONTVASELINA SOLIDA ESPECIAL BRANCA DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 06/04/2022 | 3762.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA FRIA PP PARA ATIVIDADE DO ABRIL VERDE SAuDE DO TRBALHADOR. DESTINADO AO SETOR VIGILANCIA-SAuDE DO TRABALHADOR JUNTO A SECRETARIA SE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003339 | 06/04/2022 | 100.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VANS LOTADAS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 06/04/2022 | 8050.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS EM NYLON DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 07/04/2022 | 1550.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 07/04/2022 | 291.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ESPERANCA VERDE LINHA CLASSICA 15MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 07/04/2022 | 220.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 07/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 07/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 07/04/2022 | 60.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 07/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 07/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 07/04/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 07/04/2022 | 21514.88 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2641. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 07/04/2022 | 58704.87 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO 2642. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003426 | 07/04/2022 | 480.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 07/04/2022 | 26603.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2638. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003428 | 07/04/2022 | 120.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 07/04/2022 | 72588.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2639. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 07/04/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 07/04/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 07/04/2022 | 415.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 07/04/2022 | 2884.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2630 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 07/04/2022 | 7870.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2632. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 07/04/2022 | 876.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO 2634. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 07/04/2022 | 2392.05 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2636 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003442 | 07/04/2022 | 348.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 07/04/2022 | 8395.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE TIMPANOPLASTIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 07/04/2022 | 3200.00 | 42218972000105 | JM CLINICA DE CARDIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE TESTES HERGOMETRICOS DESTINADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS CONFORME ANEXOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 07/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003447 | 07/04/2022 | 2368.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 07/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 08042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003450 | 07/04/2022 | 76.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003452 | 07/04/2022 | 360.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003456 | 07/04/2022 | 92.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO DE COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003457 | 07/04/2022 | 208.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 07/04/2022 | 150.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 07/04/2022 | 126.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC COMPETÊNCIA JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 07/04/2022 | 126.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPOSITO DE SEDUC COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 07/04/2022 | 590.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 07/04/2022 | 180.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP M225 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003369 | 07/04/2022 | 1876.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA OFH-8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003372 | 07/04/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSJ 9268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0003379 | 07/04/2022 | 94299.04 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000532021 | 0003390 | 07/04/2022 | 11030.65 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PP E SHORTS HELANCA DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003412 | 07/04/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO PLACA QFT7689 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003416 | 07/04/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGF0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003418 | 07/04/2022 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003420 | 07/04/2022 | 135.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N TP 052022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 07/04/2022 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO TOMADA DE PRECO N TP 052022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/04/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N AD 0012022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/04/2022 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N TP 0032022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/04/2022 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RESULTADO DE HABILITACAO N TP 042022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 07/04/2022 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE MARCO2022. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 07/04/2022 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO RESULTADO DE JULGAMENTO - CHAMADA PuBLICA 22022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 07042022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 07/04/2022 | 300.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADO A GERENCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 07/04/2022 | 900.00 | 00012699436429 | EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE EDUARDO DE OLIVEIRA BARROS REPRESENTANTE DO JIU JTSU - QUEIMADAS - PB QUE IRA SER REALIZADO NOS DIAS 19 A 20 DE MAIO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003421 | 07/04/2022 | 40.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 07/04/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 07/04/2022 | 17136.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS PARA TESTE DE GLICOSE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 07/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS CENTRO COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 07/04/2022 | 3500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO OFTALMOLOGICO PACIENTE TEREZA CRISTINA ALEXANDRE FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003394 | 07/04/2022 | 565.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADOS AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003395 | 07/04/2022 | 1670.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 07/04/2022 | 9900.00 | 38663303000167 | GIRO DA SAUDE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM UNIDADE MOVEL NA ACAO DO MÊS DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003398 | 07/04/2022 | 1198.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0003393 | 07/04/2022 | 26000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 NONA PARCELA DO RELATORIO TECNICO DE ATIVIDADES - META2.2 VETORIZACAO DAS FEICOES META 3.1 PREENCHIMENTO DA TABELA DE ATRIBUTOS DO CONTRATO N 439012021-CPL JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS - CADASTRO TECNICO MULTIFINALITARIO CTM JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 07/04/2022 | 102.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 07/04/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 07/04/2022 | 4727.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA O VEICULO TRATOR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003367 | 07/04/2022 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/04/2022 | 297.84 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA MUDAS E PLANTAS SACO 13X23X08 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003422 | 07/04/2022 | 760.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 07/04/2022 | 849.72 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DO BOLETO DE LICENCIAMENTO 2021 2022 E MULTA DO VEICULO DE PLACA OFH-8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 07/04/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/04/2022 | 10948.41 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PORTA DE ENROLAR EM MATERIAL METALICO COM ACIONAMENTO MANUAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003397 | 07/04/2022 | 2040.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003419 | 07/04/2022 | 8920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003424 | 07/04/2022 | 325.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 07/04/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO EM TONER'S DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 07/04/2022 | 350.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA BROTHER DCP L5652 DESTINADO AO ESPACO DA CIDADANIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVINEMTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 07/04/2022 | 900.00 | 00005427483470 | VALCIDA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 07/04/2022 | 698.00 | 00049861085491 | ANTONIA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003375 | 07/04/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO FIAT UNO DE PLACA OEZ 6815 LOTADO NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/04/2022 | 710.00 | 00007045398450 | KARINE CASSIANO DE SOUZA VIRGÍNIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 07/04/2022 | 780.00 | 00011712243462 | LUCELIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 07/04/2022 | 700.00 | 00015075272410 | HOSANA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE REGISTRO DE UNIAO ESTAVEL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 07/04/2022 | 178.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 07/04/2022 | 488.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2587. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 07/04/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2578. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 07/04/2022 | 270.00 | 00031436455472 | FÁTIMA MARIA DE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 07/04/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2580. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 07/04/2022 | 350.00 | 00008744200404 | LUCIARA CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 07/04/2022 | 278.00 | 00004460507412 | JOSEFA ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003430 | 07/04/2022 | 100.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003432 | 07/04/2022 | 80.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 07/04/2022 | 200.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 07/04/2022 | 390.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 07/04/2022 | 568.90 | 00087689278434 | MARGARIDA ARRUDA DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003451 | 07/04/2022 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003454 | 07/04/2022 | 84.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003455 | 07/04/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003458 | 07/04/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 08/04/2022 | 72.78 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/04/2022 | 181.22 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/04/2022 | 258.93 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO FRANCÊS E BOLACHAS. DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 08/04/2022 | 687.12 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO FRANCÊS E BOLACHAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 08/04/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTE DIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003465 | 08/04/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/04/2022 | 286.00 | 11522422000143 | E MOURA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT DE REPARO PARA BOMBA HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 08/04/2022 | 460.00 | 11522422000143 | E MOURA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RETIFICACAO DE ENGRENAGENS LAPIDACAO DE ALOJAMENTO DE ENGRENAGENS LAPIDACAO DE PLACAS DE COMPENSACAO DESMONTAGEM MONTAGEM E TESTE DE BOMBA HIDRAULICA DE RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003506 | 08/04/2022 | 2790.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003464 | 08/04/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20LJUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003508 | 08/04/2022 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 08/04/2022 | 72.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VALVULA HIDRAULICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 08/04/2022 | 1130.13 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR SVS CONSTRUCAO CIVIL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO INSCRITA NO CNPJ SOB O N. 11.246.8310001-64 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802081-27.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 08/04/2022 | 1090.67 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR JOSE NILDO DA COSTA MELO PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 318.259.904-68 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802132-38.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 08/04/2022 | 355.40 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR JUSSARA GONCALVES DE OLIVEIRA PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 797.102.634-04 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802159-21.2021.8.15.0981. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/04/2022 | 84.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 08/04/2022 | 143.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 08/04/2022 | 100809.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60 CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 08/04/2022 | 102.52 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RETENCAO PASEP ARRECADACAO NA CONTA DO CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO NESTA DATA. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 08/04/2022 | 21432.82 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003468 | 08/04/2022 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 08/04/2022 | 43.13 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES FRANCESES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 08/04/2022 | 960.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE DOIS CONDICIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003545 | 08/04/2022 | 1730.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 08/04/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG DO BRUNO LIRA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003463 | 08/04/2022 | 84.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003467 | 08/04/2022 | 44.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 08/04/2022 | 540.77 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS E PAO FRANCÊS DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 08/04/2022 | 480.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO EM CONDICIONADOR DE AR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003466 | 08/04/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003462 | 08/04/2022 | 176.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 08/04/2022 | 3612.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 08/04/2022 | 478.90 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS PAO FRANCÊS E BOLACHAS. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 08/04/2022 | 3129.20 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS PAO FRANCÊS E BOLACHAS. DESTINADOS AO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 08/04/2022 | 1480.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE A MANUTENCOES DE CONDICIONARES DE AR DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003507 | 08/04/2022 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003460 | 08/04/2022 | 52.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003461 | 08/04/2022 | 404.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/04/2022 | 1221.60 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 08/04/2022 | 1699.20 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 08/04/2022 | 255.60 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 08/04/2022 | 422.40 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO FRANCÊS E BOLACHAS. DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/04/2022 | 810.40 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BOLOS PAO FRNACÊS E BOLACHAS. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 08/04/2022 | 2000.00 | 38418663000101 | FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE BIOPSIA ABDOMINAL DA PACIENTE TAMIRES MINERVINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 08/04/2022 | 442.28 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANICACAO BOLO BOLACHA PAO FRANCÊS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 08/04/2022 | 480.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 08/04/2022 | 1450.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE TRÊS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 08/04/2022 | 480.00 | 00001254167412 | JANAILTON MARQUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO EM CONDICIONADOR DE AR DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003505 | 08/04/2022 | 858.60 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS GAZE TIPO QUEIJOMASCARA N95 DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0003509 | 08/04/2022 | 250.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003510 | 08/04/2022 | 84600.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVA LATEX P COM 50 DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0003512 | 08/04/2022 | 2600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO DE SOFTWARE QUE ATENDA DEMANDAS DA CENTRAL DE MARCACAO COMPETENCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003514 | 11/04/2022 | 1468.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0003520 | 11/04/2022 | 947.59 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003521 | 11/04/2022 | 704.50 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 11/04/2022 | 430.66 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003525 | 11/04/2022 | 1604.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 62 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003530 | 11/04/2022 | 233.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 67 SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003533 | 11/04/2022 | 1659.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 70 ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003534 | 11/04/2022 | 1272.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 71 ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003535 | 11/04/2022 | 34.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 72 ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003536 | 11/04/2022 | 1464.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 73 POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003541 | 11/04/2022 | 190.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003542 | 11/04/2022 | 450.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 11/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 11/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 11/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 11/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 11/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003553 | 11/04/2022 | 2190.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA DESTINDOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 11/04/2022 | 1244.00 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA 09492189445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO SDH20 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 11/04/2022 | 63.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA DOS FERRAZ COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003562 | 11/04/2022 | 13885.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003565 | 11/04/2022 | 9870.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 11/04/2022 | 2267.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0003569 | 11/04/2022 | 14029.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0003574 | 11/04/2022 | 9154.68 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAuDECORRESPONDENTE A MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003578 | 11/04/2022 | 100.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DETSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 11/04/2022 | 540.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MINICIPAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003586 | 11/04/2022 | 1344.94 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO LOCALIZADOR APICAL DPEX III TELA 45 LCD DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003518 | 11/04/2022 | 6062.22 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROS FRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003522 | 11/04/2022 | 6091.82 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003527 | 11/04/2022 | 122.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 64 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003528 | 11/04/2022 | 331.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 65 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003529 | 11/04/2022 | 92.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 66 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003557 | 11/04/2022 | 5538.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003558 | 11/04/2022 | 2358.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DAS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003561 | 11/04/2022 | 3358.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003554 | 11/04/2022 | 1130.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 11/04/2022 | 9870.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/04/2022 | 275.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO - TP 52022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 11042022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/04/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003540 | 11/04/2022 | 190.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 11/04/2022 | 2183.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800642-83.2018.8.15.0981 ID 081230000007886789 AUTOR MARCIA MARIA NEGREIROS FAUSTIN A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 11/04/2022 | 935.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PROCESSO N 0800642-83.2018.8.15.0981 ID081230000007886789 AUTOR MARCIA MARIA NEGREIROS FAUSTIN JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/04/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 11/04/2022 | 106.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 11/04/2022 | 101406.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 11/04/2022 | 11.65 | 60746948743689 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC34525 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 11/04/2022 | 289.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO SEAME COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | CONTRIBUICAO P/O SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/04/2022 | 36210.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE ARRECADACAO PARA QUITACAO DOS APORTES AO FUNDO GARANTIA-SAFRA RELATIVO A SAFRA 20212022 QUE SERAM PAGOS EM 6 PARCELAS MENSAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003524 | 11/04/2022 | 1888.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 61 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003526 | 11/04/2022 | 127.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 63 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003531 | 11/04/2022 | 1555.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 68 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003537 | 11/04/2022 | 1888.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 74 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003538 | 11/04/2022 | 383.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 75 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 11/04/2022 | 1484.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 11/04/2022 | 114.09 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 11/04/2022 | 1200.00 | 00010927259460 | LUANA DE LIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE DE COMUNICACAO COM SUBSTITUICAO DE CABOS DE FIBRA OTICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003532 | 11/04/2022 | 614.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 69 BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0003539 | 11/04/2022 | 30.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 11/04/2022 | 920.00 | 00009435667465 | MARCOS DOUGLAS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO E PANDEMIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 11/04/2022 | 100.00 | 00004350149430 | ALLYSON FERNANDO DE ARRDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ESPERANCA-PB NO DIA 07042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRSENTACAO DO FLUXO DE ATENDIMEENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - FAMILIA ACOLHEDORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 11/04/2022 | 100.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ESPERANCA-PB NO DIA 07042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRSENTACAO DO FLUXO DE ATENDIMEENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - FAMILIA ACOLHEDORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 11/04/2022 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ESPERANCA-PB NO DIA 07042022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE APRSENTACAO DO FLUXO DE ATENDIMENTO E FORTALECIMENTO DAS ACOES DO SERVICO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR - FAMILIA ACOLHEDORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003555 | 11/04/2022 | 1650.00 | 21008058000151 | FERNANDO UNIFORMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003570 | 11/04/2022 | 6886.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 11/04/2022 | 300.00 | 00016801569422 | RAFAEL DO NASCIMENTO ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 11/04/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 11/04/2022 | 840.00 | 00005744755403 | JOSELIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 11/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 11/04/2022 | 800.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL DA CARRETA ESCOLA DE BELEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 11/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 12/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 12/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 12/04/2022 | 2100.00 | 00014486626486 | ANDERSON SOUSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 12/04/2022 | 99.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS DE CITACAO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0802101-18.2021.815.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 12/04/2022 | 188.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 12/04/2022 | 10824.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003592 | 12/04/2022 | 4880.87 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 3095. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003594 | 12/04/2022 | 24948.25 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 3096. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 12/04/2022 | 1892.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 12/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 12/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PB NO DIA 12042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 12/04/2022 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003601 | 12/04/2022 | 5396.20 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 12/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003604 | 13/04/2022 | 798.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA A DISTRIBUICAO GRATUITA A PACIENTES CARENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003605 | 13/04/2022 | 3893.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 13/04/2022 | 10316.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS PARA EXAME PAPANICOLAU E LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003609 | 13/04/2022 | 420.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0003611 | 13/04/2022 | 1660.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU CILINDRO OXIGÊNIO MEDICINAL AR COMPRIMIDO GASOSO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 13/04/2022 | 70.00 | 00005929502471 | AYSLANA LUANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003627 | 13/04/2022 | 6899.50 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIA DE CONSTRUCAO DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003631 | 13/04/2022 | 86.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003612 | 13/04/2022 | 1217.50 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 13/04/2022 | 900.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 13/04/2022 | 83.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO POSTO DE LEITE NO LIGEIRO COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 13/04/2022 | 269.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 13/04/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 13/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220441853 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA RECUPERACAO DA ESCOLA JUDITH JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003608 | 13/04/2022 | 3200.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003610 | 13/04/2022 | 2981.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0003614 | 13/04/2022 | 3401.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 13/04/2022 | 130.96 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 13/04/2022 | 70.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB NO DIA 12042022 COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR AO ATENDIMENTO DE DESACOLHIDA AO GRUPO DE IRMAOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 13/04/2022 | 70.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA A CIDADE DE ITAPORANGA-PB NO DIA 12042022 COM FINALIDADE DE ACOMPANHAR AO ATENDIMENTO DE DESACOLHIDA AO GRUPO DE IRMAOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 13/04/2022 | 100.00 | 00056904436468 | DOGIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ITAPORANGA-PB NO DIA 12042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 13/04/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTE DIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 13/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 13/04/2022 | 185.00 | 00012315971438 | WILLIANA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 13/04/2022 | 980.00 | 00091104416468 | ADEILTON BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA ADQUIRIDAS DURANTE O PERIODO DE PANDEMIA DO COVID-19 POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003628 | 13/04/2022 | 28107.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNINICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003676 | 13/04/2022 | 28107.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNINICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 3628. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132021 | 0003647 | 14/04/2022 | 565.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL 70 DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 14/04/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTE DIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 14/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/04/2022 | 291.50 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR SONIA GONCALVES DOS SANTOS PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 023.211.374-28 CDA n. 2021000908 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802071-80.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 14/04/2022 | 124.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 14/04/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0003632 | 14/04/2022 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA 20L JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 14/04/2022 | 186.56 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 14/04/2022 | 114.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 14/04/2022 | 499.10 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 14/04/2022 | 415.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DO LICENCIAMENTO2021-2022 E BOMBEIROS2021-2022 ONIBUS DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 14/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE TAXA DO LICENCIAMENTO2022 E BOMBEIROS2022 ONIBUS DE PLACA QFV 6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 14/04/2022 | 1076.83 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DO LICENCIAMENTO2022 BOMBEIROS2022 E MULTAS. ONIBUS DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 14/04/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 14/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS2022 STRADA DE PLACA NPY 3814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 14/04/2022 | 412.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 BOMBEIROS2022 E MULTAS. SPIN DE PLACA QSC 1514 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 14/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DO LICENCIAMENTO2022 E BOMBEIROS2022 MOTO POP DE PLACA OEZ 2884 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 14/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DO LICENCIAMENTO2022 E BOMBEIROS2022 MOTO POP DE PLACA OEZ 2864 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 14/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DO LICENCIAMENTO2022 E BOMBEIROS2022 MOTO POP DE PLACA OEZ 2854 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 14/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DO LICENCIAMENTO2022 E BOMBEIROS2022 MOTO POP DE PLACA OEZ 2844 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 14/04/2022 | 342.19 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DO LICENCIAMENTO2022 BOMBEIROS2022 E MULTA. MOTO POP DE PLACA OEZ 2824 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 14/04/2022 | 481.56 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DO LICENCIAMENTO2022 BOMBEIROS2022 E MULTAS. MOTO NXR DE PLACA OEZ 2894 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 14/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DO LICENCIAMENTO2022 E BOMBEIROS2022 MOTO NXR DE PLACA OEZ 2814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 14/04/2022 | 207.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DO LICENCIAMENTO2022 E BOMBEIROS2022 AMBULANCIA DE PLACA NQG 3304 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 14/04/2022 | 1393.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRURGICA CAMPINENSE LTDA - EPP NO VALOR TOTAL DE R 1.39300 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 34990 - 29032022. PARECER JURIDICO 0852022. AQUISICAO DE PAPEL ESPECIAL PARA IMPRESSAO DE RESULTADOS DE EXAMES DE ELETROCARDIOGRAMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/04/2022 | 264.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003649 | 14/04/2022 | 63.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RODA DE ALGODAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003650 | 14/04/2022 | 16800.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE HIGIENE BUCAL PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/04/2022 | 95.90 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDE 10MG-ML MANDE 80ML ESPIRONOLACTONA 10MG-ML MANDE 30ML CAPTOPRIL 10MG-ML MANDE 80ML DESTINADOS A PACIENTE SRA. BRYANNA VITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 14/04/2022 | 355.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO DE OLEO ABRACE VERDE LINHA CLASSICA 15MG E UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 3MG 30G JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 14/04/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 18/04/2022 | 29881.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA MARCO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 18/04/2022 | 280.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 18/04/2022 | 377.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 18/04/2022 | 477.27 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 BOMBEIROS2022 E MULTAS. AMBULANCIA DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000382021 | 0003696 | 18/04/2022 | 1065.00 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE BUCAL FIO DENTAL PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003709 | 18/04/2022 | 2160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 18/04/2022 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 03 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MG 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHY PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003713 | 18/04/2022 | 3686.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS LABORATORIAIS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID - 19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003716 | 18/04/2022 | 875.20 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES E INSUMOS QUE SERAO UTILIZADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COVID-19. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 18/04/2022 | 26181.04 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 18/04/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 18/04/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 18/04/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 18/04/2022 | 600.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 18/04/2022 | 600.00 | 00013943770451 | DALICE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 18/04/2022 | 600.00 | 00015030496475 | DANILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 18/04/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 18/04/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/04/2022 | 600.00 | 00017803077480 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/04/2022 | 3206.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 18/04/2022 | 600.00 | 00009884247463 | YASMIM VITORIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 18/04/2022 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO RATIFICACAO ADJUDICACAO N TP 0012022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 18/04/2022 | 96.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO N TP 0012022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 18/04/2022 | 600.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 18/04/2022 | 811.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003710 | 18/04/2022 | 468.30 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS SONOROS PARA DIVULGACAO DO EVENTO 1 BOLAO DE TRÊS TAMBORES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0003682 | 18/04/2022 | 280.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A SERVICOS SONOROS EM CARRO DE SOM MANUAL PARA DIVULGACAO DA PRORROGACAO DO IPTU JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 18/04/2022 | 1000.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 18/04/2022 | 175.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 18/04/2022 | 914.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003680 | 18/04/2022 | 1074.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DESTINADAS AO CODIGO CLIENTE 6056 PECAS NuMERO DA OS 13 MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER PLACA QFJ-4453 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2143. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 18/04/2022 | 591.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 18/04/2022 | 1550.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OFICINA DE PRODUCAO DE OVOS DA PASCOA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 18/04/2022 | 195335.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 18/04/2022 | 3724.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 18/04/2022 | 500.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DE SEGURANCA PARA ORDENAMENTO URBANO DURANTE A SEMANA SANTA 2022. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/04/2022 | 3209.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 18/04/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003745 | 19/04/2022 | 445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR TL 95 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003774 | 19/04/2022 | 585.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CASE CX 220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003775 | 19/04/2022 | 520.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON 406 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 19/04/2022 | 200.00 | 00003392925470 | MÔNICA PEREIRA MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 19/04/2022 | 29.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003776 | 19/04/2022 | 65.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003781 | 19/04/2022 | 1730.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFF 7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 19/04/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 19/04/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 19/04/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 19/04/2022 | 122.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 19/04/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 19/04/2022 | 570.00 | 00518420000164 | N L HOTEIS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 19/04/2022 | 600.00 | 00014934287485 | JENYFFER EWELLEN PRIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 19/04/2022 | 600.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/04/2022 | 600.00 | 00007664546494 | KETLLYN THAYANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00083911146434 | LARISSA CONCEICAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 19/04/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 19/04/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003741 | 19/04/2022 | 3230.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 19/04/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 19/04/2022 | 600.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 19/04/2022 | 600.00 | 00014103116439 | MARIA JAMILE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003747 | 19/04/2022 | 254.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULOS ONIBUS DE PLACA OEZ-4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 19/04/2022 | 600.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003749 | 19/04/2022 | 242.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOF 1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003750 | 19/04/2022 | 1288.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 19/04/2022 | 600.00 | 00011492268461 | MARIA SAMIRA NUNES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 19/04/2022 | 600.00 | 00012411895445 | MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 19/04/2022 | 600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 19/04/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 19/04/2022 | 860.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 19/04/2022 | 600.00 | 00071428809457 | NAINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003764 | 19/04/2022 | 346.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 19/04/2022 | 600.00 | 00008765492455 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003767 | 19/04/2022 | 1170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFW 5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 19/04/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 19/04/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003771 | 19/04/2022 | 255.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003780 | 19/04/2022 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFV 6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003782 | 19/04/2022 | 105.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 19/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 19/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 19/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 19/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/04/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 19/04/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0003736 | 19/04/2022 | 4195.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 19/04/2022 | 1500.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003752 | 19/04/2022 | 446.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NPY 3814 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003754 | 19/04/2022 | 93.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQC 8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 19/04/2022 | 566.05 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA RELATINO AO MÊS DE ABRIL2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE CAPS - TERREO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003773 | 19/04/2022 | 600.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 19/04/2022 | 1150.00 | 41918219000151 | JUNIOR ARMAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES DE OCULOS PLANNIER JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 19/04/2022 | 520.00 | 00008744200404 | LUCIARA CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO LARANJA CLASSICO RICO EM CBD 20MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR JOAO LUCAS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003779 | 19/04/2022 | 1002.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQH 3820 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003784 | 19/04/2022 | 366.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA MOV 4202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003788 | 19/04/2022 | 1280.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA NQG 3304 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003793 | 19/04/2022 | 290.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ 9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003796 | 19/04/2022 | 160.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ 3340 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 19/04/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 19/04/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 19/04/2022 | 600.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/04/2022 | 1600.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADORES COSTAIS DE 20 LITROS DE CAPACIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/04/2022 | 331.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO CANNABIS RICO EM CDB 20MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 19/04/2022 | 1600.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADORES COSTAIS DE 20 LITROS DE CAPACIDADE DE ACIONAMENTO MANUAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/04/2022 | 1000.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00044177887404 | VAMBERTO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 20/04/2022 | 1000.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 20/04/2022 | 5000.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003822 | 20/04/2022 | 1198.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003830 | 20/04/2022 | 352.80 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003834 | 20/04/2022 | 345.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 20/04/2022 | 3881.25 | 37093712000102 | ROGERIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ABSORVENTES DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003839 | 20/04/2022 | 4028.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003840 | 20/04/2022 | 10524.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003841 | 20/04/2022 | 5937.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003842 | 20/04/2022 | 336.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003843 | 20/04/2022 | 3058.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003844 | 20/04/2022 | 6595.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003845 | 20/04/2022 | 3083.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003846 | 20/04/2022 | 6606.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003847 | 20/04/2022 | 468.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003848 | 20/04/2022 | 1204.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003849 | 20/04/2022 | 3424.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003872 | 20/04/2022 | 261.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003875 | 20/04/2022 | 318.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003882 | 20/04/2022 | 1100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0003884 | 20/04/2022 | 110.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/04/2022 | 2200.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA O PACIENTE SR. JOSE HIGO ALVES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/04/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2868 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/04/2022 | 3900.00 | 37498876000110 | AMANCIO E SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES PARA OCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/04/2022 | 531.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TEREPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2870 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/04/2022 | 8869.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMEPNHO N 2873 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/04/2022 | 5962.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2875 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/04/2022 | 37844.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2878 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/04/2022 | 7247.27 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2880 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/04/2022 | 21119.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2885 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003933 | 20/04/2022 | 1857.47 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/04/2022 | 41252.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 20/04/2022 | 5775.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/04/2022 | 15758.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 20/04/2022 | 1032977.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 20/04/2022 | 143125.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 20/04/2022 | 390529.35 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 20/04/2022 | 5532.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 20/04/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 20/04/2022 | 2113.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 20/04/2022 | 2000.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICOS NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CURSO DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 20/04/2022 | 22347.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 20/04/2022 | 3128.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 20/04/2022 | 8536.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 20/04/2022 | 312379.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 20/04/2022 | 43537.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 20/04/2022 | 118794.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVOFUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0003836 | 20/04/2022 | 7625.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO EM SHORTS E BERMUDAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003863 | 20/04/2022 | 156.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003864 | 20/04/2022 | 1292.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003865 | 20/04/2022 | 3985.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003868 | 20/04/2022 | 17735.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003870 | 20/04/2022 | 38466.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003873 | 20/04/2022 | 2828.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADAJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003874 | 20/04/2022 | 4046.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/04/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE NO PROGRAMA INSTITUCIONAL VEICULADA NA RADIO BOM DIA NORDESTE - RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 20/04/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA ABRIL2022 PARCELA 04 DE 12 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/04/2022 | 17264.47 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/04/2022 | 2363.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/04/2022 | 6448.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003876 | 20/04/2022 | 534.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/04/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30032023 DA OP 1047608-10 CONV.863597 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/04/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/04/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/04/2022 | 2597.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMOESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMOESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 20/04/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/04/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/04/2022 | 1233.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 20/04/2022 | 33099.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31032022 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/04/2022 | 3768.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NAA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/04/2022 | 104.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIASA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTADATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003887 | 20/04/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO REFERENTE A ABRIL 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/04/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/04/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/04/2022 | 1146.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 20/04/2022 | 450.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ANUIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003838 | 20/04/2022 | 1518.16 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO DESTINADOS PARA MELHORIA DA ESTRUTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003852 | 20/04/2022 | 1372.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS DO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNIOCIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003853 | 20/04/2022 | 365.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO9 SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003854 | 20/04/2022 | 994.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003857 | 20/04/2022 | 257.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003858 | 20/04/2022 | 290.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/04/2022 | 5900.00 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECCOES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANHEIRAS 20 LITROS INFANTIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 20/04/2022 | 17361.00 | 35586857000110 | IZABELLA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS INFANTIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003862 | 20/04/2022 | 850.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003866 | 20/04/2022 | 798.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003867 | 20/04/2022 | 175.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMETO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003869 | 20/04/2022 | 583.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003871 | 20/04/2022 | 598.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/04/2022 | 339.41 | 00002344582401 | EDNEIDE BARBOSA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/04/2022 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/04/2022 | 840.00 | 00039013847404 | MARIA MARGARIDA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/04/2022 | 7824.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/04/2022 | 300.00 | 00001954139705 | MARIA TAVARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/04/2022 | 1057.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/04/2022 | 2886.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/04/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVENCIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/04/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/04/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/04/2022 | 1399.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/04/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 20/04/2022 | 534.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/04/2022 | 1956.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/04/2022 | 1828.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2673 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003850 | 20/04/2022 | 20071.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003851 | 20/04/2022 | 20194.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003855 | 20/04/2022 | 277.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003856 | 20/04/2022 | 681.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/04/2022 | 56521.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/04/2022 | 7692.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/04/2022 | 20989.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 20/04/2022 | 3365.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PECAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPAROS E MANUTENCOES EM TRATORES AGRICOLAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0003859 | 20/04/2022 | 2672.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/04/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/04/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/04/2022 | 740.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTUTA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 22/04/2022 | 76.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/04/2022 | 69.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/04/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/04/2022 | 250.00 | 02118000000116 | MARIA APARECIDA F.DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES SEMANAIS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003978 | 25/04/2022 | 445.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NO VEICULO TRATOR TL 95 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 3745. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/04/2022 | 56280.13 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/04/2022 | 11801.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 25/04/2022 | 180.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 19042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 25/04/2022 | 120.00 | 00004350149430 | ALLYSON FERNANDO DE ARRDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 19042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 25/04/2022 | 1250.00 | 05133406000166 | COLEGIADO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DA INSCRICAO DA SECRETARIA E 4 TECNICAS NO 22 ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS - NORDESTE JUAZEIRO DO NOTE-CE NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTE DIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 25/04/2022 | 3744.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 25/04/2022 | 524.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRAB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 25/04/2022 | 1430.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRAB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 25/04/2022 | 64225.45 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 25/04/2022 | 8521.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003943 | 25/04/2022 | 89000.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE LATEX JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 25/04/2022 | 23252.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 25/04/2022 | 20602.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 25/04/2022 | 2884.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 25/04/2022 | 7870.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 25/04/2022 | 86285.96 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 25/04/2022 | 11140.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 25/04/2022 | 30397.97 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 25/04/2022 | 155439.48 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 25/04/2022 | 21546.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 25/04/2022 | 58792.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003955 | 25/04/2022 | 20120.18 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 25/04/2022 | 51239.29 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 25/04/2022 | 6936.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 25/04/2022 | 18926.71 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 25/04/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 25/04/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 25/04/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 25/04/2022 | 6504.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 25/04/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0003966 | 25/04/2022 | 3827.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 25/04/2022 | 2484.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 25/04/2022 | 3333.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 25/04/2022 | 186601.90 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 25/04/2022 | 466.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 25/04/2022 | 1273.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 25/04/2022 | 26072.02 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 25/04/2022 | 71139.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/04/2022 | 4238.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/04/2022 | 890.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 25/04/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/04/2022 | 500.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA FOLHA COMPLENETAR COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/04/2022 | 450.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAR DE BOTA ORTOPEDICA DOACAO DESTINADA A PACIENTE DO MUNICIPIO DO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003997 | 26/04/2022 | 1468.97 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS FRANGOS INTEIROS E POLPAS DE FRUTAS. DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003999 | 26/04/2022 | 645.10 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS FRANGOS INTEIROS E POLPA DE FRUTA. DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004002 | 26/04/2022 | 1336.42 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS E POLPA DE FRUTA. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004004 | 26/04/2022 | 974.26 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS PEITO DE FRANGO GOMA DE TAPIOCA E POLPA DE FRUTA. DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004006 | 26/04/2022 | 653.31 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS FRANGOS INTEIROS GOMA DE TAPIOCA E POLPA DE FRUTA. DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 26/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 22042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 26/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PB NO DIA 25042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004009 | 26/04/2022 | 984.05 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS FRANGOS INTEIROS GOMA DE TAPIOCA E POLPA DE FRUTA. DESTINADOS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 26/04/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 26/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 20042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004012 | 26/04/2022 | 1362.73 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS FRANGOS INTEIROS. DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 26/04/2022 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 26/04/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 26/04/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 26/04/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 26/04/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 26/04/2022 | 4500.00 | 41142571000229 | UNIMAMA - UNIDADE DE DIAGNÓSTICO DA GLÂNDULA MAMÁRIA DA PARAÍBA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAMOTOMIA POR ESTEREOTAXIA DA PACIENTE DANIELA CABRAL DE MELO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 26/04/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 26/04/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004029 | 26/04/2022 | 3865.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MIUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004038 | 26/04/2022 | 2518.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETAROA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004039 | 26/04/2022 | 6170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004042 | 26/04/2022 | 4796.90 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004045 | 26/04/2022 | 2491.87 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 26/04/2022 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/04/2022 | 56099.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA- 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/04/2022 | 11780.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA- 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/04/2022 | 2139.80 | 46087974000155 | CARLA JULIANA DA SILVA 03573274463 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSPECAO MONTAGEM E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE PANIFICACAO NAS PANIFICADORAS ESCOLA ANTONIO AMARO E CARLOS ERNESTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/04/2022 | 67302.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA- 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/04/2022 | 14133.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/04/2022 | 218280.96 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/04/2022 | 45839.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 26/04/2022 | 334821.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 26/04/2022 | 7968.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 26/04/2022 | 1673.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 26/04/2022 | 11737.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 26/04/2022 | 2464.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 26/04/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004040 | 26/04/2022 | 995.80 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004015 | 26/04/2022 | 988.48 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOSPEITO DE FRANGO. DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004017 | 26/04/2022 | 949.97 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS PEITO DE FRANGO. DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004018 | 26/04/2022 | 287.00 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS. DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 26/04/2022 | 300.00 | 00003185794486 | SUELY JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 26/04/2022 | 300.00 | 00071556717466 | ALEX SANDRA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004026 | 26/04/2022 | 499.61 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004028 | 26/04/2022 | 2095.39 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS FRANGOS INTEIROS E POLPA DE FRUTA. DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004031 | 26/04/2022 | 1720.29 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS FRANGOS INTEIROS GOMA DE TAPIOCA E POLPA DE FRUTA. DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 26/04/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 26/04/2022 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CNHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 26/04/2022 | 3800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 26/04/2022 | 5500.00 | 05496508000146 | FUGIMET - FUNDIÇÃO DE FERRO E AÇO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPAS DE METAL PARA GALERIA DE ESGOTOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 26/04/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINUCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0004043 | 26/04/2022 | 42083.26 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM PARQUE DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 26/04/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NA CIDADE DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 26/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 26/04/2022 | 131.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/04/2022 | 23424.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 27/04/2022 | 4919.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 27/04/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 27/04/2022 | 67.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC470-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004059 | 27/04/2022 | 3176.92 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 83 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA SEAME COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/04/2022 | 23412.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/04/2022 | 4916.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004054 | 27/04/2022 | 381.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N80 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004056 | 27/04/2022 | 719.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 81 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/04/2022 | 57676.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/04/2022 | 11733.96 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004058 | 27/04/2022 | 1857.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 82 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/04/2022 | 12120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/04/2022 | 2545.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/04/2022 | 7456.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/04/2022 | 1565.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/04/2022 | 6448.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/04/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/04/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/04/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/04/2022 | 1354.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/04/2022 | 8060.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 27/04/2022 | 1692.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 27/04/2022 | 80.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CRAS COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 27/04/2022 | 4036.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMERNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/04/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/04/2022 | 12985.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/04/2022 | 2726.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/04/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA -PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/04/2022 | 420.00 | 00010896183440 | IRIS VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA COM O TEMA OS GRUPOS NA REDE INTESETORIA QUAL O PAPEL DA PSICOLOGIA REALIZADO EM 26 DE ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/04/2022 | 700.00 | 00085442887404 | ANALUCIA DA CUNHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA NO 1 FORUM MUNICIPAL PARA OS DIREITOS DA PESSOA COM AUTISMO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/04/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004052 | 27/04/2022 | 635.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 78 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/04/2022 | 2000.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JARROS DECORATIVOS PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/04/2022 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 27/04/2022 | 37000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004096 | 27/04/2022 | 8910.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOILIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/04/2022 | 7770.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/04/2022 | 65155.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/04/2022 | 13507.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 27/04/2022 | 14424.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/04/2022 | 50788.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/04/2022 | 76.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/04/2022 | 10665.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 27/04/2022 | 187.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/04/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/04/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0004100 | 27/04/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/04/2022 | 22157.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE AADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/04/2022 | 4653.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/04/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/04/2022 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACOES COM ESPACO ILIMITADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/04/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004050 | 27/04/2022 | 129.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 76 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004051 | 27/04/2022 | 553.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 77 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004053 | 27/04/2022 | 3988.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 79 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/04/2022 | 39297.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/04/2022 | 8252.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/04/2022 | 239.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 27/04/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 27/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/04/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/04/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 27/04/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/04/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 27/04/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/04/2022 | 99158.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 27/04/2022 | 20823.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/04/2022 | 2483.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/04/2022 | 521.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 27/04/2022 | 16992.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/04/2022 | 3568.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/04/2022 | 50865.49 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/04/2022 | 10681.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/04/2022 | 48360.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/04/2022 | 10116.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/04/2022 | 3181.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/04/2022 | 668.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004121 | 27/04/2022 | 930.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/04/2022 | 45738.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/04/2022 | 9605.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/04/2022 | 109557.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/04/2022 | 2424.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/04/2022 | 509.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/04/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/04/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/04/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/04/2022 | 40189.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/04/2022 | 8439.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000162021 | 0004140 | 27/04/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 1212 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/04/2022 | 31586.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/04/2022 | 6633.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/04/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/04/2022 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/04/2022 | 799.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/04/2022 | 202780.92 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/04/2022 | 42583.99 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/04/2022 | 37718.64 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004149 | 27/04/2022 | 26702.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/04/2022 | 7920.91 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004151 | 27/04/2022 | 5268.40 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/04/2022 | 108095.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/04/2022 | 22699.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 27/04/2022 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTADATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 27/04/2022 | 1000.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 28/04/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 28/04/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 28/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004179 | 28/04/2022 | 1048.95 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA DESTINADAS AO CENTRO DE COVID 19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 28/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 28/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 28/04/2022 | 372.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 28/04/2022 | 218.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 REALTIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0004187 | 28/04/2022 | 2337.66 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 28/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 28/04/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 28/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 28/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 28/04/2022 | 257.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/04/2022 | 1220.89 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 042022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004198 | 28/04/2022 | 3380.30 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/04/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004200 | 28/04/2022 | 1690.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0004206 | 28/04/2022 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/04/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ-PE NO DIA 27042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004208 | 28/04/2022 | 7500.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS RELIZADOS EM PACIENTE CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/04/2022 | 2700.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS PROGRAMAS DO SIA SIHDSIHD2 SISAIH 04FPO RAASBPA E SCNES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/04/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004222 | 28/04/2022 | 4140.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004226 | 28/04/2022 | 1344.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/04/2022 | 8030.00 | 08745847000107 | CARDIO - CLINICA E DIAGNOSTICO CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004228 | 28/04/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/04/2022 | 245.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 28/04/2022 | 24850.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 28/04/2022 | 4588.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/04/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/04/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DASS OBRIIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS CORREPONDENTE A ABRIL2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNIICPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/04/2022 | 700.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO M PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/04/2022 | 500.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/04/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0004218 | 28/04/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004233 | 28/04/2022 | 3375.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/04/2022 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNETJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0004160 | 28/04/2022 | 120470.35 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 2 SEGUNDA BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARCRECHE NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB C0NTRATO 218012021 TP0182021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/04/2022 | 2000.00 | 03636812000116 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JARROS DECORATIVOS PARA ORNAMENTACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4062. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/04/2022 | 5625.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOLAS NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004234 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA OFUNCIONAMENTO DE AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/04/2022 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0004163 | 28/04/2022 | 240.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRINHO DE SOM DE CAMPANHA SOBRE O DIA D PARA EMISSAO DE TITULO ELEITORAL JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINAS DE MuSICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 28/04/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA -PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 28/04/2022 | 31812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 28/04/2022 | 1200.00 | 07390637000180 | IMPERIAL PALACE HOTEL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DURANTE O ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 28/04/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 28/04/2022 | 9988.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004194 | 28/04/2022 | 1828.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/04/2022 | 1997.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/04/2022 | 70.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO IPC JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/04/2022 | 90.00 | 00070057598428 | NISLAYNE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 27042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/04/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO SOBRE O DIA D DA CIDADANIA - EMISSAO DO TITULO ELEITORAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/04/2022 | 255.00 | 00005429959480 | FABIANA DIAS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/04/2022 | 265.00 | 00012517773416 | JONATHAS RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/04/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/04/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/04/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/04/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/04/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/04/2022 | 830.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOLAS DO VEICULO DE PLACA NQE 4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/04/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANAILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/04/2022 | 58.31 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIAABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/04/2022 | 130.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTRO DE OLEO E LUBRIFICANTE PARA MOTOSSERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEBTE DESTE MUNICIOPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/04/2022 | 500.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EIXO PARA A GRADE ARADORA DE TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 28/04/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 28/04/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 28/04/2022 | 7752.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 1734 PERIODO DE APURACAO 29042022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 28/04/2022 | 3898.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 45200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 28/04/2022 | 105587.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 45200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 28/04/2022 | 5405.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4560 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/04/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000007953613 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/04/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO SOBRE A PRORROGACAO DO DESCONTO PARA PAGAMENTO DO IPTU2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/04/2022 | 81.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC470-1 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/04/2022 | 344.56 | 00050454773404 | GILVANEIDE DANTAS DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO A CONTRIBUINTE SRA. GILVANEIDE DANTAS DE OLIVEIRA FARIAS DEVIDO COBRANCA INDEVIDA DE IPTU2022 CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 28/04/2022 | 33212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 28/04/2022 | 6974.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 28/04/2022 | 12412.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 28/04/2022 | 2606.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/04/2022 | 380.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0004253 | 29/04/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICACOMPETENCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004262 | 29/04/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/04/2022 | 44555.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 29/04/2022 | 21475.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 29/04/2022 | 12598.50 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/04/2022 | 133.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 29/04/2022 | 387.80 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO SICOOB AG4480-9 E CC68969 DURANTE AABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 29/04/2022 | 121.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CID AG2508-9 E CC 12761-2 NO DIA 08042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 29/04/2022 | 360.19 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC13667-0 NO DIA 11042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NO DIA 11042022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL GBF FNAS AG2508-9 E CC26142-4 NO DIA 01042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/04/2022 | 919.57 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA IRRIGACAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/04/2022 | 445.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0004255 | 29/04/2022 | 10800.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 120H A R 9000 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0004274 | 29/04/2022 | 7743.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAMINHAO BASCULHANTE CAMCAMBA 13M³ CABINE SIMPLES COM CONDUTOR PARA TRANSPORTAR MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO RELATIVO A 14 QUATORZE DIAS DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/04/2022 | 7340.52 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004308 | 29/04/2022 | 302.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 90 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004312 | 29/04/2022 | 46317.79 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004315 | 29/04/2022 | 10501.65 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004249 | 29/04/2022 | 1747.78 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004252 | 29/04/2022 | 2035.65 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004254 | 29/04/2022 | 983.66 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004256 | 29/04/2022 | 992.96 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 29/04/2022 | 100.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNCIPAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 29/04/2022 | 870.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE DOS DIAS 03052022 A 06052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/04/2022 | 630.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE DOS DIAS 03052022 A 06052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/04/2022 | 870.00 | 00010665228473 | ANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE DOS DIAS 03052022 A 06052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/04/2022 | 930.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRO DO NORTE - CE DOS DIAS 03052022 A 06052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS-NORDESTE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/04/2022 | 600.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PATRIMONIAL DA CARRETA ESCOLA DA BELEZA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/04/2022 | 600.00 | 00092901786715 | JOSÉ DE ANCHIETA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/04/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 29/04/2022 | 12985.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 4090 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 29/04/2022 | 400.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUNTENCAO EM FOGOES DO TIPO INDUSTRIAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/04/2022 | 320.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004276 | 29/04/2022 | 866.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 84 MARCA VOLARE MODELO ONIBUS PLACA OGF-0510 JUNTO A SECRETARIA D | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004277 | 29/04/2022 | 1405.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 85 MARCA VOLARE MODELO ONIBUS PLACA OGA-7240 JUNTO A SECRETARIA D | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004300 | 29/04/2022 | 10865.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ITENS DE COZINHA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004303 | 29/04/2022 | 3801.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 86 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004304 | 29/04/2022 | 159.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 87 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004305 | 29/04/2022 | 241.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 88 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/04/2022 | 1275.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0004316 | 29/04/2022 | 85707.20 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0004247 | 29/04/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004250 | 29/04/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0004264 | 29/04/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 29/04/2022 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 92022 RESULTADO JULGAMENTO TP 292021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29042022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004273 | 29/04/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/04/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/04/2022 | 675.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 29/04/2022 | 2319.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE LICITACAO CORRESPONDENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 29/04/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DA LC 1762020 AG2508-9 E CC 283.142-2 NO DIA 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 29/04/2022 | 0.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO NA CONTA ITR AG2508-9 E CC283.142-2 NO DIA 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 29/04/2022 | 664.90 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ARETENCAO ASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AG2508-9 E CC111.150-7 NO DIA 22042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/04/2022 | 183.45 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AG2508-9 E CC 111.150-7 NO DIA 28042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 01042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANACRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 06042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 29/04/2022 | 34.20 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-6 CC6896-9 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/04/2022 | 6000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA DO PACIENTE HEITOR DA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/04/2022 | 6000.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA DE CATARATA CONGÊNITA DO PACIENTE ANDRE MANOEL DIAS DOS SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004246 | 29/04/2022 | 639.81 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAUPETICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004248 | 29/04/2022 | 1446.33 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004251 | 29/04/2022 | 10500.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB SENDO REALIZADAS 150 CONSULTAS EM PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004257 | 29/04/2022 | 56132.25 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES POR IMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0004258 | 29/04/2022 | 7856.12 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES NO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004259 | 29/04/2022 | 982.83 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004263 | 29/04/2022 | 1339.31 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004265 | 29/04/2022 | 1036.18 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/04/2022 | 460.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNIIPAL DESTINADOS A ATENCAO BASIVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004267 | 29/04/2022 | 1366.22 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004269 | 29/04/2022 | 677.64 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 29/04/2022 | 270.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 29/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 29/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 29/04/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/04/2022 | 420.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES COM OTORRINO - VIDEO DEGLUTICAO PACIENTE SR. LUIZ HENRIQUE GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/04/2022 | 855.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/04/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004307 | 29/04/2022 | 1264.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 89 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004319 | 29/04/2022 | 4040.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004320 | 29/04/2022 | 4396.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004323 | 29/04/2022 | 5471.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000422021 | 0004550 | 29/04/2022 | 18.00 | 33932061000146 | LEAO COMERCIO DE MULTI UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 4151 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NO DIA 27042022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004325 | 02/05/2022 | 3165.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004326 | 02/05/2022 | 8323.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004327 | 02/05/2022 | 7754.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004328 | 02/05/2022 | 2161.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004349 | 02/05/2022 | 110.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VANS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004350 | 02/05/2022 | 140.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VANS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004351 | 02/05/2022 | 1379.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/05/2022 | 91.29 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS CENTRO COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/05/2022 | 49.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO FARMACÊUTICOS DE MANIPULACAOMELATONINA 5 Mg 30 CAPSULAS PACIENTE SR.COSME MARCOS M. DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004375 | 02/05/2022 | 550.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSJ 3340 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0004379 | 02/05/2022 | 10350.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA LOCOMOCAO CADEIRAS DE RODAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 02/05/2022 | 124.77 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 02/05/2022 | 45.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIAABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 02/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 02/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE- PE NO DIA 29042022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 02/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 02052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/05/2022 | 3500.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/05/2022 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 02/05/2022 | 180.00 | 00002107304475 | CHISTINE DA S.SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04052022 E 05052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIO REALIZADO PELO SEBRAE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004333 | 02/05/2022 | 45586.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004334 | 02/05/2022 | 2257.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004335 | 02/05/2022 | 3908.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUMJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004348 | 02/05/2022 | 3320.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MICRO-ONIBUS VANS E CAMIONETAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0004352 | 02/05/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BAu PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS SETOR DE MERENDA ESCOLAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMASCAMINHAO TIPO BAu A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 4.000 KG CARROCERIA COM BAu DE ALUMINIO MEDINDO NO MINIMO 500 M E NO MAXIMO 600 M DE COMPRIMENTO POR 220 M A 260 M DE ALTURA PORTA DE CARGA E DESCARGA LATERAL E TRASEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/05/2022 | 240.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004360 | 02/05/2022 | 91230.90 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/05/2022 | 153.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DEPOSITO DE SEDUC COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004371 | 02/05/2022 | 8910.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARROZ PARBOILIZADO PARA A MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 02/05/2022 | 3450.00 | 01559797000124 | EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVADORA JHF 4X MB 176 MOVEL C MOTOR 2CV JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0004380 | 02/05/2022 | 14011.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004381 | 02/05/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO ONIBUS PLACA OFA 0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 02/05/2022 | 630.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO E PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE DOS DIAS 03052022 A 06052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 22° ENCONTRO REGIONAL CONGEMAS NORDESTE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CEARA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/05/2022 | 1410.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JOGO DE CORDA DE VIOLAO AFINADORES DIGITAIS E CAPOTRASTES PARA GUITARRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/05/2022 | 180.00 | 00010093035896 | MÔNICA NAILDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04052022 E 05052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIO REALIZADO PELO SEBRAE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 02/05/2022 | 98.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 3392-2494 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004399 | 02/05/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004339 | 02/05/2022 | 468.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004340 | 02/05/2022 | 301.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004341 | 02/05/2022 | 508.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004342 | 02/05/2022 | 653.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004343 | 02/05/2022 | 326.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004344 | 02/05/2022 | 300.61 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004345 | 02/05/2022 | 548.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/05/2022 | 2138.02 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGÊNCIA DE TURISMO COM PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA SMDS COM DESTINO AO ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/05/2022 | 540.00 | 00011029902488 | ALEXANDRE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/05/2022 | 120.00 | 00006167170401 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB DOS DIAS 04052022 E 05052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS REALIZADO PELO SEBRAE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/05/2022 | 180.00 | 00009451238417 | PRISCILA MACIEL CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB DOS DIAS 04052022 E 05052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DE NEGOCIOS REALIZADO PELO SEBRAE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/05/2022 | 879.00 | 00079439365749 | NATALINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/05/2022 | 70.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO IPC JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 02/05/2022 | 200.00 | 00069077096434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVERSAS CONNTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/05/2022 | 800.00 | 00069078246472 | JOSE AMAURI LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DIVERSAS CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 02/05/2022 | 170.50 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004329 | 02/05/2022 | 15711.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004330 | 02/05/2022 | 691.53 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004331 | 02/05/2022 | 480.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADAJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004332 | 02/05/2022 | 16893.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004346 | 02/05/2022 | 2850.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOSMAQUINAS DE TERRAPLANAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0004374 | 02/05/2022 | 29505.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 02/05/2022 | 180.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 04052022 E 05052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIO REALIZADO PELO SEBRAE NO ESPACO CULTURAL EM JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004337 | 02/05/2022 | 4078.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004338 | 02/05/2022 | 1940.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004347 | 02/05/2022 | 1700.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALO QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS TRATORES E RETRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/05/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/05/2022 | 417.50 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRA - SEGURANCA TOTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS DE PROTECAO DESTINADAS AOS CATADORES DE MATERIAL RECICLAVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/05/2022 | 81.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA COTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/05/2022 | 335.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/05/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004336 | 02/05/2022 | 313.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/05/2022 | 95.79 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 3392-2279 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 02/05/2022 | 460.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05052022 A 07052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA EXPO TURISMO -SEBRAE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0004437 | 03/05/2022 | 20000.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMESPADROES ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/05/2022 | 120.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004432 | 03/05/2022 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/05/2022 | 250.00 | 00084073446487 | ADEILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM PORTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0004408 | 03/05/2022 | 399626.17 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 17 DECIMA SETIMA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 08112021 A 02052022 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/05/2022 | 1679.70 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO RELES FOTOVOLTAICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/05/2022 | 180.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 03/05/2022 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/05/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004403 | 03/05/2022 | 700.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO ONIBUS PLACA MOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/05/2022 | 1140.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/05/2022 | 5145.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE UNIVERSITARIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004426 | 03/05/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004428 | 03/05/2022 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFW5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004433 | 03/05/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA QFF9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/05/2022 | 632.00 | 00070540235440 | LAIS KAROLYNE ARAUJO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERPRETE DE LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS DURANTE O EVENTO MUTIRAO DA EMPREGABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004400 | 03/05/2022 | 250.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO DOBLO FIAT PLACA NQC 8891 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/05/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO SPIN PLACA QSD 5296 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0004402 | 03/05/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO UNO PLACA OXO 0627 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004404 | 03/05/2022 | 3100.00 | 02477571000147 | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ANESTESICOS DESTINASDOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/05/2022 | 580.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/05/2022 | 2000.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REGENERACAO DO FILTRO DE PARTICULA E TESTE DE 04QUATRO BICOS INJETORES DO CR ELETRONICO NO VEICULO DUCATO PLACA OGG-4722 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/05/2022 | 350.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/05/2022 | 7600.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA INJETORES DIESEL NO VEICULO DUCATO PLACA OGG-4722 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0004414 | 03/05/2022 | 16890.20 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004416 | 03/05/2022 | 6016.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004417 | 03/05/2022 | 3594.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0004418 | 03/05/2022 | 20243.38 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES PARA OS PACIENTES NO MÊS DE ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004419 | 03/05/2022 | 600.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004420 | 03/05/2022 | 1694.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/05/2022 | 239.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/05/2022 | 2002.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM VEICULOS MOTOS POP JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004427 | 03/05/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO UNO PLACA OEZ6805 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 03/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0004430 | 03/05/2022 | 2596.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 59 BOMBONAS COM RESIDUOS DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004436 | 03/05/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSJ1I06 KM-86 000 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004440 | 03/05/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA NPZ5403 LOTADO DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004441 | 04/05/2022 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA OFY3161 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 04/05/2022 | 551.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE MULTAS DE TRANSITO. AMBULANCIA DE PLACA OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004443 | 04/05/2022 | 852.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSK3J86 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004445 | 04/05/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA OXO0537 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 04/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 04/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 04/05/2022 | 100.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 04/05/2022 | 1150.00 | 41918219000151 | JUNIOR ARMAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMACOES PARA OCULOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004453 | 04/05/2022 | 599.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ORLISTATE 120MG 84COMP PROMESTRIENO 30G20APL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC177040- NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004456 | 04/05/2022 | 821.99 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LOSARTANA POTASSICA 50MG CX 30 COMP ORLISTATE 120MG 84COMP PANTOPRAZOL 20MG C28COMP PANTOPRAZOL 20MG C28COMP JUNTO A SECRETARIA DE SAuDER DESYE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 04/05/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004459 | 04/05/2022 | 1291.63 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CICLOPIROX OLAMINA 10MG SOL TOP FR 15MLORLISTATE 120MG 84COMP PROMESTRIENO 30G20APL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004460 | 04/05/2022 | 897.78 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LOSARTANA POTASSICA 50MG 60COMP PROMESTRIENO 30G20APL JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004461 | 04/05/2022 | 449.12 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM 2MG 30 COMPDEXAMETASONA 40MG 10COMP DONEPEZILA 10MG 30COMP PANTOPRAZOL 20MG 42COMP PANTOPRAZOL 40MG 42COMP QUETIAPINA 100MG 30COMP ROSUVASTATINA 20MG 30COMP VENLAFAXINA 150MG 30CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 04/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 04/05/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC113667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 04/05/2022 | 390.00 | 00003218563410 | OSVALDO SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PALESTRA PARA PRODUTORES DE LEITE DE CABRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 04/05/2022 | 47.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 04/05/2022 | 15200.00 | 11972330000165 | LUIS SOARES FERREIRA 00210036702 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 05/05/2022 | 141.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS FMS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004476 | 05/05/2022 | 564.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004483 | 05/05/2022 | 1760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER DE PLACA QFJ 4453 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 05/05/2022 | 450.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 05/05/2022 | 306.23 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004509 | 05/05/2022 | 1360.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004480 | 05/05/2022 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS POLI GUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004503 | 05/05/2022 | 5680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004504 | 05/05/2022 | 3680.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004506 | 05/05/2022 | 620.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO PRANCHA PLACA OFM 8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004510 | 05/05/2022 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004511 | 05/05/2022 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004513 | 05/05/2022 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR DESTINADOS AO VEICULO PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURTA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004466 | 05/05/2022 | 18763.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LIVROS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004469 | 05/05/2022 | 5244.12 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004470 | 05/05/2022 | 22024.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE APOSTILAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004479 | 05/05/2022 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSH 4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004482 | 05/05/2022 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004485 | 05/05/2022 | 5200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004487 | 05/05/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGC 5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004488 | 05/05/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGF 0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004491 | 05/05/2022 | 10400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004494 | 05/05/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSJ 9268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004496 | 05/05/2022 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004501 | 05/05/2022 | 296.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OGA 7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004502 | 05/05/2022 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OGE 1380 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004507 | 05/05/2022 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OFH 8164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004508 | 05/05/2022 | 296.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004512 | 05/05/2022 | 590.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000042022 | 0004514 | 05/05/2022 | 47998.80 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BIBLIOTECAS INFANTIS PARA A CRECHE MARIA JOSE SARAIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/05/2022 | 313.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS ZE VELHO COMPETÊNCIA ABRIL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004464 | 05/05/2022 | 420.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PROMETAZINA 25MG COMP TEUTO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 05/05/2022 | 91.17 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LIGEIRO II COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 05/05/2022 | 2000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIA OFTALMOLOGICA IMPLANTE DE ANEL EM OLHO DIREITO NA PACIENTE SRA. ERIKA SAYONARA E SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 05/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA PACIENTE INTERNO O SR. ROBERTO FERNANDES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004471 | 05/05/2022 | 1389.96 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE PANFLETOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004472 | 05/05/2022 | 7292.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0004473 | 05/05/2022 | 3598.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004474 | 05/05/2022 | 540.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OXCARBAZEPINA 600 MG DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004477 | 05/05/2022 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECAN. 7052MGML DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004478 | 05/05/2022 | 660.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS HALOPERIDOL DECAN. 7052MGML DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004484 | 05/05/2022 | 1219.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSADENOSINA 3MGML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML AMIODARONA 50MG FA 3ML DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 05/05/2022 | 700.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 05/05/2022 | 6048.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 80 COSULTAS COM CARDIOLOGISTA DERMATOLOGISTAREUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE MAIO2022 ACIMA DA COTA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/05/2022 | 2600.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO DE SOFTWARE QUE ATENDA DEMANDAS DA CENTRAL DE MARCACAO COMPETENCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 05/05/2022 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS 4 MEMBROS PACIENTE SRA. MARIA YASMIN GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 05/05/2022 | 450.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MMII PACIENTE GIEDSON SOUTO COSTA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 05/05/2022 | 720.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO PACIENTES SR. ISAAC JHONATA SILVA CARDOSO SR. JOAO MIGUEL PEREIRA BARBOSA SRA. ANTONIA EYSLA SILVA FERREIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/05/2022 | 88.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/05/2022 | 799.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/05/2022 | 1521.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CARRETA ESCOLA DA BELEZA - SENAC COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 06/05/2022 | 70.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTO ANDRE-PB NO DIA 30042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222021 | 0004529 | 06/05/2022 | 115927.69 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 31.03.2022 A 03.05.2022. CONTRATO 222012021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004533 | 06/05/2022 | 2650.01 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO TIPO COCOROTE DESTINADO AO EJA JUNTO A SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 06/05/2022 | 5145.00 | 30385719000159 | GLEIDSON PEREIRA SILVA 06676370441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 06/05/2022 | 2205.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 06/05/2022 | 500.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA AMX-2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 06/05/2022 | 270.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/05/2022 | 89.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 06/05/2022 | 3125.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0004517 | 06/05/2022 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPIN PLACA QSD5296 LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004520 | 06/05/2022 | 725.06 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 06/05/2022 | 2350.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 06/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE ABRIL2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE ANCORA DE PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 06/05/2022 | 3000.00 | 14012086000187 | NATAL SUTURA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS MEDICOS H | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TESOURA ULTRASSONICA E CLIP POLIMERO TESOURA ULTRASSONICA DESCARTAVEL 36CM CLIP POLIMERO LARGO HEM-O-LOK - WECK CLOSURE SYSTEMS - ROXO DOADOS PARA A PACIETE SRA. JOSEFA LUCIANA ARAGAO PERES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004534 | 06/05/2022 | 4402.10 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004535 | 06/05/2022 | 1601.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 06/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO2022 E BOMBEIROS2022 VEICULO MOTO POP OEZ 2914 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência ao Portador de Deficiência | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONTRIBUICAO P/INSTITUICOES DE APOIO A PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 06/05/2022 | 17600.00 | 26608107000100 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE QUEIMADAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONVÊNIO N 0012022 QUE VISA A EXECUCAO DOS ATENDIMENTOS PREVIAMENTE DEFINIDOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 06/05/2022 | 492.08 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR GERALDO SILVA PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 699.130.998-20 CDA n. 2021000933 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802135-90.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 06/05/2022 | 1225.11 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR 700 GAUS INDuSTRIA COM. E EXPORTACAO DE CALCADOS LTDA. PESSOA FISICA INSCRITA NO CNPJ SOB O N. 05.364.8630001-61 CDA n. 2021000949 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802124-61.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 06/05/2022 | 244.66 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR JORGE JOAQUIM DA SILVA PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 760.378.357-72 CDA n. 2021000924 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802099-48.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 06/05/2022 | 742.90 | 00010359270476 | WELLINGTON FREIRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE WELLINGTON FREIRE DE ALMEIDA REPRESENTANTE DO PROJETO SOCIAL VULNERABILIDADE INFANTIL QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/05/2022 | 100.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPO TURISMO PARAIBA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0004603 | 09/05/2022 | 401.40 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM EVENTO DEMANDADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282020 | 0004609 | 09/05/2022 | 133257.48 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4 QUARTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA RIO DE JANEIRO BAIRRO VILLA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONTRATO N 2.28.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 09/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 09/05/2022 | 94.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 09/05/2022 | 23.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA CORRESPONDENTE A VISTORIA DAS CORRECOES DO PROJETO ELETRICO N 1462022 COMPETÊNCIA MAIO2022JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 09/05/2022 | 254.17 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 09/05/2022 | 45.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0004597 | 09/05/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 09/05/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PE 102022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 09052022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC7081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004561 | 09/05/2022 | 6501.56 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004564 | 09/05/2022 | 4626.11 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS UNIDADES DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004568 | 09/05/2022 | 2875.69 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 09/05/2022 | 1875.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISETAS EM MALHA PP DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004569 | 09/05/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESSE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004601 | 09/05/2022 | 1546.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004604 | 09/05/2022 | 1745.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C BRACOS DESTINADOS AO ROGRAMA QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0004605 | 09/05/2022 | 240.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004557 | 09/05/2022 | 360.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004558 | 09/05/2022 | 112.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004559 | 09/05/2022 | 2640.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 09/05/2022 | 10000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CIRURGIA DE QUADRIL PARA O SR. MAGNO DA SILVA MARTINS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 09/05/2022 | 480.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO PARA OS PACIENTES SAMUEL DOS REIS SANTOS E E NYCOLAS LORENZO VELOZO GALDINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 09/05/2022 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROCEDIMENTO ESTUDO URODINAMICO COMPLETO PRESTADO A PACIENTE KELLY VITORIA PEQUENO VITORINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004570 | 09/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 09/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004573 | 09/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 09/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004575 | 09/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO LABORATORIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004576 | 09/05/2022 | 250.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 09/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004578 | 09/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004579 | 09/05/2022 | 88.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004581 | 09/05/2022 | 396.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004583 | 09/05/2022 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004586 | 09/05/2022 | 220.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004588 | 09/05/2022 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004589 | 09/05/2022 | 420.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004591 | 09/05/2022 | 1500.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004593 | 09/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0004594 | 09/05/2022 | 2715.62 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 09/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0004596 | 09/05/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0004598 | 09/05/2022 | 210.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISICAO DE LUVA CIRURGICA ESTERIL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 09/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 09/05/2022 | 612.00 | 08327231000116 | F DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARAIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0004606 | 09/05/2022 | 16800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS EM 21 PACIENTES CARENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 10/05/2022 | 2780.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO EM VEICULO DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/05/2022 | 152.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS OURO BRANCO E BOMBONS SONHO DE VALSA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004628 | 10/05/2022 | 40.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO ALMOCO DESTINADA A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004631 | 10/05/2022 | 810.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004633 | 10/05/2022 | 1830.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004647 | 10/05/2022 | 11636.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL E LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO ASECRETSRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004616 | 10/05/2022 | 70.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERA DE 08 A 10 DE JUNHO EM FOZ DO IGUACU JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004623 | 10/05/2022 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004625 | 10/05/2022 | 104.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004627 | 10/05/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004630 | 10/05/2022 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004639 | 10/05/2022 | 2256.81 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004642 | 10/05/2022 | 1169.31 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004643 | 10/05/2022 | 1169.31 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004615 | 10/05/2022 | 30.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO MARMITA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004629 | 10/05/2022 | 2650.01 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO TIPO COCOROTE DESTINADO AO EJA JUNTO A SECETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004644 | 10/05/2022 | 320.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAO 20L DE AGUA ADICIONADA DE SAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004650 | 10/05/2022 | 7169.60 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004652 | 10/05/2022 | 367.35 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUTOS DE PANIFICACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004653 | 10/05/2022 | 274.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 10/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004626 | 10/05/2022 | 1060.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO ALMOCO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004635 | 10/05/2022 | 36.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004636 | 10/05/2022 | 3270.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004641 | 10/05/2022 | 100.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004637 | 10/05/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 10/05/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG BRUNO LIRA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/05/2022 | 600.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0004611 | 10/05/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/05/2022 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 10/05/2022 | 187.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/05/2022 | 26409.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 10/05/2022 | 100809.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/05/2022 | 1539.44 | 11522422000143 | E MOURA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NO SISTEMA HIDRAULICO DO VEICULO ESCAVADEIRA CASE CX 220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/05/2022 | 2150.00 | 11522422000143 | E MOURA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DO VEICULOMAQUINA CASE CX 220B JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004638 | 10/05/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0004613 | 10/05/2022 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OGF 9407 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4510. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004640 | 10/05/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRCULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0004648 | 10/05/2022 | 199180.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DESTINADO A EFETUAR O CORTE DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004622 | 10/05/2022 | 110.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO ALMOCO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004632 | 10/05/2022 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004624 | 10/05/2022 | 320.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0004634 | 10/05/2022 | 56.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004660 | 11/05/2022 | 240.60 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E PAES. JUNTO A SECRETARAIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 11/05/2022 | 530.00 | 44550026000189 | WESLEY NOBREGA DA SILVA 106.652.104-26 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULO MOTO BROS 150 DE PLACA OEZ 2814 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004689 | 11/05/2022 | 220.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004690 | 11/05/2022 | 260.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 11/05/2022 | 379.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 11/05/2022 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 11/05/2022 | 100.00 | 00070068809476 | ADRIANA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO EVENTO EXPOTURISMO PARAIBA NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 07052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 11/05/2022 | 100.00 | 00070068809476 | ADRIANA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO EVENTO PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 05052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 11/05/2022 | 100.00 | 00070068809476 | ADRIANA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM A COBERTURA JORNALISTICA E FOTOGRAFICA DO EVENTO 3 MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS DO REGO EM JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 11/05/2022 | 200.00 | 11362645000190 | FUNERARIA E FLORICULTURA JESUS DE NAZARÉ LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004661 | 11/05/2022 | 45.08 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 11/05/2022 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 11/05/2022 | 200.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 11/05/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004692 | 11/05/2022 | 150.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 11/05/2022 | 320.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 11/05/2022 | 100.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB DIA 05052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DO PRÊMIO DO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004670 | 11/05/2022 | 1828.75 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZAJUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4194. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0004671 | 11/05/2022 | 240.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO N 4605. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0004672 | 11/05/2022 | 850.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 3862. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004680 | 11/05/2022 | 967.05 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS PAES E BOLACHAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004682 | 11/05/2022 | 244.08 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHAS PAES E BOLOS. DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 11/05/2022 | 100.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNCIPAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4268. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004684 | 11/05/2022 | 72.08 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E PAES DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004685 | 11/05/2022 | 929.76 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHAS PAES E BOLOS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 11/05/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4238. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004691 | 11/05/2022 | 4500.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004693 | 11/05/2022 | 60.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004694 | 11/05/2022 | 3930.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004695 | 11/05/2022 | 160.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004699 | 11/05/2022 | 4650.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004703 | 11/05/2022 | 2330.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MICROONDAS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004704 | 11/05/2022 | 3750.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004659 | 11/05/2022 | 788.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS BOLACHAS E PAES. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 11/05/2022 | 180.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO-0607 POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 11/05/2022 | 291.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ESPERANCA VERDE LINHA CLASSICA 15MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004668 | 11/05/2022 | 711.78 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS BOLACHAS E PAES. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004669 | 11/05/2022 | 174.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004674 | 11/05/2022 | 680.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLACHAS PAES. DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004676 | 11/05/2022 | 44.11 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS E PAES DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 11/05/2022 | 680.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ORTESE ORTOPEDICA SUROPODALICA INFANTIL DESTINADOS A DOACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 11/05/2022 | 765.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004696 | 11/05/2022 | 80.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004697 | 11/05/2022 | 530.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004701 | 11/05/2022 | 952.75 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/05/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA ONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 12/05/2022 | 1578.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 12/05/2022 | 1772.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SAuDE COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 12/05/2022 | 392.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 12/05/2022 | 33.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE LIGEIRO II COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004720 | 12/05/2022 | 8349.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004721 | 12/05/2022 | 399.60 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 12/05/2022 | 6713.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004725 | 12/05/2022 | 6166.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0004727 | 12/05/2022 | 711.18 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS BOLACHAS E PAES. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4668. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0004731 | 12/05/2022 | 970.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/05/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 12/05/2022 | 223.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/05/2022 | 1010.00 | 00007308420531 | JOSIAS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 12/05/2022 | 10944.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004719 | 12/05/2022 | 3925.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 12/05/2022 | 400.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CARRINHO DE PIPOCA E CARRINHO DE ALGODAO DOCE PARA FINS RECREATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0004726 | 12/05/2022 | 3244.84 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202021 | 0004728 | 12/05/2022 | 81262.22 | 02849699000194 | ALG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRO BOLETIM DE MEDICAO DA ADEQUACAO E CONCLUSAO DA CRECHE TIAO DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 12/05/2022 | 9870.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/05/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/05/2022 | 117.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 12/05/2022 | 1470.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 12/05/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 12/05/2022 | 1600.00 | 00014486626486 | ANDERSON SOUSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 12/05/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/05/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N 16382293 CORRESPONDENTE A PRACA ESPORTIVA ANEXO A SEDE STTRANS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 13/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11949426. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 13/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11949109. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 13/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11949559. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 13/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11949506. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 13/05/2022 | 223.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0004761 | 13/05/2022 | 112959.28 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS TRAVESSA JOSE MAIA 2 ETAPA TRAVESSA JOSE MAIA 2 TRAVESSA JOSE MAIA 3 TRAVESSA ASSIS CHATEAUBRIND - GAMA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA TRAVESSA JOSE BENICIO DE MELO E ESGOTAMENTO SANITARIO DE TRECHO DA RUA ASSIS CHETEAUBRIAND - GAMA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. CONTRATO N 21.0012021 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/05/2022 | 149.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 13/05/2022 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO TP 292021 NO DOU EM 13052022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/05/2022 | 379.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 13/05/2022 | 65.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 13/05/2022 | 1042.20 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOS IN NATURA ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 13/05/2022 | 1087.20 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOS IN NATURA ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004748 | 13/05/2022 | 151726.24 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO BAIXA VERDE QUEIMADASPB. CONFORME CONTRATO N 2.07.012021 PROCESSO N 0572021 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0072021. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 13/05/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CORRECAO DO EMPENHO 4673. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004747 | 13/05/2022 | 3360.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO GELADEIRA DUPLEX JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004749 | 13/05/2022 | 3360.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO GELADEIRA DUPLEX DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004750 | 13/05/2022 | 3360.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO GELADEIRA DUPLEX DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004757 | 13/05/2022 | 4500.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004760 | 13/05/2022 | 4650.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4699. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004764 | 13/05/2022 | 1720.09 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS LEGUMES OVOS FRANGOS INTEIROS GOMA DE TAPIOCA E POLPA DE FRUTA. DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4031. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004738 | 13/05/2022 | 180.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0004739 | 13/05/2022 | 1660.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDRO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 3M3 OXIGÊNIO MEDICINAL PPU E AR COMPRIMIDO GASOSO. DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/05/2022 | 386.40 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA ABATIDO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 13/05/2022 | 430.80 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA ABATIDOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE MALHADA GRANDE COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0004746 | 13/05/2022 | 16755.72 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS PARA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004765 | 13/05/2022 | 2189.97 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/05/2022 | 239.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4236 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 16/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 16/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 16/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 16/05/2022 | 120.00 | 00060345497449 | JOSUE CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 16/05/2022 | 100.00 | 00010658983474 | NAILMA ARAGÃO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 16/05/2022 | 100.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 16/05/2022 | 70.00 | 00002099769427 | LAINE VILARIM TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 16/05/2022 | 70.00 | 00013005574431 | LARISSA VITÓRIA ALBUQUERQUE CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 16/05/2022 | 100.00 | 00005945026409 | DANIELA CABRAL DE MELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 16/05/2022 | 100.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 16/05/2022 | 100.00 | 00009043364410 | SHEILA APARECIDA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 16/05/2022 | 70.00 | 00012152568419 | AMANDA KELLY AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 16/05/2022 | 100.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 16/05/2022 | 2000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA DO PACIENTE ADALBERTO LIMA SALES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 16/05/2022 | 600.00 | 22186759000143 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIDRACARIA COM MANUTENCAO EM PORTAS E ESTRUTURA DE FIXACAO DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 16/05/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004806 | 16/05/2022 | 695.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004809 | 16/05/2022 | 739.18 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AAS 100MG COMP BRASTERAPICA CAPTOPRIL 25MG COMP CAPOX CAPOX LORATADINA 10MG C12CP VITAMEDIC DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATuITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 16/05/2022 | 8212.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES AGULHA DESC 25 X 60 C100 UND COLETOR URINA SISTEMA FECHADO 2000ML SERINGA 05ML CAG 25 X 07 DESCARPACK CX500UN DESTINADO A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 16/05/2022 | 9058.40 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHO PLANO 4MM E SERVICO DE INSTALACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 16/05/2022 | 1000.00 | 22186759000143 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIDRACARIA COM MANUTENCAO EM PORTAS E ESTRUTURA DE FIXACAO JUNTO A SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIUPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 16/05/2022 | 250.00 | 00011116589788 | CRISTINA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 16/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 16/05/2022 | 486.00 | 00006167170401 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 16/05/2022 | 340.00 | 00006832066481 | LUCIANA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 16/05/2022 | 794.00 | 00013467257720 | LUANA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 16/05/2022 | 100.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE COMPARTILHAR CONHECIMENTO COM A REDE DE MULHERES EMPREENDEDORASDO CARIRI JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 16/05/2022 | 100.00 | 00008773332461 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE COMPARTILHAR CONHECIMENTO COM A REDE DE MULHERES EMPREENDEDORAS DO CARIRI JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 16/05/2022 | 70.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III AMOSTRA PARAIBA TEM SUS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 16/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 16/05/2022 | 70.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III AMOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004808 | 16/05/2022 | 1538.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004810 | 16/05/2022 | 1540.10 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004812 | 16/05/2022 | 1534.80 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0004813 | 16/05/2022 | 1541.25 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 16/05/2022 | 1087.20 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOS IN NATURA ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CORRECAO DO EMPENHO 4743. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 16/05/2022 | 1042.20 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOS IN NATURA ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.CORRECAO DO EMPENHO 4742. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 16/05/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 16/05/2022 | 200.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 16/05/2022 | 400.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 16/05/2022 | 435.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0000945-43.2012.8.15.0981 ID 081230000008031760 AUTOR LAINE VILARIM TENORIO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 16/05/2022 | 45.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 16/05/2022 | 309.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CUSTAS DE CITACAO NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0802070-95.2021.815.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 16/05/2022 | 1300.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 17/05/2022 | 308.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTE PARA MOTOSSERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 17/05/2022 | 300.00 | 39366386000195 | KELLY HYANNY FERNANDES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO HUSQVARNA 236R JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 17/05/2022 | 525.00 | 00009845273467 | ADEMILSON BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA DA GRADE ARADOURA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 17/05/2022 | 321.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOIA AUTOMATICA CAPACITOR PERMANENTE E PROGRAMADOR PARA SUBMERSA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 17/05/2022 | 850.00 | 00006515108486 | GERLANE RAIMUNDO DO NASCIMENTO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO COMPACTOR VIBRATORIO TIPO SAPINHO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 17/05/2022 | 1068.79 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BASE PARA RELE FOTOELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004836 | 17/05/2022 | 918.75 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM GESSO FORRO LISO DESTINADOS AO NOVO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 17/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11973596. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 17/05/2022 | 251.64 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR ANTONIO BARROS FREIRE PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 020.283.254-61 CDA n. 2021000932 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802144-52.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 17/05/2022 | 238.29 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR SEVERINA PEREIRA DA SILVA PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 023.911.534-14 CDA n. 2021000925 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802087-34.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 17/05/2022 | 66.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG 2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 17/05/2022 | 269.10 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE XICARAS DE CHA EM VIDRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004837 | 17/05/2022 | 1576.40 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VIRGINIA MIRANDA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004851 | 17/05/2022 | 108463.50 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0004853 | 17/05/2022 | 37611.72 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INTANFIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004819 | 17/05/2022 | 3750.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E BEBEDOURO DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4704 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0004821 | 17/05/2022 | 2330.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MICROONDAS DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4703 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 17/05/2022 | 270.00 | 00006168702482 | HERBERT FARIAS CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13052022 E 14052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE PRATICAS EM PSICOLOGIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 17/05/2022 | 270.00 | 00001617599476 | ALINE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13052022 E 14052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE PRATICAS EM PSICOLOGIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 17/05/2022 | 370.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13052022 E 14052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE PRATICAS EM PSICOLOGIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 17/05/2022 | 370.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13052022 E 14052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II MOSTRA NACIONAL DE PRATICAS EM PSICOLOGIA NO SUAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 17/05/2022 | 150.00 | 00005429958409 | DESIR MARIA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 17/05/2022 | 600.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOM P PARA ABERTURA DAS HOMENAGENS AO DIA DAS MAES A MULHER QUE CUIDA DE MIM REALIZADO NO COMPLEXO POLIESPORTIVO VITALZAO DIA 12-05-22E NO GINASIO DA ESCOLA TERTULIANO NO LIGEIRO DIA 13-05-22 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 17/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG 2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004847 | 17/05/2022 | 7640.00 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA NO VALOR TOTAL DE R 7.64000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3296 - 28042022. PARECER JURIDICO 1032022. AQUISICAO DE TABLETS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004849 | 17/05/2022 | 11460.00 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA NO VALOR TOTAL DE R 11.46000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3293 - 28042022. PARECER JURIDICO 1032022. AQUISICAO DE TABLETS PARA O CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 17/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 09052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA CONFROME COMPROVACAO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 17/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DELEVAR O USUARIO COSME BARBOSA OLIVEIRA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA CONFORME COMPROVACOES EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 17/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE SR. FABIO SILVA PINTO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 17/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA -PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE LEVAR O USUARIO ANA FABRICIA ARRUDA PARA ATENDIMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA CONFORME A COMPROVACAO EM ANEXOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 17/05/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05042022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 17/05/2022 | 121.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG 2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004843 | 17/05/2022 | 14325.00 | 10793812000195 | LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA NO VALOR TOTAL DE R 14.32500 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3295 - 28042022. PARECER JURIDICO 1032022. AQUISICAO DE TABLETS PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/05/2022 | 97.00 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE CAPTOPRIL 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 80ML ESPIRONOLACTONA 10MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 30ML FUROSEMIDE 10 MG XAROPE SIMPLES QSP 1ML MANDE 80 ML. DESTINADOS A PACIENTE SRA. BRYANNA VITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 17/05/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIOL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 17/05/2022 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 17/05/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 17/05/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/05/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/05/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/05/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | AQUISICAO / DESAPROPRICAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/05/2022 | 5000.00 | 00005273156483 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA PARTE DE TERRA RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA DO SINO COM A FINALIDADE DE SER UTILIZADO PARA ABERTURA DE VIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0004861 | 18/05/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004867 | 18/05/2022 | 1070.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 91 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/05/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004878 | 18/05/2022 | 1154.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 94 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004880 | 18/05/2022 | 239.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 95 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 18/05/2022 | 136.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 18/05/2022 | 245.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/05/2022 | 46091.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/05/2022 | 6446.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 18/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 18/05/2022 | 17589.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 18/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO 11052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/05/2022 | 185756.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/05/2022 | 25918.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 18/05/2022 | 70721.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/05/2022 | 3333.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 18/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/05/2022 | 466.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 18/05/2022 | 1273.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 18/05/2022 | 3744.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 18/05/2022 | 524.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 18/05/2022 | 1430.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 18/05/2022 | 6504.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 18/05/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 18/05/2022 | 2484.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 18/05/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 18/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO II COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 18/05/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/05/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/05/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 ECC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/05/2022 | 69000.08 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/05/2022 | 9166.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/05/2022 | 25011.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/05/2022 | 22229.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004874 | 18/05/2022 | 282.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 93 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 18/05/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 18/05/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004884 | 18/05/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/05/2022 | 1865.69 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/05/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/05/2022 | 8372.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/05/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 18/05/2022 | 261.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 18/05/2022 | 712.69 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/05/2022 | 1125.05 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/05/2022 | 3069.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 18/05/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 18/05/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DECONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 ECC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/05/2022 | 1878.00 | 33534414000150 | FELIPE ERIC SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINE FOTOGRAFICA E SERVICOS FOTOGRAFICOS PARA ATENDER O EVENTO DO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/05/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/05/2022 | 5532.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0004870 | 18/05/2022 | 761.58 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 92 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 18/05/2022 | 22347.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/05/2022 | 225982.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 18/05/2022 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 18/05/2022 | 805234.65 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004876 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA OFUNCIONAMENTO DE AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 18/05/2022 | 88831.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 18/05/2022 | 221731.59 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 18/05/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 18/05/2022 | 2113.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/05/2022 | 3128.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/05/2022 | 8536.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/05/2022 | 31382.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/05/2022 | 85629.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 18/05/2022 | 111655.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 18/05/2022 | 304659.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/05/2022 | 12336.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I.APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/05/2022 | 33662.13 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/05/2022 | 30527.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/05/2022 | 83295.86 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 ECC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004957 | 18/05/2022 | 62637.85 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA RECUPERACAO DA CRECHE MARIA JOSE DE SARAIVA LEITE - QUEIMADASPB CONTRATO N 209012021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONTRATO N 209012021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/05/2022 | 15816.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30042022 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 18/05/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/05/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 18/05/2022 | 1146.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 ECC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/05/2022 | 32.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/05/2022 | 188.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800517-52.2017.8.15.0981 ID 081230000008034255 AUTOR MUNICIPIO DE QUEIMADAS A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/05/2022 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/05/2022 | 16481.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 18/05/2022 | 2267.11 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/05/2022 | 6185.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/05/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/05/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/05/2022 | 1233.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/05/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/05/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/05/2022 | 2597.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0004953 | 18/05/2022 | 223007.00 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 8 OITAVA MEDICAO DA IMPLANTACAO DA URBANIZACAO E CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/05/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 18/05/2022 | 816.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 18/05/2022 | 7688.99 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 18/05/2022 | 20979.95 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE EDIFICACOES / PORTICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0004959 | 18/05/2022 | 216002.04 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 1.17.012021 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE 1 UMA GARAGEM NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/05/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 18/05/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/05/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MRIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/05/2022 | 740.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 19/05/2022 | 16773.58 | 35419548000155 | ALMEIDA COMERCIO DIST.MAT.CONST.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PISO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 19/05/2022 | 880.00 | 06030793000178 | FABIO PEIXOTO DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E REFORMA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA E SERVICOS DE SOLDA NA MAQUINA PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 19/05/2022 | 600.00 | 00009884247463 | YASMIM VITORIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/05/2022 | 57.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 19/05/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 19/05/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 19/05/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/05/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005025 | 19/05/2022 | 7854.60 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 19/05/2022 | 680.00 | 00064503399500 | FÁBIO ALEXANDRE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 19/05/2022 | 519.00 | 00015002447406 | ROSEANE LOPES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 19/05/2022 | 180.00 | 00014817294701 | VÂNIA PERERIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CONTAS EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 19/05/2022 | 520.00 | 00000838936792 | EDILEUSA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 19/05/2022 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/05/2022 | 1110.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESINSTALACAO E INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR COM MANUTENCOES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 19/05/2022 | 1500.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES PARA O EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 19/05/2022 | 2600.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE PECAS DECORATIVAS E ORNAMENTACAO DO ESPACO DAS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ NA SEDE E NO DISTRITO DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 19/05/2022 | 486.00 | 00006167175470 | LENIRA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.CORRECAO DO EMPENHO 4791. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/05/2022 | 794.80 | 00013467257720 | LUANA CARDOSO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/05/2022 | 233.00 | 00003413947427 | ADEILZA GOMES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/05/2022 | 300.00 | 00010669983454 | MIRIAN SERAFIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/05/2022 | 1490.00 | 00012131577494 | BRUNA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/05/2022 | 1049.00 | 00001577438450 | ALINE FERREIRA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO PAGAMENTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/05/2022 | 1140.00 | 00085432520400 | JANI BASTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/05/2022 | 840.00 | 00048057960817 | RONALD DA SILVA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/05/2022 | 880.00 | 00006224476454 | VALDECI GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/05/2022 | 1200.00 | 00053642902391 | ANTÔNIO ARLINDO SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS E DESPESAS DA FAMILIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 19/05/2022 | 10209.04 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 19/05/2022 | 3112.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 19/05/2022 | 8491.76 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 19/05/2022 | 85545.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 19/05/2022 | 10946.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 19/05/2022 | 29869.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 19/05/2022 | 165908.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 19/05/2022 | 22904.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 19/05/2022 | 62495.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 19/05/2022 | 51036.49 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 19/05/2022 | 6927.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 19/05/2022 | 18901.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0004999 | 19/05/2022 | 20144.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTE DE QUEIMADAS-PB PERIODO 12032022 A 10052022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 19/05/2022 | 950.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DO PSF RIACHO DO MEIO E CAIXAS AMPLIFICADAS DA ACADEMIA DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/05/2022 | 1600.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR EM PSF'S LIGEIRO I CENTRO ZUMBI SAULO ERNESTO LIGEIRO II. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/05/2022 | 1730.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES NOS PSF'S LUTADOR CASTANHO TIAO DO RÊGO OLHO D'AGUA SALGADO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0005007 | 19/05/2022 | 9036.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ELIANE BARBOSA LOPES PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0005011 | 19/05/2022 | 30000.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DE QUEIMADAS-PB NO PERIODO DE 12032022 A 12042022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005016 | 19/05/2022 | 254.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSE DO MUNINICIPIO JOAO PESSOA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005020 | 19/05/2022 | 6439.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE LEVAR O USUARIO ALBERTO ALMEIDA PARA ATENDIMENTONO HOSTITAL EM RECIFE- PE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005023 | 19/05/2022 | 985.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/05/2022 | 1000.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEREGRAFIA EM CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17052022 COM A FINALIDADE DE LEVAR O USUARIO ALBERTO ALMEIDA PARA ATENDIMENTONO HOSTITAL EM RECIFE- PE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 20/05/2022 | 26643.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 20/05/2022 | 229.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/05/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/05/2022 | 355.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO DE OLEO ABRACE CLARO 1 60ML E DE UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30MG JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005076 | 20/05/2022 | 133.90 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM SOBRE O DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005083 | 20/05/2022 | 2585.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005084 | 20/05/2022 | 2167.20 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005096 | 20/05/2022 | 7644.80 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 20/05/2022 | 22577.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 20/05/2022 | 1045.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/05/2022 | 23.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 20/05/2022 | 360.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE CADEIRAS MESAS E FREEZER PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 20/05/2022 | 12120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 20/05/2022 | 2545.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 20/05/2022 | 6680.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 20/05/2022 | 26501.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 20/05/2022 | 600.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/05/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/05/2022 | 70.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 20/05/2022 | 70.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA III MOSTRA DA PARAIBA AQUI TEM SUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 20/05/2022 | 70.00 | 00002837175722 | JOSÉ MAURÍCIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 20/05/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 20/05/2022 | 737.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 20/05/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 20/05/2022 | 600.00 | 00017803077480 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 20/05/2022 | 600.00 | 00014934287485 | JENYFFER EWELLEN PRIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 20/05/2022 | 600.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/05/2022 | 600.00 | 00007664546494 | KETLLYN THAYANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00083911146434 | LARISSA CONCEICAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 20/05/2022 | 600.00 | 00001053641770 | JANETE MONTEIRO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 20/05/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 20/05/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 20/05/2022 | 1890.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA DESTINADOS A CRECHE MARIA JOSE SARAIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 20/05/2022 | 300.00 | 08704413002617 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO DOM LUIZ PARA REALIZACAO DE EVENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 20/05/2022 | 600.00 | 00016673756446 | MARIA EDUARDA BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 20/05/2022 | 600.00 | 00014103116439 | MARIA JAMILE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 20/05/2022 | 600.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 20/05/2022 | 600.00 | 00011492268461 | MARIA SAMIRA NUNES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 20/05/2022 | 600.00 | 00012411895445 | MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 20/05/2022 | 600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 20/05/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 20/05/2022 | 600.00 | 00071428809457 | NAINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 20/05/2022 | 600.00 | 00008765492455 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 20/05/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 20/05/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 20/05/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 20/05/2022 | 600.00 | 00014229139454 | ESTEFANY MAYRA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 20/05/2022 | 3696.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 20/05/2022 | 859.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 20/05/2022 | 0.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO NA CONTA ITR AG2508-9 E CC283.142-2 NO DIA 20052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 20/05/2022 | 4759.14 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DO BONUS ASSINATURA DO PRETROLEO CONTA AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 20052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/05/2022 | 5291.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL PROCESSO N 0801916-48.2019.8.15.0981 E ID 081230000008064430 AUTOR FERNANDO JOSE CASSIMIRO CORRESPONDENTE A 3 PARCELAS NO VALOR DE R 1.76384 CADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 20/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 20/05/2022 | 7804.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA PERIODO DE APURACAO 31052022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 20/05/2022 | 10.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 20/05/2022 | 3109.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/05/2022 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO PE 112022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 20052022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 20/05/2022 | 165088.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 20/05/2022 | 3690.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/05/2022 | 53310.12 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 20/05/2022 | 11195.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 20/05/2022 | 378.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 4093 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 20/05/2022 | 1907.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 20/05/2022 | 254.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE MPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 20/05/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 20/05/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 23/05/2022 | 600.00 | 00012537958780 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 23/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11977970. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005135 | 23/05/2022 | 1355.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 23/05/2022 | 56496.94 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 4932. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 23/05/2022 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CONHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 23/05/2022 | 3800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005132 | 23/05/2022 | 495.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005131 | 23/05/2022 | 2590.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/05/2022 | 1130.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E MATERIAL PARA REPARO EM SISTEMA DE AR CONDICIONADO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 23/05/2022 | 1780.00 | 02864261003362 | HDS REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE CONDICIONADOR DE AR AUTOMOTIVO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 23/05/2022 | 55.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 23/05/2022 | 70294.77 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE A ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 23/05/2022 | 2714.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE A ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 23/05/2022 | 62156.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 23/05/2022 | 13052.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 23/05/2022 | 66864.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PTOF. II SEGM-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 23/05/2022 | 14041.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 23/05/2022 | 218070.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00014494275450 | GEOMAR ALVES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 23/05/2022 | 45794.70 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 23/05/2022 | 600.00 | 00014754553489 | JAMILE DA SILVA GOMEWS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00012834905444 | LARISSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 23/05/2022 | 341886.62 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 23/05/2022 | 600.00 | 00017049767409 | MARIANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 23/05/2022 | 71796.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 23/05/2022 | 600.00 | 00015137553409 | NATHIELE MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 23/05/2022 | 7968.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 23/05/2022 | 1673.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 23/05/2022 | 10277.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 23/05/2022 | 2158.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 23/05/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E C17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 23/05/2022 | 394.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 23/05/2022 | 7456.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 23/05/2022 | 1565.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 23/05/2022 | 6448.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 23/05/2022 | 1354.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 23/05/2022 | 4036.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV. - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 23/05/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV. - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 23/05/2022 | 6448.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 23/05/2022 | 1354.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 23/05/2022 | 12985.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 23/05/2022 | 2726.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 23/05/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 23/05/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 23/05/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 23/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E C13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 23/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 23/05/2022 | 2404.28 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AS COMPETÊNCIAS 012022 E 052022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 23/05/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 23/05/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005121 | 23/05/2022 | 7766.29 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005146 | 23/05/2022 | 1814.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 23/05/2022 | 6968.99 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00011745772405 | BRUNO SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 23/05/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 23/05/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 23/05/2022 | 39197.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 23/05/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 23/05/2022 | 8222.17 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 23/05/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00010744702496 | JULIANY ILIZABELY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00010371185459 | NATALIA SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00044177887404 | VAMBERTO RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 24/05/2022 | 600.00 | 00011542070481 | TATIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 24/05/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 24/05/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 24/05/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 24/05/2022 | 112249.63 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 24/05/2022 | 23572.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 24/05/2022 | 2483.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 24/05/2022 | 521.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 24/05/2022 | 16992.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 24/05/2022 | 3568.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 24/05/2022 | 49182.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 24/05/2022 | 10328.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 24/05/2022 | 3545.10 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 24/05/2022 | 744.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 24/05/2022 | 47740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 24/05/2022 | 10012.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 24/05/2022 | 37641.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 24/05/2022 | 350.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PP PARA O II TORNEIO INTERMUNICIPAL DO CAPS NO GINASIO COMPLEXO ESPORTIVO VITALZAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 24/05/2022 | 7904.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID - 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 24/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 24/05/2022 | 2642.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RES. TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 24/05/2022 | 554.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RES. TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005228 | 24/05/2022 | 5821.64 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 24/05/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 24/05/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005233 | 24/05/2022 | 7652.55 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 24/05/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO ANAL. CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005235 | 24/05/2022 | 1378.74 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 24/05/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0005237 | 24/05/2022 | 960.04 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005238 | 24/05/2022 | 1206.85 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 24/05/2022 | 39278.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 24/05/2022 | 8248.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005241 | 24/05/2022 | 8975.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 24/05/2022 | 34674.48 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 24/05/2022 | 6610.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 24/05/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005246 | 24/05/2022 | 6098.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 24/05/2022 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 24/05/2022 | 3612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 24/05/2022 | 190220.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 24/05/2022 | 39892.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 24/05/2022 | 731.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 24/05/2022 | 440.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUVAS NITRILICAS DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 24/05/2022 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 03 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MG 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHY PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 24/05/2022 | 37019.23 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 24/05/2022 | 7774.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 24/05/2022 | 106610.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 24/05/2022 | 20782.05 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 24/05/2022 | 22388.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 24/05/2022 | 20898.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005264 | 24/05/2022 | 1699.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 24/05/2022 | 26709.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 24/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 24/05/2022 | 100.00 | 00006707792458 | WILLIAMS PEREIRA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ARARUNA-PB NO DIA 20052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 24/05/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 5070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 24/05/2022 | 125.34 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 24/05/2022 | 105.09 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP DO BONUS ASSINATURA DO PRETROLEO CONTA AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 24052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 24/05/2022 | 96.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 24/05/2022 | 23.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA CORRESPONDENTE AO RED DO QUIOSQUE DA PARADA DE ONIBUS COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 24/05/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005210 | 24/05/2022 | 5720.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 24/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220450960 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DE ORCAMENTO DA PRACA ESPORTIVA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 24/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 11997579. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 24/05/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 25/05/2022 | 11412.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 25/05/2022 | 2396.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 25/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220451228 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FAZENDA VELHA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 25/05/2022 | 34758.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 25/05/2022 | 7299.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 25/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 25/05/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 25/05/2022 | 23412.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 25/05/2022 | 4916.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/05/2022 | 57272.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/05/2022 | 12027.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 25/05/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27122021 DA OP 1057360-64 CONV 865471 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 25/05/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 25/05/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 25/05/2022 | 21000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 25/05/2022 | 4410.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 25/05/2022 | 270.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/05/2022 | 27466.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/05/2022 | 5768.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/05/2022 | 22824.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/05/2022 | 4793.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/05/2022 | 22624.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/05/2022 | 4751.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 25/05/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 25/05/2022 | 5901.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0800994-07.2019.8.15.0981 ID 081230000008088991 AUTOR JAILSON FRANCILINO DE AQUINO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005333 | 25/05/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO REFERENTE A MAIO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 25/05/2022 | 29.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 25/05/2022 | 70.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPIOS DE MAO DADAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 25/05/2022 | 35056.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 25/05/2022 | 7361.76 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 25/05/2022 | 62280.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 25/05/2022 | 13078.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 25/05/2022 | 14890.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 25/05/2022 | 2812.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 25/05/2022 | 242.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 25/05/2022 | 2950.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OFX 0697 OFG 7226 OGE 1390. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 25/05/2022 | 51950.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 25/05/2022 | 10909.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/05/2022 | 591.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 25/05/2022 | 100.00 | 00007396001412 | LUANA DE SOUSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PICUI - PB DIA 20052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GÊNERO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 25/05/2022 | 100.00 | 00010665228473 | ANGELA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PICUI - PB DIA 20052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GÊNERO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 25/05/2022 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PICUI - PB DIA 20052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GÊNERO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 25/05/2022 | 810.00 | 00004224381460 | MARIA DE LOURDES MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 25/05/2022 | 250.00 | 00011917179413 | CÉLIA GONÇALVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 25/05/2022 | 690.00 | 00004883734412 | MONIK ESTEFÂNIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 25/05/2022 | 60.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO LEITE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 25/05/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 25/05/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 25/05/2022 | 31812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 25/05/2022 | 6680.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 25/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 25/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 25/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 25/05/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 25/05/2022 | 100.00 | 00000773548424 | ALUSKA GENUINA PACHÚ BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 25/05/2022 | 331.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO CANNABIS RICO EM CDB 20MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 25/05/2022 | 107.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 25/05/2022 | 320.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO ZE VELHO COMPETÊNCIA MAIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/05/2022 | 20769.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/05/2022 | 7740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/05/2022 | 193.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/05/2022 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/05/2022 | 102.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/05/2022 | 6070.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA AGUA E ESGOTO DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 25/05/2022 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 25/05/2022 | 4902.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 25/05/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE SR. GUSTAVO BORGES DE MACÊDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005302 | 25/05/2022 | 200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 25/05/2022 | 1032.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA CORREPONDENTE A MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 25/05/2022 | 3764.88 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 25/05/2022 | 3158.23 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 25/05/2022 | 70.00 | 00050377922404 | ANTONIO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 25/05/2022 | 45.88 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 25/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 25/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 25/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 25/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 25/05/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 25/05/2022 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005340 | 25/05/2022 | 4298.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 25/05/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 25/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/05/2022 | 600.00 | 00013046607458 | GABRIELA MARIANA XAVIER PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/05/2022 | 1000.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/05/2022 | 105960.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 26/05/2022 | 22241.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005358 | 26/05/2022 | 2815.12 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAuDE NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005360 | 26/05/2022 | 344.25 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005361 | 26/05/2022 | 10584.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005362 | 26/05/2022 | 892.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 26/05/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005369 | 26/05/2022 | 11460.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS CORRESPONDETE A MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 26/05/2022 | 2700.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS PROGRAMAS DO SIA SIHDSIHD2 SISAIH 04FPO RAASBPA E SCNES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/05/2022 | 799.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/05/2022 | 126.55 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/05/2022 | 43.35 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIAMAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/05/2022 | 4900.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/05/2022 | 66.14 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/05/2022 | 255.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 26/05/2022 | 9731.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 26/05/2022 | 1946.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005357 | 26/05/2022 | 1547.52 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 26/05/2022 | 480.00 | 00013438051478 | STEFHANI CRISTINI DA SILVA BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA EM PAGAMENTOS DE CONTAS DE GENEROS ALIMENTICOS ENERGIA E AGUA. POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI EDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/05/2022 | 465.00 | 00005114119443 | JORGE BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 26/05/2022 | 993.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSINO DE TECNICAS DE ARTESANATO JUNTAMENTE COM AS MAES DOS ALUNOS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINAS DE MuSICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 26/05/2022 | 200.00 | 00008386674490 | FABIANA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/05/2022 | 750.00 | 00003613338467 | MARCIA PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 26/05/2022 | 93.35 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/05/2022 | 6448.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DEENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/05/2022 | 1354.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005364 | 26/05/2022 | 29200.15 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS APOSTILAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL I E O PRE I E II JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0005366 | 26/05/2022 | 233376.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS LIVROS DE LINGUA PORTUGUESA E MATEMATICA PARA OS ALUNOS DO 1 AO 5 ANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005367 | 26/05/2022 | 23535.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/05/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 3392-2494 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/05/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BAu PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS SETOR DE MERENDA ESCOLAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMASCAMINHAO TIPO BAu A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 4.000 KG CARROCERIA COM BAu DE ALUMINIO MEDINDO NO MINIMO 500 M E NO MAXIMO 600 M DE COMPRIMENTO POR 220 M A 260 M DE ALTURA PORTA DE CARGA E DESCARGA LATERAL E TRASEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/05/2022 | 4107.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 46200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/05/2022 | 111252.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 46200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/05/2022 | 5695.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4660 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/05/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/05/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/05/2022 | 33.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005370 | 26/05/2022 | 3868.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/05/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINUCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANAILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005403 | 26/05/2022 | 1511.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0005409 | 26/05/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NA CIDADE DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 26/05/2022 | 1300.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 26/05/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/05/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005394 | 26/05/2022 | 334.50 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA EM MOTOCICLETA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 26/05/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 12010495. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/05/2022 | 95.59 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 3392-2279 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005415 | 27/05/2022 | 756.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 143 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 27/05/2022 | 1400.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005417 | 27/05/2022 | 1118.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 145 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005418 | 27/05/2022 | 1454.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0005431 | 27/05/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0005437 | 27/05/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 27/05/2022 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACOES COM ESPACO ILIMITADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 27/05/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0005433 | 27/05/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/05/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE MAIO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 27/05/2022 | 237.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO AG2508-9 E CC 111.150-7 NO DIA 27052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/05/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000008102811 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0005442 | 27/05/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 27/05/2022 | 60.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005421 | 27/05/2022 | 485.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 149 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005425 | 27/05/2022 | 799.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 153 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005426 | 27/05/2022 | 871.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 154 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0005430 | 27/05/2022 | 138695.99 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 3 TERCEIRA BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARCRECHE NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB C0NTRATO 218012021 TP0182021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/05/2022 | 76.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005413 | 27/05/2022 | 577.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 141 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005420 | 27/05/2022 | 479.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 148 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005424 | 27/05/2022 | 1039.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 152 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/05/2022 | 2400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORAMENTO E ALIMENTACAO DE SISTEMAS DA REDESUAS ORIENTACOES PARA ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS JUNTO AOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E C13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 27/05/2022 | 12985.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 27/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005410 | 27/05/2022 | 809.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 138 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005411 | 27/05/2022 | 3356.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 139 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005412 | 27/05/2022 | 1116.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 140 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005414 | 27/05/2022 | 239.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 142 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005416 | 27/05/2022 | 3868.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 144 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005419 | 27/05/2022 | 655.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 147 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005422 | 27/05/2022 | 762.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 150 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005423 | 27/05/2022 | 479.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 151 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005427 | 27/05/2022 | 559.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 155 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/05/2022 | 1015.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS TRODAT DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005432 | 27/05/2022 | 908.40 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SRA. RAIMUNDA HORACIO DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005436 | 27/05/2022 | 20966.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0005438 | 27/05/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 0112 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/05/2022 | 7500.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005443 | 27/05/2022 | 592.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/05/2022 | 970.00 | 22186759000143 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTA DE VIDRO DA UBS PEDRA DO SINO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 27/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/05/2022 | 1175.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM MOTORES DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/05/2022 | 580.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM MOTORES DE VEICULOS DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005461 | 30/05/2022 | 2227.77 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0005462 | 30/05/2022 | 569.43 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE MAIO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE CAPS 1 ANDAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/05/2022 | 1300.00 | 00002292485435 | ROMERIO ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA DE ESTOFADOS PARA A SEDE DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/05/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE CAPS TERREO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/05/2022 | 441.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CAPS TERREO COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/05/2022 | 393.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE RESIDÊNCIATERAPEUTICA COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/05/2022 | 343.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/05/2022 | 45.88 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 25052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/05/2022 | 1536.05 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA 09492189445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/05/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005482 | 30/05/2022 | 34029.75 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/05/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL - RN NO DIA 18012022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/05/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 26052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/05/2022 | 80.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/05/2022 | 70.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26012022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO IPC JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/05/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/05/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/05/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/05/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/05/2022 | 1010.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM MOTORES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005468 | 30/05/2022 | 4332.25 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/05/2022 | 46.70 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/05/2022 | 250.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/05/2022 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0005475 | 30/05/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICACOMPETENCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005478 | 30/05/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | MAIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/05/2022 | 199.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSO PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTAD DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/05/2022 | 11942.35 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/05/2022 | 0.37 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL AG2508-9 E CC110327-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/05/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DA LC 1762020 AG2508-9 E CC 283.142-2NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/05/2022 | 44.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0005463 | 30/05/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0005477 | 30/05/2022 | 3780.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0005484 | 30/05/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0005486 | 30/05/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/05/2022 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/05/2022 | 3450.00 | 22186759000143 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VIDRACARIA COM INSTALACAO DE PECA DE VIDRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/05/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/05/2022 | 3000.00 | 00005964884407 | LILIAN ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0005521 | 31/05/2022 | 20313.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE 13M³ CABINE SIMPLES COM CONDUTOR TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO TOTALIZANDO 37 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005535 | 31/05/2022 | 10501.65 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005536 | 31/05/2022 | 46317.79 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/05/2022 | 50.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/05/2022 | 286.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/05/2022 | 44895.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/05/2022 | 21618.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/05/2022 | 342.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DURANTE O MÊS DE MAIO2022 NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480 E CC6896-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005503 | 31/05/2022 | 719.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 156 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005504 | 31/05/2022 | 301.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 157 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005507 | 31/05/2022 | 756.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 160 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 31/05/2022 | 50.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/05/2022 | 1000.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005522 | 31/05/2022 | 8910.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOILIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005523 | 31/05/2022 | 7126.71 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS SO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005524 | 31/05/2022 | 3750.90 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005526 | 31/05/2022 | 2250.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005539 | 31/05/2022 | 605.65 | 14209485000132 | NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/05/2022 | 620.00 | 00072805390415 | CLAUDENILSON A DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA AGUA E DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/05/2022 | 767.00 | 00006718071455 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005527 | 31/05/2022 | 1000.24 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/05/2022 | 2424.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A MENOR CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DA SEDE E DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005505 | 31/05/2022 | 258.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 158 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005506 | 31/05/2022 | 223.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 159 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005508 | 31/05/2022 | 3356.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005509 | 31/05/2022 | 809.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 162 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005510 | 31/05/2022 | 2981.44 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO PARA O POSTO DE SAuDE DA PEDRAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005511 | 31/05/2022 | 1728.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/05/2022 | 200.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/05/2022 | 510.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/05/2022 | 510.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0005520 | 31/05/2022 | 1105.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO LIMA PARA OSSO 12 SONDA EXPLORADOR 23 SONDA EXPLORADOR 47 SONDA EXPLORADOR 5 LIMA PARA OSSO N. 12 SONDA EXPLORADOR 4 SONDA EXPLORADOR 5 DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 31/05/2022 | 700.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE A SRA. LUCIANA DA COSTA SILVA HENRIQUE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005528 | 31/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 31/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005530 | 31/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005531 | 31/05/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005532 | 31/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005533 | 31/05/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005534 | 31/05/2022 | 1500.36 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO A ATENCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0005537 | 31/05/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADO AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0005541 | 31/05/2022 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB SENDO REALIZADAS 100 CONSULTAS EM PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/05/2022 | 900.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICA URIT JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/05/2022 | 15.65 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRILHOS PARA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005547 | 31/05/2022 | 690.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NORTRIPTILINA 25MG DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/05/2022 | 2327.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005553 | 31/05/2022 | 441.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005554 | 31/05/2022 | 10853.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 01/06/2022 | 100.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 01/06/2022 | 120.00 | 00060345497449 | JOSUE CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 01/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 01/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 01/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 01/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005566 | 01/06/2022 | 2197.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSSERTRALINA 50MG G DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005573 | 01/06/2022 | 6780.30 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 01/06/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 01/06/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0005587 | 01/06/2022 | 70.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005588 | 01/06/2022 | 60.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VANS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005589 | 01/06/2022 | 70.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VANS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 01/06/2022 | 96.70 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE PAROXETINA Hcl 15 Mg TADALAFIL 5 Mg 60 Capsulas. DESTINADOS A PACIENTE SR. JOSE GONCALO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005558 | 01/06/2022 | 1424.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005561 | 01/06/2022 | 1999.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 01/06/2022 | 900.00 | 00009700843742 | ANA LUCIA MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 01/06/2022 | 220.00 | 00001573839469 | GISEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE GAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005567 | 01/06/2022 | 3179.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005570 | 01/06/2022 | 844.98 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 01/06/2022 | 408.00 | 00000961916435 | WELLINGTON INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 01/06/2022 | 116.00 | 00012619727405 | LIDIANE VIANA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 01/06/2022 | 500.00 | 00032349530400 | MARIA DO SOCORRO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 01/06/2022 | 100.00 | 00004350149430 | ALLYSON FERNANDO DE ARRDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PICUI-PB NO DIA 20052022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO INTERCAMBIO CIRCUITO MUNICIPAL DE MAOS DADAS PELA IGUALDADE DE GÊNERO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005591 | 01/06/2022 | 60.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VANS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005568 | 01/06/2022 | 9413.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO AA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0005569 | 01/06/2022 | 14120.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/06/2022 | 519.90 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA DE ENGRAXAR DESTINADA A ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005580 | 01/06/2022 | 123349.43 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005592 | 01/06/2022 | 2930.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DE | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 01/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 01/06/2022 | 134.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 01/06/2022 | 540.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO - TP N 6 72022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01062022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00011635426448 | JESSICA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE JESSICA TAVARES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE DA QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 11 DE JUNHO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 01/06/2022 | 5480.00 | 11492147000162 | MERCADAO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES JUNINOS PARA ORNAMENTACAO DE VIAS E ESPACOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 01/06/2022 | 3889.47 | 24491966000137 | PINHEIRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTES MATERIAIS ELETRICO ARAME E PREGOS PARA A ORNAMENTACAO JUNINA EM ESPACOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 01/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220452738 CORRESPONDENTE AO ORCAMENTO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0005593 | 01/06/2022 | 125443.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA DESTINADO A EFETUAR O CORTE DE TERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005594 | 01/06/2022 | 900.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETROINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES– COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 02/06/2022 | 1184.99 | 70097282000172 | R P DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MADEIRITE 10MM 220X 110 PARA ORNAMENTACAO JUNINA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORETE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0005607 | 02/06/2022 | 31035.40 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0005609 | 02/06/2022 | 12150.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 135H A R 9000 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/06/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/06/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE PARTICIPACAO DO EVENTO EXPO TURISMO PARAIBA 2022 NO PERIODO DE 05 A 07 DE MAIO2022 NO ESPACO CULTURAL JOSE LINS RÊGO EM JOAO PESSOA-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/06/2022 | 3500.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/06/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 02/06/2022 | 44.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/06/2022 | 1605.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005605 | 02/06/2022 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QSH4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005606 | 02/06/2022 | 6155.40 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005610 | 02/06/2022 | 8320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005615 | 02/06/2022 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA DE AR E PROTRTOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005622 | 02/06/2022 | 850.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO UNO DE PLACAONIBUSPLACAOEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005628 | 02/06/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO ONIBUSPLACAMOE 4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005603 | 02/06/2022 | 1384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PLACA QFJ4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/06/2022 | 2100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005600 | 02/06/2022 | 227.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005602 | 02/06/2022 | 315.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005604 | 02/06/2022 | 2499.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005608 | 02/06/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PALIO PLACA QFT7479 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005611 | 02/06/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC 8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0005612 | 02/06/2022 | 17180.62 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS NO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005613 | 02/06/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO PLACA NQC8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005614 | 02/06/2022 | 2420.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 55 BOMBONAS COM RESIDUOS DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005616 | 02/06/2022 | 1287.81 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/06/2022 | 1041.05 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005618 | 02/06/2022 | 978.67 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005619 | 02/06/2022 | 708.83 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005620 | 02/06/2022 | 1736.79 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTINADOS AO CAPSJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005621 | 02/06/2022 | 658.16 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHESDESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005623 | 02/06/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO VAN IVECO PALIO PLACA QFY 6856 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005624 | 02/06/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO VAN IVECO PLACA UNOPLACA OXO 0537 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005625 | 02/06/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO VAN IVECO PALIOPLACA QFT 7479 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005631 | 02/06/2022 | 573.72 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES SENDO MASCARA FACIAL VENTILADA DESTINADASA AO COMBATE DO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005634 | 03/06/2022 | 1023.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 98 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005635 | 03/06/2022 | 932.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 99 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005636 | 03/06/2022 | 1830.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 100 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005637 | 03/06/2022 | 554.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 101 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005639 | 03/06/2022 | 891.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 104 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005641 | 03/06/2022 | 1264.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 106 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005642 | 03/06/2022 | 3966.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 107 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 03/06/2022 | 340.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 03/06/2022 | 1050.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAKS 1200 VA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 03/06/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA - CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 03/06/2022 | 2101.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS POP DE PLACAS OEZ 2844 OEZ 2854 OEZ 2914 NQJ 5203 NQJ 5173 OFH 8116 OFH 8176 OEZ 2864 NQJ 5213 OFH 8096 OFH 8146 NPR 7197 OEZ 2894. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005651 | 03/06/2022 | 1260.50 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES OVOS FRUTAS E CARNE. DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005652 | 03/06/2022 | 44.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005653 | 03/06/2022 | 300.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005654 | 03/06/2022 | 180.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005655 | 03/06/2022 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO DA COVID JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005657 | 03/06/2022 | 280.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005660 | 03/06/2022 | 52.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005663 | 03/06/2022 | 84.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005665 | 03/06/2022 | 2100.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005667 | 03/06/2022 | 248.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005668 | 03/06/2022 | 9424.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005670 | 03/06/2022 | 3926.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005675 | 03/06/2022 | 2353.55 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005676 | 03/06/2022 | 8578.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005678 | 03/06/2022 | 14644.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005680 | 03/06/2022 | 747.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005683 | 03/06/2022 | 16787.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 03/06/2022 | 425.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 03/06/2022 | 12151.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005650 | 03/06/2022 | 850.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO ONIX DE PLACA QSG 2630 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005677 | 03/06/2022 | 1716.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005679 | 03/06/2022 | 1949.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADO AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005681 | 03/06/2022 | 1762.62 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005689 | 03/06/2022 | 592.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005690 | 03/06/2022 | 2396.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005691 | 03/06/2022 | 1199.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005692 | 03/06/2022 | 1519.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 03/06/2022 | 585.00 | 00009940683448 | MOISÉS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 03/06/2022 | 540.00 | 00070792374401 | DAVI DE SOUZA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 03/06/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 03/06/2022 | 1680.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FOZ DO IGUACu-PB NOS DIAS 07062022 A 11062022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005632 | 03/06/2022 | 313.55 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 96 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005633 | 03/06/2022 | 2421.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 97 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005640 | 03/06/2022 | 779.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 105 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 03/06/2022 | 1850.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0005649 | 03/06/2022 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005656 | 03/06/2022 | 8470.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005662 | 03/06/2022 | 7258.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005669 | 03/06/2022 | 9855.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005672 | 03/06/2022 | 87456.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 03/06/2022 | 20.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970--0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 03/06/2022 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0005695 | 03/06/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 03/06/2022 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L3250 DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005661 | 03/06/2022 | 1207.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005666 | 03/06/2022 | 344.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 03/06/2022 | 4607.70 | 41127804000133 | LOJAS PALOMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO PARA ORNAMENTACAO JUNINA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005638 | 03/06/2022 | 2663.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 103 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005659 | 03/06/2022 | 24875.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005664 | 03/06/2022 | 1258.86 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINAA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005671 | 03/06/2022 | 773.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005674 | 03/06/2022 | 48980.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005658 | 03/06/2022 | 6618.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005673 | 03/06/2022 | 13376.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 03/06/2022 | 820.00 | 00014486626486 | ANDERSON SOUSA SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/06/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005755 | 06/06/2022 | 3089.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005762 | 06/06/2022 | 1395.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISDADIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005732 | 06/06/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005738 | 06/06/2022 | 28.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005742 | 06/06/2022 | 717.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005744 | 06/06/2022 | 90.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005760 | 06/06/2022 | 18555.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005771 | 06/06/2022 | 9913.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/06/2022 | 6976.70 | 09046825000111 | DANTAS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RELE FOTOELETRICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00007872873427 | MAILTON PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE MAILTON PEDRO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE DO QUADRILHA JUNINA ARRAIA QUE IRA SER REALIZADO NOS DIAS 18 DE JUNHO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 06/06/2022 | 1500.00 | 00006309834452 | MARCELO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE MARCELO GOMES DA SILVA REPRESENTANTE DA QUADRILHA JUNINA ARRAIA DO SERTAO REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DO QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 06/06/2022 | 2000.00 | 00000810466422 | JOSIMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE JOSIMAR DE SOUZA SILVA REPRESENTANTE DA QUADRILHA ARRAIA DA GENTE QUE IRA SER REALIZADO NOS DIAS 11 JUNHO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005713 | 06/06/2022 | 200.85 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO PEDAL JUNINO NO PERIODO DE 05062022 TOTALIZANDO 03 HORAS DE DIVULGACAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/06/2022 | 400.00 | 00002629423484 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MILHO COZIDO E ASSADO PARA CICLISTAS NO EVENTO PEDAL JUNINO REALIZADO NO DIA 05062022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005721 | 06/06/2022 | 128.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 06/06/2022 | 54.00 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA ELESTICA PARA A DECORACAO JUNINA EM VIAS PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005723 | 06/06/2022 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005727 | 06/06/2022 | 1500.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PARA ESCRITORIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005730 | 06/06/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005726 | 06/06/2022 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A CASA DO EMPREENDENDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005736 | 06/06/2022 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20LJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 06/06/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005724 | 06/06/2022 | 1560.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS PARA ESCRITORIO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/06/2022 | 58.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E C110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005737 | 06/06/2022 | 344.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005740 | 06/06/2022 | 1237.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005746 | 06/06/2022 | 3005.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005748 | 06/06/2022 | 363.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005752 | 06/06/2022 | 2232.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005768 | 06/06/2022 | 29924.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 06/06/2022 | 1680.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FOZ DO IGUACu-PR NOS DIAS 07062022 A 11062022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 06/06/2022 | 1380.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FOZ DO IGUACu-PR NOS DIAS 07062022 A 11062022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXII ENCONTRO DO COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005710 | 06/06/2022 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO BOLSA FSAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005712 | 06/06/2022 | 124.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0005715 | 06/06/2022 | 240.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE SOM DURANTE O MÊS DE MAIO2022 PARA A DIVULGACAO DE GRUPOS DE IDOSO E MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005716 | 06/06/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005718 | 06/06/2022 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005731 | 06/06/2022 | 1785.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS E ESTANTES EM ACODESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005733 | 06/06/2022 | 3140.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTE EM ACO CADEIRAS PLASTICAS E CADEIRAS FIXAS MESAS PLASTICAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005735 | 06/06/2022 | 3450.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES CADEIRAS E ARMARIOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005739 | 06/06/2022 | 3337.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS ARQUIVOS ARMARIOS E MESAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005741 | 06/06/2022 | 1035.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO E ESTANTE EM ACO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DDESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 06/06/2022 | 169.50 | 00008252820476 | GEANE DE FÁTIMA NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO ARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005749 | 06/06/2022 | 309.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005750 | 06/06/2022 | 238.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 06/06/2022 | 750.00 | 00004319933435 | DEISE MARIA DA SILVA SANTOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO ARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005753 | 06/06/2022 | 891.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005754 | 06/06/2022 | 643.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 06/06/2022 | 406.00 | 00005371487441 | ELIETE DA SILVA ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO ARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005757 | 06/06/2022 | 664.77 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005759 | 06/06/2022 | 508.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005761 | 06/06/2022 | 287.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005763 | 06/06/2022 | 741.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULLOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005767 | 06/06/2022 | 1070.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS EM ACO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0005773 | 06/06/2022 | 34065.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS JUNTO A SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 06/06/2022 | 100.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 06/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 06/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 06/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 06/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 06/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 04052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 06/06/2022 | 9828.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 130 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA DERMATOLOGISTA OTORRINO UROLOGISTA REUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB QUE SERAO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO2022 ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE CISCOR E A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 06/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 03052022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM CONSULTASEXAMES FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005729 | 06/06/2022 | 8048.67 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO MAXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA ORGAO OFICIAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005743 | 06/06/2022 | 500.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005745 | 06/06/2022 | 1560.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS EM MDF DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0005758 | 06/06/2022 | 12000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 03TRÊS HISTEROSCOPIAS CIRURGICAS E 17 EXAMES DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS EM PACIENTES CARENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005764 | 06/06/2022 | 3780.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS E ESTANTES EM ACO E CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005765 | 06/06/2022 | 1987.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005766 | 06/06/2022 | 1054.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005769 | 06/06/2022 | 1346.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005770 | 06/06/2022 | 297.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005772 | 06/06/2022 | 102.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005774 | 06/06/2022 | 102.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005775 | 06/06/2022 | 9978.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULCAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO MAXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA ORGAO OFICIAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005776 | 06/06/2022 | 500.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005777 | 06/06/2022 | 4169.70 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULCAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO MAXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA ORGAO OFICIAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO FARMACÊUTICO. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005778 | 06/06/2022 | 3018.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005779 | 06/06/2022 | 4780.53 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005780 | 06/06/2022 | 3101.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000302021 | 0005781 | 06/06/2022 | 6924.32 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMULARES PARA DISTRIBUICAO A POPULCAO CARENTE DO MUNICIPIO ATRAVES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME RECEITA MEDICA CONSIDERANDO O MAIOR DESCONTO SOBRE O PRECO MAXIMO AO CONSUMIDOR DA TABELA OFICIAL DE PRECOS DE MEDICAMENTOS REVISTA ABC FARMA ORGAO OFICIAL DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COMERCIO FARMACÊUTICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005782 | 06/06/2022 | 7003.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0005784 | 06/06/2022 | 11515.22 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES POR IMAGEM CORRESPONDENTE A MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 07/06/2022 | 97.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE ANCORA-2 DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/06/2022 | 12914.96 | 70097530001157 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 07/06/2022 | 180.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE A SRA. MARIA DA GUIA SOUZA DE MELO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 07/06/2022 | 275.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 07/06/2022 | 52.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005800 | 07/06/2022 | 2937.01 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005801 | 07/06/2022 | 6276.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005803 | 07/06/2022 | 1440.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005804 | 07/06/2022 | 410.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005807 | 07/06/2022 | 500.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005808 | 07/06/2022 | 50.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO JUNTO AA SECRETARIA DDE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005815 | 07/06/2022 | 441.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CORRECAO DO EMPENHO 5553. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 07/06/2022 | 2350.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005818 | 07/06/2022 | 10853.78 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.CORRECAO DO EMPENHO 5554 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 07/06/2022 | 1600.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS DOS PSF DO RIACHO DO MEIO E MALHADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DDESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 07/06/2022 | 169.50 | 00008252820476 | GEANE DE FÁTIMA NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 07/06/2022 | 750.00 | 00004319933435 | DEISE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIALDE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 07/06/2022 | 350.00 | 00061961434172 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005811 | 07/06/2022 | 80.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 07/06/2022 | 586.60 | 00070967014433 | WESLANE DA SILVA SOARES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 07/06/2022 | 250.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE JANELA DE VIDRO DESTINADA A ESCOLA JOSE MIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 07/06/2022 | 677.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISSICAO DE ESPELHO E VIDRO FUMÊ DESTINADOS A CRECHE IRENE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 07/06/2022 | 3656.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESPELHOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE SARAIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 07/06/2022 | 1430.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MOLAS EM ONIBUS ESCOLARESJUNTO A SECRERATIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005812 | 07/06/2022 | 110.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005824 | 07/06/2022 | 3752.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA MOF1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0005832 | 07/06/2022 | 592.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADAS AO VEICULO- MICRO ONIBUS PLACA MOF1361 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005834 | 07/06/2022 | 3544.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- ONIBUS PLACA NQD2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005835 | 07/06/2022 | 4160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGA7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 07/06/2022 | 65.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 07/06/2022 | 372.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 0802090-86.2021.815.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005813 | 07/06/2022 | 1320.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 07/06/2022 | 200.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0005817 | 07/06/2022 | 6845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 07/06/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 16528285. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005814 | 07/06/2022 | 450.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 07/06/2022 | 97.59 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2279 - COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0005810 | 07/06/2022 | 100.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 07/06/2022 | 500.00 | 00060352930772 | SEVERINO MARINHO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO DURANTE O EVENTO DO PEDAL JUNINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 07/06/2022 | 500.00 | 00011215593449 | ELISBÃO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO ALEGRIA DO NORDESTE NO EVENTO PEDAL JUNINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005789 | 07/06/2022 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS POLI GUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005822 | 07/06/2022 | 5100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PRANCHA PLACA OFM8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005823 | 07/06/2022 | 7110.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PRANCHA PLACA OFM8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005831 | 07/06/2022 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO-PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005833 | 07/06/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO- SAVEIRO PLACA QFW5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 07/06/2022 | 1350.00 | 00078991706487 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTANCAO EM POCOS ARTESIANOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005830 | 07/06/2022 | 950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS CAMARAS DE AR E PROTETORES JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005850 | 08/06/2022 | 3376.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 115 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005855 | 08/06/2022 | 1207.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N120 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005857 | 08/06/2022 | 1004.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N122 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 08/06/2022 | 1050.00 | 00008981306460 | THAFFINIS RUAMA BEZERRA MARQUARDT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COSTURA NA FABRICACAO DE UM MASCOTE PARA O EVENTO RECICLA QUEIMADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005848 | 08/06/2022 | 7754.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 114 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005856 | 08/06/2022 | 407.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 121 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0005869 | 08/06/2022 | 363.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220453647 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA USB VILA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 08/06/2022 | 6030.57 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AGÊNCIA DE TURISMO COM PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DE SERVIDORES DA PREFEITURA EM VIAGEM DE VISITA TECNICA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 08/06/2022 | 372.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 0802090-86.2021.815.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 5829. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 08/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 08/06/2022 | 79.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG.2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005840 | 08/06/2022 | 2909.55 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 MARCA IVECO MODELO MICRO ONIBUS PLACA AMX-2185 ORDEM DE SERVICO N 102 JUNTO A SECRETA | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005842 | 08/06/2022 | 1437.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 MARCA FIAT MODELO UNO WAY PLACA OEZ-6805ORDEM DE SERVICO N 109 JUNTO A SECRETARIA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005846 | 08/06/2022 | 1227.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 112 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005854 | 08/06/2022 | 1131.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 119 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005858 | 08/06/2022 | 241.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 123 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005859 | 08/06/2022 | 4275.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 124 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005860 | 08/06/2022 | 2032.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 125 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005861 | 08/06/2022 | 2221.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 126 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005862 | 08/06/2022 | 1405.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 127 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005863 | 08/06/2022 | 1023.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 128 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 08/06/2022 | 90.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE-PE NO DIA 06062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 08/06/2022 | 20.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALAS TIPO PIRULITO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 08/06/2022 | 2140.00 | 31530989000179 | AMANDA ALVES DA SILVA 08439379471 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO LAMINADO E ESPELHO PARA MANUTENCAO EM ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0005892 | 08/06/2022 | 85558.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005894 | 08/06/2022 | 37626.62 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INTANFIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005895 | 08/06/2022 | 108481.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 08/06/2022 | 1030.00 | 00006956702479 | VALTER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 08/06/2022 | 970.00 | 00054957958491 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 08/06/2022 | 370.60 | 00011506653430 | TAISY DA GUIA SILVA SOUZA PEREIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO ARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO(S) PARA ACOES DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0005836 | 08/06/2022 | 500.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTANTES EM ACO DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 5743 | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0005837 | 08/06/2022 | 900.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM 09 PACIENTES CARENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005841 | 08/06/2022 | 1963.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 MARCA FIAT MODELO VIVACEP LACA OXO-0607 ORDEM DE SERVICO N 108 JUNTO A SECRETARIA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005843 | 08/06/2022 | 6186.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 MARCA FORD MODELO TRANSITMINI BUS PLACA NQH-3820PLACA AMX-2185 ORDEM DE SERVICO N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005845 | 08/06/2022 | 154.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 111 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005847 | 08/06/2022 | 553.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N113 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005849 | 08/06/2022 | 1976.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N117 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005851 | 08/06/2022 | 4697.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 116 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005853 | 08/06/2022 | 6855.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 118 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005865 | 08/06/2022 | 1455.46 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A POLICLINICCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005866 | 08/06/2022 | 1290.99 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005867 | 08/06/2022 | 725.02 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAUPETICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005868 | 08/06/2022 | 764.47 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005870 | 08/06/2022 | 689.43 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005871 | 08/06/2022 | 1035.09 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005872 | 08/06/2022 | 1297.43 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 08/06/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 04062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 08/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 08/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 08/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 08/06/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 08/06/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0005883 | 08/06/2022 | 1640.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL OXIGENIO MEDICINAL PPUCILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3AR COMPRIMIDO GASOSO DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0005885 | 08/06/2022 | 300.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINALOXIGENIO 07 M3OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 08/06/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0005888 | 08/06/2022 | 220.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINALCILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3CIL OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADOS A POLICLINICAJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 09/06/2022 | 200.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 09/06/2022 | 500.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005907 | 09/06/2022 | 612.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No135 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005909 | 09/06/2022 | 2250.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No137 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005918 | 09/06/2022 | 1390.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No167 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDEDESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005920 | 09/06/2022 | 2133.84 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No168 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005921 | 09/06/2022 | 983.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No169 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005922 | 09/06/2022 | 1315.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No170 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 09/06/2022 | 1200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESAS HOSPITALARES PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO HISTERECTOMIA VAGINAL NA PACIENTE SEVERINA MENDES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 09/06/2022 | 3000.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI -CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO CIRURUGICO HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE SEVERINA MENDES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005929 | 09/06/2022 | 852.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSJ1I86 LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005931 | 09/06/2022 | 852.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIX PLACA QSK3J76 LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/06/2022 | 285.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005916 | 09/06/2022 | 3667.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No166 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005917 | 09/06/2022 | 3667.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No166 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0005919 | 09/06/2022 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO BOLSA FSAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005923 | 09/06/2022 | 1384.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PLACA QFJ4453 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 5603. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 09/06/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 09/06/2022 | 16.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 09/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 09/06/2022 | 600.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOM P PARA ABERTURA DAS HOMENAGENS AO DIA DAS MAES A MULHER QUE CUIDA DE MIM REALIZADO NO COMPLEXO POLIESPORTIVO VITALZAO DIA 12-05-22E NO GINASIO DA ESCOLA TERTULIANO NO LIGEIRO DIA 13-05-22 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4839 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/06/2022 | 127.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/06/2022 | 340.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETERIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/06/2022 | 500.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VAICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005901 | 09/06/2022 | 5032.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No129 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005902 | 09/06/2022 | 2588.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No130 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005903 | 09/06/2022 | 3162.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No131 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005904 | 09/06/2022 | 6423.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No133 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005905 | 09/06/2022 | 2363.25 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No134 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005908 | 09/06/2022 | 612.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No136 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005910 | 09/06/2022 | 360.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No163 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005911 | 09/06/2022 | 4421.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No164 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005914 | 09/06/2022 | 178924.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PADRAO FNDE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 09/06/2022 | 308.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DAR SUDEMA LICENCA REFERENTE A AMENDA DO ESTADO OBJETO REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0005924 | 09/06/2022 | 123349.43 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 5580. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 09/06/2022 | 82.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC1708-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005937 | 09/06/2022 | 950.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLHERES DE MESA DESTINADO AO ENSINO INFANTIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 09/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 09/06/2022 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 09/06/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA ABRIL2022 PARCELA 04 DE 12 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 09/06/2022 | 350.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO EM EVENTO DE CICLISMO 'PEDAL JUNINO' REALIZADO NO DIA 04062022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 09/06/2022 | 199.35 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0005912 | 09/06/2022 | 886.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No165 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 09/06/2022 | 152.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005962 | 10/06/2022 | 333.50 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 10/06/2022 | 158.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 10/06/2022 | 1140.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 10/06/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 10/06/2022 | 10342.02 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 10/06/2022 | 810.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TP 8 9 E 102022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 10062022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 10/06/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG BRUNO LIRA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 10/06/2022 | 209.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 10/06/2022 | 18110.00 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 10/06/2022 | 100809.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 10/06/2022 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 10/06/2022 | 116939.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 10/06/2022 | 47.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 10/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005963 | 10/06/2022 | 1301.49 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005964 | 10/06/2022 | 825.94 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005965 | 10/06/2022 | 6095.73 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 10/06/2022 | 12306.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 10/06/2022 | 926.40 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 10/06/2022 | 1648.20 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA ABATIDOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006005 | 10/06/2022 | 37626.62 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INTANFIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 5894 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00014029259480 | ERICA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/06/2022 | 600.00 | 00003183466481 | GIVANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/06/2022 | 250.00 | 00005416016442 | MARIA DA GUIA DE LIMA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005960 | 10/06/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSG 2630 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/06/2022 | 230.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005970 | 10/06/2022 | 211.73 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005971 | 10/06/2022 | 194.34 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005972 | 10/06/2022 | 1619.89 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005977 | 10/06/2022 | 45.80 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 10/06/2022 | 780.00 | 00089293304449 | EDNALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 10/06/2022 | 480.00 | 00003881951423 | HOSANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS AGUA E ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DDO FMASAG2508-9 E CC13667-0 NO DIA 05052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 10/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 10/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 10/06/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 10/06/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 10/06/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 10/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 10/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 10/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 10/06/2022 | 90.00 | 00005725650464 | LUIS ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA TORITAMA NO DIA 02062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 10/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 10/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 10/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0005959 | 10/06/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO ONIX DE PLACA QSC 7569 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005966 | 10/06/2022 | 737.78 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005967 | 10/06/2022 | 117.60 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005968 | 10/06/2022 | 370.34 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005969 | 10/06/2022 | 674.47 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0005973 | 10/06/2022 | 4139.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/06/2022 | 291.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ESPERANCA VERDE LINHA CLASSICA 15MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005975 | 10/06/2022 | 1516.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 10/06/2022 | 2518.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0005979 | 10/06/2022 | 598.94 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLOS E BOLACHAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 10/06/2022 | 1667.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 10/06/2022 | 1414.12 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 10/06/2022 | 66.90 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE ESPIRONOLACTONA 10MG1ML MANDE 30ML CAPTOPRIL 10MG1ML MANDE 80ML. DESTINADOS A PACIENTE SRA. BRYANNA VITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 10/06/2022 | 1166.40 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA ABATIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 10/06/2022 | 1086.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA ABATIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 10/06/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006017 | 13/06/2022 | 651.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No171 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 13/06/2022 | 250.00 | 00008838779457 | CAROLINE CRISTINA ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 13/06/2022 | 461.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 13/06/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 13/06/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006035 | 13/06/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/06/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG 2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/06/2022 | 70.00 | 00003927319406 | GIEDSON DE SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ESERANCA-PB NO DIA 27052022 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMA LUCIANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/06/2022 | 70.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ESERANCA-PB NO DIA 27052022 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMA LUCIANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/06/2022 | 70.00 | 00039593304487 | PAULO ROBERTO GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ESERANCA-PB NO DIA 27052022 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR CRIANCA A CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL IRMA LUCIANA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 13/06/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 13/06/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 13/06/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 13/06/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 13/06/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0006015 | 13/06/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 13/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SRA. MARIA SEVERINA DE LIMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006036 | 13/06/2022 | 256.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/06/2022 | 2000.00 | 35782429000162 | UNICIR CLINICA E SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA CIRURGIA DE RESSECAO DE TUMOR RETALHO PACIENTE SR. LINALDO FERREIRA DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0006040 | 13/06/2022 | 0.60 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS BOLACHAS E PAES. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 4727 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SR. KLINGLSEY DA SILVA SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SRA. MARIA JOSE CAVALCANTE DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/06/2022 | 120.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL PACIENTE SR. FRANCISCO GABRIEL DA SILVA CABRAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SRA. MARIA HENRIQUE DE LIMA NUNES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SR. JOSINALDO DA SILVA TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SR. NATAN SOUZA DA PAZ SANTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SR. ELIAS ALEIXO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SRa. MARIA DE LOURDES GOMES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SR. ICARO MIGUEL PIMENTEL DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SRA. MARIA VILMA BARBOSA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SR. EDMILSON FRANCISCO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/06/2022 | 70.00 | 00005725650464 | LUIS ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SRA. ANA PAULA PEREIRA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SR. JOSE SABINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/06/2022 | 70.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/06/2022 | 170.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE AUDIOMETRIA COMPLETA PACIENTE SRA. MARIA JOSE MONTEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/06/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006068 | 13/06/2022 | 1560.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MESAS EM MDF DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/06/2022 | 143.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006071 | 13/06/2022 | 500.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006073 | 13/06/2022 | 362.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006074 | 13/06/2022 | 0.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N4038 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006020 | 13/06/2022 | 3671.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No173 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006022 | 13/06/2022 | 1177.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No175 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006023 | 13/06/2022 | 4194.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006024 | 13/06/2022 | 8408.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No177 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006025 | 13/06/2022 | 296.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No178 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/06/2022 | 90272.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 NO DIA 10052022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 13/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 19052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/06/2022 | 8480.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL NO DIA 06052022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/06/2022 | 5882.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A MULTA POR ATRASO DE ENVIO ALVARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/06/2022 | 88.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/06/2022 | 90.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006019 | 13/06/2022 | 1324.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No172 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006021 | 13/06/2022 | 2379.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No174 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 13/06/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0006042 | 13/06/2022 | 33280.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOX's EM ESTRUTURA METALICAS DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 13/06/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006080 | 14/06/2022 | 5003.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No183 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006083 | 14/06/2022 | 4233.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No186 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 14/06/2022 | 3956.00 | 00010287057437 | EWERSON DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO AO SR. EWERSON DE CARVALHO SANTOS PARA PARTICIPAR DE MESTRADO EM MuSICA INTERNACIONAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006094 | 14/06/2022 | 334.50 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 14/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220455379 CORRESPONDENTE AS BARRACAS JUNINAS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 14/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 14/06/2022 | 51.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AAG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 14/06/2022 | 800.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006076 | 14/06/2022 | 268.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No179 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006077 | 14/06/2022 | 1512.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No180 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006078 | 14/06/2022 | 5408.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No181 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006079 | 14/06/2022 | 7681.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No182 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006081 | 14/06/2022 | 1407.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No184 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006082 | 14/06/2022 | 4850.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006091 | 14/06/2022 | 30600.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOES INDUSTRIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 14/06/2022 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006100 | 14/06/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA OFUNCIONAMENTO DE AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 14/06/2022 | 6000.00 | 29740450000100 | CARLOS BRUNO FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CAMINHAO DE LIMPEZA DE FOSSAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006102 | 14/06/2022 | 35405.00 | 19752596000104 | CENTER COMERCIAL FORMIGA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOIS E TOALHAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 14/06/2022 | 4080.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006087 | 14/06/2022 | 6936.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 14/06/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006105 | 14/06/2022 | 6780.30 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 5573 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 14/06/2022 | 79.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE CREAS COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006088 | 14/06/2022 | 3503.12 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 14/06/2022 | 45.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE ONDE FUNCIONA A UNIDADE CREAS COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0006090 | 14/06/2022 | 2933.11 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 14/06/2022 | 380.00 | 00069233810453 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 14/06/2022 | 780.00 | 00002397213494 | EVERALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 15/06/2022 | 522.40 | 40980450000102 | JOSE FERREIRA RAMOS-ZEZINHO ELET.E ARMAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CHAPEUS DE PALHA FITAS DE CETIM E PAPEL CELOFANE. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 15/06/2022 | 350.00 | 00002443191460 | ALBANISA SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGISA EM ATRASO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 15/06/2022 | 838.00 | 00003261545070 | BRUNO DE LIMA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE PASSAGEM POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 15/06/2022 | 186.44 | 00014262909425 | JOSEFA GENETICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 15/06/2022 | 740.00 | 00011123437416 | ANTÔNIO JAILSON LUCAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 15/06/2022 | 550.00 | 00009136935450 | CHEILA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 15/06/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 15/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006109 | 15/06/2022 | 1201.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006110 | 15/06/2022 | 738.82 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006111 | 15/06/2022 | 6721.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 15/06/2022 | 163.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006119 | 15/06/2022 | 2532.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 15/06/2022 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE BIOPSIAS DE MEDULA OSSEA PACIENTE FRANCINALDO DE ASSIS SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 15/06/2022 | 99.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 15/06/2022 | 40718.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006166 | 15/06/2022 | 140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LUVA CIRuRGICA ESTERIL. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 15/06/2022 | 3744.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 15/06/2022 | 71925.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 15/06/2022 | 86358.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 15/06/2022 | 164261.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 15/06/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 15/06/2022 | 70.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 15/06/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 15/06/2022 | 100.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 15/06/2022 | 5532.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 15/06/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHOO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 15/06/2022 | 2113.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 15/06/2022 | 25079.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 15/06/2022 | 3511.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 15/06/2022 | 9580.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 15/06/2022 | 224864.73 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 15/06/2022 | 31063.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 15/06/2022 | 84759.14 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 15/06/2022 | 805235.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 15/06/2022 | 111861.30 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 15/06/2022 | 305221.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 15/06/2022 | 88831.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I APOIO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 15/06/2022 | 12336.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 15/06/2022 | 33662.13 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 15/06/2022 | 220248.77 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 15/06/2022 | 30314.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHOO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 15/06/2022 | 82714.99 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00017018525438 | ADRYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/06/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006163 | 15/06/2022 | 207404.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PADRAO FNDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 15/06/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 15/06/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 15/06/2022 | 1260.00 | 00006534873478 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SP NOS DIAS 19062022 A 22062022 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA A USINA CARBOGAS E PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA TECNOLOGIA DA GASEIFICACAO DE CDRSU EM MAUA-SP JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 15/06/2022 | 600.00 | 00009884247463 | YASMIM VITORIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 15/06/2022 | 22120.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 5525 PERIODO DE APURACAO 30042022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 15/06/2022 | 21903.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 5525 PERIODO DE APURACAO 31052022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 15/06/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 15/06/2022 | 1000.00 | 00011912541432 | MARCELA EDUARDA MAIA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 15/06/2022 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 15/06/2022 | 1900.00 | 00004798777420 | CÉLIO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 JUNTO A SECRETARIA CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DETSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 15/06/2022 | 500.00 | 00006972525403 | PAULO VITOR SILVA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO DE TRIO DE FORRO EVENTO ENCONTRAO JUNINO DA MELHOR IDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 15/06/2022 | 1170.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE GARRAFAS PET 1LITRO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0006107 | 15/06/2022 | 1910.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 15/06/2022 | 1260.00 | 00004485116492 | JOSÉ AURÉLIO DE ALBURQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SP NOS DIAS 19062022 A 22062022 COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA A USINA CARBOGAS E PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA TECNOLOGIA DA GASEIFICACAO DE CDRSU EM MAUA-SP JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 17/06/2022 | 133.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 17/06/2022 | 1904.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 17/06/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 17/06/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICCULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 17/06/2022 | 740.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006186 | 17/06/2022 | 1551.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No198 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 17/06/2022 | 139865.84 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 17/06/2022 | 56171.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 17/06/2022 | 7643.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 17/06/2022 | 20855.70 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 17/06/2022 | 2817.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 17/06/2022 | 2000.00 | 00009776628451 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE MARIA DA CONCEICAO TAVARES GOMES SILVA REPRESENTANTE DA QUADRILHA JUNINA CHEGA MAIS REALIZADO NOS DIAS 04 JUNHO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 17/06/2022 | 667.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 17/06/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 17/06/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 17/06/2022 | 2597.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 17/06/2022 | 1200.00 | 00038118793400 | JOSE ROBERTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE JOSE ROBERTO RAMOS REPRESENTANTE DA CORRIDA DE RUA QUE IRA SER REALIZADO NOS DIAS 26 JUNHO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 17/06/2022 | 180.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE INSULFIME NO ONIX DE PLACA OGG 1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 17/06/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLAANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 17/06/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 17/06/2022 | 1233.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 17/06/2022 | 36038.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 17/06/2022 | 7568.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 17/06/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 17/06/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 17/06/2022 | 1146.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 17/06/2022 | 20349.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31052022 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIASA DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 17/06/2022 | 44.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 17/06/2022 | 20972.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 17/06/2022 | 4404.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 17/06/2022 | 14355.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 17/06/2022 | 1969.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 17/06/2022 | 5373.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 17/06/2022 | 2356.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 17/06/2022 | 19612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 17/06/2022 | 4118.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 17/06/2022 | 858.60 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMARCACAO DE PASSAGEM AEREA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 17/06/2022 | 80.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO NA AMAROK DE PLACA OXO 0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006175 | 17/06/2022 | 2809.65 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No187 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006176 | 17/06/2022 | 1160.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No188 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006180 | 17/06/2022 | 270.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No192 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 17/06/2022 | 100.00 | 00011145839444 | RAFAELLA DA COSTA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 17/06/2022 | 5125.50 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 17/06/2022 | 24.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 17/06/2022 | 23093.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 17/06/2022 | 5125.50 | 30385719000159 | GLEIDSON PEREIRA SILVA 06676370441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MAIO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 17/06/2022 | 200.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 17/06/2022 | 1896.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESCARTAVEL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 17/06/2022 | 400.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E APLICACAO COM REGULAGEM DO VIDRO DA PORTA DO ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 17/06/2022 | 48975.10 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 17/06/2022 | 600.00 | 00071832355489 | CAMILA DAYANE PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 17/06/2022 | 600.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 17/06/2022 | 9876.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E C17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 17/06/2022 | 1480.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA FECHADURA DO VEICULO DE PLACA OEZ 6805 E SUBSTITUICAO DE CAMERAS DE VIGILANCIA EM ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OEZ 4068 OGE 1390 QSH 4247. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 17/06/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 17/06/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 17/06/2022 | 600.00 | 00014229139454 | ESTEFANY MAYRA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 17/06/2022 | 184642.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 17/06/2022 | 600.00 | 00012551409411 | ESTHEFANY BEATRIZ LUCENA DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 17/06/2022 | 38555.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 17/06/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00070794509428 | GABRIELA CONCEICAO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 17/06/2022 | 1428.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00014494275450 | GEOMAR ALVES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 17/06/2022 | 600.00 | 00017803077480 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00008765493427 | GISLAYNE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 17/06/2022 | 600.00 | 00014754553489 | JAMILE DA SILVA GOMEWS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 17/06/2022 | 600.00 | 00014934287485 | JENYFFER EWELLEN PRIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 17/06/2022 | 600.00 | 00070454089430 | JOANA EVELYN ALBUQUERQUE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 17/06/2022 | 600.00 | 00013538894400 | JOYCE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 17/06/2022 | 600.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 17/06/2022 | 329.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006177 | 17/06/2022 | 966.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No189 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006178 | 17/06/2022 | 3468.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No190 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006179 | 17/06/2022 | 1979.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No191 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006181 | 17/06/2022 | 1096.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No193 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006182 | 17/06/2022 | 3479.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No194 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006183 | 17/06/2022 | 591.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No195 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006184 | 17/06/2022 | 3015.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No196 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006185 | 17/06/2022 | 2437.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No197 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006187 | 17/06/2022 | 2719.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No199 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006188 | 17/06/2022 | 1518.55 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No200 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006189 | 17/06/2022 | 1454.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No201 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006190 | 17/06/2022 | 1268.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No202 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 17/06/2022 | 3333.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 17/06/2022 | 48873.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 17/06/2022 | 6504.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 17/06/2022 | 750.00 | 00006274918477 | SIMONE DE MOURA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SP NO DIA 19062022 A 22062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 17/06/2022 | 21280.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 17/06/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 17/06/2022 | 26055.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 17/06/2022 | 71095.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 17/06/2022 | 466.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 17/06/2022 | 1273.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 17/06/2022 | 6774.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 17/06/2022 | 18485.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 17/06/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 17/06/2022 | 49.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA MELATONINA 5MG30 CAPSULAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 17/06/2022 | 2484.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 17/06/2022 | 2979.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 17/06/2022 | 8129.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 17/06/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 17/06/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 17/06/2022 | 524.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SDGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 17/06/2022 | 1430.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURNCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 17/06/2022 | 9363.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLIICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 17/06/2022 | 25549.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 17/06/2022 | 11800.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 17/06/2022 | 213.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 17/06/2022 | 32198.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 17/06/2022 | 22772.11 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 17/06/2022 | 62135.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 17/06/2022 | 5700.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 17/06/2022 | 15554.57 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 17/06/2022 | 21869.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 17/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 17/06/2022 | 100.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 17/06/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 17/06/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 17/06/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 17/06/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 17/06/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 17/06/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 17/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 17/06/2022 | 2529.41 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PASSAGEM AEREA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 17/06/2022 | 240.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIDRO DA PORTA DO VEICULO DE PLACA QSJ 3340 E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DE ILUMINACAO DO VEICULO DE PLACA NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 17/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NSTA DATA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 17/06/2022 | 100.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTA LATERAL DA DUCATO DE PLACA OGG 4722 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 17/06/2022 | 450.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO FAROL E NA SIRENE DA AMBULANCIA DE PLACA OXO 5292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 17/06/2022 | 2500.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 17/06/2022 | 750.00 | 00052701395453 | EDILEUSA FÉLIX DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 17/06/2022 | 926.00 | 00091805767453 | SEVERINO MARQUES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 17/06/2022 | 235.00 | 00005183503478 | MARIA APERECIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ESGOTO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 17/06/2022 | 750.00 | 00012235967450 | THAIS FERNANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DECLARACAO DE UNIAO ESTAVEL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 17/06/2022 | 301.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 17/06/2022 | 734.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 17/06/2022 | 1955.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 17/06/2022 | 273.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 17/06/2022 | 746.95 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.- MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 17/06/2022 | 1399.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 17/06/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 17/06/2022 | 534.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 17/06/2022 | 8435.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 17/06/2022 | 1143.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 17/06/2022 | 3119.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 17/06/2022 | 180.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NO ONIX DE PLACA QSG 2630 LOTADO NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006374 | 20/06/2022 | 120.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIQUIDIFICADOR MALLORY DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/06/2022 | 990.00 | 16843787000193 | MANUEL JOSE DA SILVA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES DESTINADAS A ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0006380 | 20/06/2022 | 480.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/06/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/06/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/06/2022 | 96.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ATUAL DO CREAS COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/06/2022 | 31812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/06/2022 | 6680.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/06/2022 | 163.00 | 00000797461442 | MARIA DAS NEVES VIEIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/06/2022 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/06/2022 | 250.00 | 00097829668434 | MARIA JOSÉ FELICIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/06/2022 | 413.00 | 00010434626430 | GERSICA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/06/2022 | 1200.00 | 00091820014487 | JOÃO DA CRUZ PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTADATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/06/2022 | 23.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CRAS COMPETÊNCA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/06/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/06/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/06/2022 | 600.00 | 00018036911400 | JUAN JESUS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/06/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/06/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/06/2022 | 58800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/06/2022 | 12348.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/06/2022 | 38.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO LIGEIRO II COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LIGEIRO II COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/06/2022 | 7500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COMPLEMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL PACIENTE SR. JOSE ABDIAS DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0006390 | 20/06/2022 | 937.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0006391 | 20/06/2022 | 2570.04 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0006392 | 20/06/2022 | 7276.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006393 | 20/06/2022 | 4434.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/06/2022 | 600.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BIOPSIA GUIADA DE LARINGE ATRAVES DE EXAME DE VIDEO LARINGOSCOPIA PACIENTE SR. SEVERINO MARINHO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/06/2022 | 186362.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 6174. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/06/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC117704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 20/06/2022 | 600.00 | 00007664546494 | KETLLYN THAYANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00083911146434 | LARISSA CONCEICAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00012834905444 | LARISSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/06/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 5070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/06/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/06/2022 | 600.00 | 00017719873408 | LUANA LETICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/06/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/06/2022 | 600.00 | 00016673756446 | MARIA EDUARDA BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/06/2022 | 600.00 | 00014103116439 | MARIA JAMILE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/06/2022 | 600.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/06/2022 | 600.00 | 00011492268461 | MARIA SAMIRA NUNES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/06/2022 | 600.00 | 00012411895445 | MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/06/2022 | 600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/06/2022 | 600.00 | 00017049767409 | MARIANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00012839770440 | MAYANE EWELYN PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/06/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/06/2022 | 600.00 | 00071428809457 | NAINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/06/2022 | 600.00 | 00015137553409 | NATHIELE MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/06/2022 | 600.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/06/2022 | 600.00 | 00008765492455 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/06/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/06/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006413 | 20/06/2022 | 866.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 OS N 84 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO N 4276. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/06/2022 | 16400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/06/2022 | 3444.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/06/2022 | 28611.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 20/06/2022 | 5775.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/06/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JUNHO2022 PARCELA 06 DE 12 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/06/2022 | 10911.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/06/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/06/2022 | 33.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/06/2022 | 0.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/06/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/06/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/06/2022 | 320.00 | 00002629423484 | JOSE ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MILHO COZIDO E ASSADO PARA O EVENTO RAPEL JUNINO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/06/2022 | 8212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/06/2022 | 1724.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0006403 | 20/06/2022 | 193517.55 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4 QUARTA MEDICAO ADITIVO DO CONTRATO N 2.02.012020 TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS SITIOS CAIXA D'AGUA E MALHADA GRANDE ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB PROGRAMA ESPORTES DE GRANDES EVENTOS COM OPERACAO N 104760810 E SICONV 863597 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/06/2022 | 50559.12 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/06/2022 | 10300.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTIRA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/06/2022 | 19612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRIULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/06/2022 | 4118.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 21/06/2022 | 680.00 | 00070250474492 | ANA CAROLINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PANFLETAGEM DIVULGACAO E ANIMACAO DO PROGRAMA RECICLA QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE MELHORIAS E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 21/06/2022 | 12000.00 | 15440573000103 | VERINALDO FRANCISCO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA RURAL EM TRECHO DO ACESSO DA PEDRA DO LETREIRO AO SITIO GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/06/2022 | 780.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF NO DIA 27062022 A 29062022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CERIMONIAL DO XI PRÊMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 21/06/2022 | 70.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO TC-PB E CEF JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/06/2022 | 530.00 | 00097839027415 | EUDES HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM APRESENTACAO MUSICAL DO MENSAGEIRO DO FORRO DURANTE O EVENTO DO RAPEL JUNINO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220457458 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM DAS RUAS JOAO MIRANDA E TRAVESSA JOAO MIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 21/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220457528 CORRESPONDENTE A CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL CAPS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/06/2022 | 47.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NSTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006423 | 21/06/2022 | 1737.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No203 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006424 | 21/06/2022 | 368.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No204 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006425 | 21/06/2022 | 3051.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No205 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006426 | 21/06/2022 | 4169.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No206 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006427 | 21/06/2022 | 4911.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No207 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/06/2022 | 1790.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL VITAL DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006470 | 21/06/2022 | 0.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM N 78 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO EMPENHO 4052. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 21/06/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 21/06/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00010744702496 | JULIANY ILIZABELY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00014857384400 | MARIA ROSALIA GONCALVES BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00010371185459 | NATALIA SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 21/06/2022 | 1353.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA FLEXIVEL E REUTILIZAVEL DESTINADA A DOACAO AO BENEFICIARIO SR. JOSE PACHU DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 21/06/2022 | 600.00 | 00011542070481 | TATIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00011655412469 | VITÓRIA HORANA DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/06/2022 | 3440.80 | 35111286000167 | MAURO RODRIGUES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 21/06/2022 | 600.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES IMUNO-HISTOQUIMICO DA PACIENTE INACIA MARIA DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 21/06/2022 | 799.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA TIPO CAIXA PARA SER UTILIZADA PELO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006460 | 21/06/2022 | 6360.90 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006462 | 21/06/2022 | 856.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/06/2022 | 8750.00 | 42055942000117 | LAURY COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TEMPEIROS EM GERAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0006464 | 21/06/2022 | 1380.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0006465 | 21/06/2022 | 148.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 21/06/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 21/06/2022 | 1600.00 | 44667592000175 | ANIESE DA SILVA SANTOS 04725029483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPAROS EM FIGURINOS DOS GRUPOS DE APRESENTACAO DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/06/2022 | 1000.00 | 00005167844479 | LUCIJANE SILVA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006476 | 22/06/2022 | 695.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 210 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 22/06/2022 | 72.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO LEITE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 22/06/2022 | 12120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 22/06/2022 | 2545.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 22/06/2022 | 7737.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 22/06/2022 | 1624.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 22/06/2022 | 12985.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 22/06/2022 | 2726.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 22/06/2022 | 7456.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 22/06/2022 | 1565.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 22/06/2022 | 6448.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/06/2022 | 1354.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 22/06/2022 | 4036.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/06/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/06/2022 | 130.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/06/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/06/2022 | 130.81 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006546 | 22/06/2022 | 895.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006479 | 22/06/2022 | 1839.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 213 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006480 | 22/06/2022 | 1168.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 214 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006486 | 22/06/2022 | 6498.43 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 218 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 22/06/2022 | 272.89 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 22/06/2022 | 281.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 22/06/2022 | 38647.71 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 22/06/2022 | 8116.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCADO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/06/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 22/06/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 22/06/2022 | 530.00 | 00073865974449 | BEATRIZ LEITE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL COM TRIO DE FORRO PARAIBANOS DO FORRO NO ARRAIAL DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/06/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/06/2022 | 112551.90 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 22/06/2022 | 23635.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 22/06/2022 | 50220.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/06/2022 | 10546.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006526 | 22/06/2022 | 489.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006527 | 22/06/2022 | 201.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 22/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 22/06/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006537 | 22/06/2022 | 1384.50 | 13547970000153 | ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 22/06/2022 | 950.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE PARA VEICULO LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 22/06/2022 | 176.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 22/06/2022 | 7181.40 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA PONTO SECULLUM OFFLINE PONTO ELETRONICO COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006542 | 22/06/2022 | 1020.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006543 | 22/06/2022 | 6721.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006544 | 22/06/2022 | 738.82 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006545 | 22/06/2022 | 1201.00 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006547 | 22/06/2022 | 1402.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006552 | 22/06/2022 | 588.78 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006553 | 22/06/2022 | 5242.50 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006554 | 22/06/2022 | 1125.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETOMIDATO 2MGML CLORIDRATO DE DEXTROCETAMINA 50MGML DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006556 | 22/06/2022 | 453.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 4 GTS CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 4 GTS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006558 | 22/06/2022 | 226.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 4 GTS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006474 | 22/06/2022 | 3761.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 208 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006475 | 22/06/2022 | 3579.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 209 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006481 | 22/06/2022 | 2360.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 215 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 22/06/2022 | 286.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC7081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 22/06/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/06/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/06/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 22/06/2022 | 43.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006548 | 22/06/2022 | 3690.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/06/2022 | 245.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 22/06/2022 | 49.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0006549 | 22/06/2022 | 6845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK DELL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006484 | 22/06/2022 | 39402.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 216 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 22/06/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 22/06/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CUSTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CUSTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 22/06/2022 | 8523.90 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC.E DIST.-ECAD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DOS DIREITOS AUTORAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB NO SAO JOAO - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 22/06/2022 | 530.00 | 00021571090487 | JOSÉ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO ZE OTACILIO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DA COMUNDADE PEDRA DO SINO EM QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0006505 | 22/06/2022 | 276.60 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA A QUADRILHA JUNINA SITIO BARRACAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/06/2022 | 3960.00 | 36285512000199 | ANAILDE DE FARIAS COSTA BARBOSA 99664054453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIROLAS PARA DECORACAO JUNINA EM ESPACOS PuBLICOS DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 22/06/2022 | 1500.00 | 00010671829424 | WENDELL LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE WENDELL LIMA DE SOUZA PARA PARTICIPAR DA COMPETICAO DE GOLEIROS CHAMADA GOL A GOL DO POKER QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 29 JUNHO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0006555 | 22/06/2022 | 10000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAÚJO AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DA BANDA GENTE BOA PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO DE QUEIMADAS-PB EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0006557 | 22/06/2022 | 35000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SHOW ARTISTICO DO CANTOR TOM OLIVEIRA NO SAO JOAO DE QUEIMADAS-PB EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006477 | 22/06/2022 | 2223.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 211 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006478 | 22/06/2022 | 2735.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 212 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 22/06/2022 | 70.00 | 00002296941443 | JOSE ITAMAR ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 22/06/2022 | 52023.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 22/06/2022 | 10925.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006485 | 22/06/2022 | 5491.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 217 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/06/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006559 | 23/06/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO REFERENTE A JUNHO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/06/2022 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DDEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/06/2022 | 511.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NO DIA 23062022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/06/2022 | 2424.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/06/2022 | 509.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006562 | 23/06/2022 | 755.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/06/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/06/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006565 | 23/06/2022 | 621.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/06/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/06/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006568 | 23/06/2022 | 377.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006569 | 23/06/2022 | 621.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/06/2022 | 39278.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/06/2022 | 8248.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/06/2022 | 31586.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/06/2022 | 6610.82 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 24/06/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 24/06/2022 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006580 | 24/06/2022 | 238.72 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 24/06/2022 | 188863.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 24/06/2022 | 39631.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0006583 | 24/06/2022 | 1107.69 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0006584 | 24/06/2022 | 1588.97 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 24/06/2022 | 703.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 24/06/2022 | 11.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/06/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/06/2022 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/06/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/06/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/06/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/06/2022 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACOES COM ESPACO ILIMITADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/06/2022 | 65456.48 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/06/2022 | 13745.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/06/2022 | 67704.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/06/2022 | 14206.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/06/2022 | 220271.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/06/2022 | 46257.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/06/2022 | 186328.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 6303 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/06/2022 | 38587.22 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/06/2022 | 358784.94 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/06/2022 | 75344.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/06/2022 | 9044.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/06/2022 | 1899.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/06/2022 | 10277.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 3 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/06/2022 | 2158.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC1708-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/06/2022 | 918.83 | 30057630000163 | J. DE ARAUJO CHAVES CAMPELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM TECNICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/06/2022 | 2600.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES SS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA OS PACIENTES JOSILENE SOARES BATISTA LINDOMAR BARBOSA BATISTA OLIVEIRA SEVERINA DO RAMOS SILVA ARAuJO CRISTINA DA SILVA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/06/2022 | 37019.23 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/06/2022 | 7774.03 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE INSCRICAO DE SERVIDOR DA SESAU PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/06/2022 | 108120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/06/2022 | 22705.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/06/2022 | 35990.82 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/06/2022 | 7558.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/06/2022 | 321.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA UNIDADE DA SESAU COMPETÊNCIA JUNHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/06/2022 | 78.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA VIGILANCIA COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/06/2022 | 91.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/06/2022 | 258.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006616 | 27/06/2022 | 630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA 2516 - COVID - CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006620 | 27/06/2022 | 2160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA 2516 - COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006621 | 27/06/2022 | 174.90 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0006623 | 27/06/2022 | 8070.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIOS DE EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADOS NOS PACIENTES HAROLDO MALAQUIAS DA SILVA LUIZA ALVEZ DE ANDRADE JOSE GOMES BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/06/2022 | 49182.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0006625 | 27/06/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 0212 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/06/2022 | 10328.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/06/2022 | 3545.10 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/06/2022 | 744.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006630 | 27/06/2022 | 19386.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/06/2022 | 16992.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/06/2022 | 3568.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OLBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/06/2022 | 2483.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/06/2022 | 521.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/06/2022 | 1290.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAMPADA PARA EQUIPAMENTO DE BIOQUIMICO DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/06/2022 | 3700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SESSAO DO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATACAO PACIENTE ANA LuCIA DONATO GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/06/2022 | 950.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE CISTOSCOPIA PACIENTE MARIA JOSE DE BRITO SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/06/2022 | 6000.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CIRURGIAS DE MAMA REALIZADAS NOS PACIENTES LINDOMAR BARBOSA BATISTA JOSILENE SOARES BATISTA CRISTINA DA SILVA SEVERINA DO RAMO SILVA ARAUJO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/06/2022 | 441.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. PORTARIA 2516 - COVID. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/06/2022 | 3850.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET E GARCONS PARA 260 PESSOAS DURANTE A CERIMONIA DO CASAMENTO COLETIVO - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/06/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CRAS COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/06/2022 | 4700.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO ALUGUEL DE PECAS DECORATIVAS E ILUMINACAO DO ESPACO FISICO PARA O EVENTO DO CASAMENTO COLETIVO - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/06/2022 | 9731.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/06/2022 | 1946.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/06/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTADE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/06/2022 | 1282.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINAS DE MuSICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. JUNHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEAME COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS E RECUPERACAO DE AREA DEG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0006611 | 27/06/2022 | 254308.28 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PELA ATIVIDADE DO LIXAO DEVENDO SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 2.17.012019 ORDEM DE SERVICOS N 16102021 SERVICOS EXECUTADOS 18022022 A 01062022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/06/2022 | 51879.12 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 6367 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/06/2022 | 10557.28 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006628 | 27/06/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE CARGA NA CIDADE DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/06/2022 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ARQUITETURA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOS PAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO DE OBRAS PuBLICAS CONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHATPROMOB CONHECIMENTO DA LEI DE ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/06/2022 | 3800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/06/2022 | 1500.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SHOW ARTISTICOS DURANTE O SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006642 | 27/06/2022 | 24854.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE ILUMINACAO PALCO GRIDES DE ALUMINIO E PAINEL DE LED. DESTINADOS AO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/06/2022 | 1900.00 | 00004798777420 | CÉLIO ANESIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO ELETRICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2022 JUNTO A SECRETARIA CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DETSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/06/2022 | 600.00 | 36996573000164 | ANA CALLINE DA SILVA FELICIANO 10672003473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA FILMAGEM E FOTOGRAFIA DO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/06/2022 | 500.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO COM APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MAINHA DO FORRO DURANTE AS FESTAS DE SAO JOAO NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/06/2022 | 500.00 | 00099643855449 | JOSENILTON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA TEFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO ARTISTICA NO SAO JOAO DE QUEIMADAS DO TRIO PE DE SERRA DOS BLACKS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNUCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/06/2022 | 530.00 | 00036410160453 | ANTÔNIO MIZAEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO GAVIOES DA PARAIBA NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0006661 | 27/06/2022 | 20000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR FILIPE SANTOS NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/06/2022 | 45000.00 | 44819249000107 | J M DE OLIVEIRA BEZERRA | VALORQUESE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO NO DIA 25062022 COM ATRACAO MUSICAL JM PUXADO PARA APRESENTACAO NO SAO JOAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPOTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220458403 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO DA RUA RUBENS LOPES DE SOUZA E RUAS DA PRACA DO VITALZAO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252021 | 0006692 | 28/06/2022 | 46287.98 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA RECUPERACAO E COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE LUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 28/06/2022 | 530.00 | 00011857166450 | ADILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO PEGADA DE PRIMEIRA NO SAO JOAO DE QUEIMADAS - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 28/06/2022 | 158.00 | 00089288262415 | CLAUDIA CORREIA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERVICOS GERAIS NA FESTA DE SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 28/06/2022 | 222.00 | 00000539360350 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA FESTA DO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 28/06/2022 | 530.00 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO TRIO DE FORRO FORROZAO SEM FRESCURA NO SAO JOAO DE QUEIAMDASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 28/06/2022 | 9000.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DOS SANTOS - ME ART PRODUCOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MEXE VILLE NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006709 | 28/06/2022 | 697.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 28/06/2022 | 2700.00 | 00099133563420 | ROBERIO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APARESENTACAO MUSICAL DA BANDA ROBERIO MELO XODO DO BRASIL NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 28/06/2022 | 530.00 | 00012336014408 | NATANAEL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DO FORRO TRIO FORROZIANDO NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006734 | 28/06/2022 | 285.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0006743 | 28/06/2022 | 50000.00 | 29175186000100 | X4 MUSIC PROMOCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA EDYR VAQUEIRO NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006704 | 28/06/2022 | 22013.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006729 | 28/06/2022 | 261.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006732 | 28/06/2022 | 836.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006742 | 28/06/2022 | 25020.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006702 | 28/06/2022 | 6831.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006744 | 28/06/2022 | 5032.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEBTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006679 | 28/06/2022 | 750.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 28/06/2022 | 11840.00 | 10853919000181 | QUEIMADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARTORIO DURANTE A REALIZACAO DO CASAMENTO COLETIVO - EDICAO 2022 EM QUEIMADASPB TOTAL DE 37 CASAMENTOS CIVIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 28/06/2022 | 290.00 | 00069031118400 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES REFERENTES AO PAGAMENTO DE CONTAS DE BOTIJAO DE GAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 28/06/2022 | 200.00 | 00012864143429 | MARIA ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 28/06/2022 | 740.00 | 00008136839476 | JUSSARA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA DE AGUA E GÊNEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 28/06/2022 | 480.00 | 00020630824487 | JOSÉ PEDRO CARDOSO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006713 | 28/06/2022 | 2326.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006714 | 28/06/2022 | 455.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006715 | 28/06/2022 | 1253.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006717 | 28/06/2022 | 984.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006718 | 28/06/2022 | 1167.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006719 | 28/06/2022 | 551.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006720 | 28/06/2022 | 1180.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E C13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006723 | 28/06/2022 | 484.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 28/06/2022 | 100.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 28/06/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25062022 COM A FINALIDADE DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 28/06/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 28/06/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 28/06/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA THIAGO LIMA MAIA NO VALOR TOTAL DE R 2.50000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 8 - 10052022. PARECER JURIDICO 1732022. SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 28/06/2022 | 1586.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA NO VALOR TOTAL DE R 1.58600 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 193.379 - 21092021. PARECER JURIDICO 1702022. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 28/06/2022 | 3811.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP NO VALOR TOTAL DE R 3.81140 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 67.118 - 07012022. PARECER JURIDICO 1692022 - TOTAL DO RECONHECIMENTO R 8.74980. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 28/06/2022 | 888.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP NO VALOR TOTAL DE R 88840 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 67.108 - 07012022. PARECER JURIDICO 1692022 - TOTAL DO RECONHECIMENTO R 8.74980. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 28/06/2022 | 106.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP NO VALOR TOTAL DE R 10600 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 67.111 - 07012022. PARECER JURIDICO 1692022 - TOTAL DO RECONHECIMENTO R 8.74980. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 28/06/2022 | 2245.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP NO VALOR TOTAL DE R 2.24500 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 67.117 - 07012022. PARECER JURIDICO 1692022 - TOTAL DO RECONHECIMENTO R 8.74980. AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 28/06/2022 | 1560.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP NO VALOR TOTAL DE R 1.56000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 67.113 - 07012022. PARECER JURIDICO 1692022 - TOTAL DO RECONHECIMENTO R 8.74980. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 28/06/2022 | 139.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP NO VALOR TOTAL DE R 13900 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 67.112 - 07012022. PARECER JURIDICO 1692022 - TOTAL DO RECONHECIMENTO R 8.74980. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006681 | 28/06/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 28/06/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006683 | 28/06/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006684 | 28/06/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006686 | 28/06/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006688 | 28/06/2022 | 2000.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006690 | 28/06/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006691 | 28/06/2022 | 250.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 28/06/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006725 | 28/06/2022 | 3535.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006728 | 28/06/2022 | 5253.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006730 | 28/06/2022 | 2988.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006731 | 28/06/2022 | 5469.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006733 | 28/06/2022 | 8552.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006735 | 28/06/2022 | 409.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006738 | 28/06/2022 | 653.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006740 | 28/06/2022 | 12918.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006745 | 28/06/2022 | 8964.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 28/06/2022 | 591.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006670 | 28/06/2022 | 7126.71 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006671 | 28/06/2022 | 4125.99 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0006675 | 28/06/2022 | 2375.57 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 28/06/2022 | 70.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SAPE-PB NO DIA 21062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SOBRAL-CE NO DIA 29062022 A 03072022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SOBRAL-CE NO DIA 29062022 A 03072022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006693 | 28/06/2022 | 3561.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMESTIVEIS DESTINADOS AOS ONIBUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272021 | 0006694 | 28/06/2022 | 74252.06 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006707 | 28/06/2022 | 3053.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 28/06/2022 | 123.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 28/06/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E C17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006736 | 28/06/2022 | 10541.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 28/06/2022 | 720.00 | 00004559292469 | KÉZIA BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SOBRAL-CE NO DIA 29062022 A 03072022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006739 | 28/06/2022 | 752.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOLJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006741 | 28/06/2022 | 95020.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETSRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0006746 | 28/06/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0006708 | 28/06/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 28/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 28/06/2022 | 71.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 29/06/2022 | 4124.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 47200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 29/06/2022 | 111705.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 47200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 29/06/2022 | 5718.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4760 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 29/06/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000008252627 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 29/06/2022 | 7868.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A REFERÊNCIA 1421723 PERIODO DE APURACAO 30062022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 29/06/2022 | 110.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 29/06/2022 | 70.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 29/06/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 29/06/2022 | 1000.00 | 00045117659449 | DELUSIA BARROS DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SOBRAL-CE NO DIA 29062022 A 03072022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO NACIONAL EDUCAR PRA VALER 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 29/06/2022 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 29/06/2022 | 3500.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0006801 | 29/06/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000222021 | 0006760 | 29/06/2022 | 101717.26 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REFORMA E RECUPERACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JUDITH BARBOSA DE PAULA REGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. PERIODO 03.05.2022 A 17.06.2022. CONTRATO 222012021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 29/06/2022 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 29/06/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIASS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 29/06/2022 | 400.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6355 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 29/06/2022 | 4080.00 | 01214012000181 | EDNALDO M. DOS SANTOS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA EDNALDO M. DOS SANTOS EPP NO VALOR TOTAL DE R 4.08000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 2.955 - 17062022. PARECER JURIDICO 1752022. AQUISICAO DE ESMALTE SINTETICO THINNER ENDURECEDOR DE TINTA E ADESIVO PLASTICO. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 29/06/2022 | 200.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE CARRINHO DE PIPOCA PARA COMEMORACOES JUNINAS NA CRECHE IRENE PEREIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 29/06/2022 | 2320.00 | 00004276044430 | JANAINA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA DE CORTINAS PARA ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 29/06/2022 | 306.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 29/06/2022 | 799.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 29/06/2022 | 331.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO CANNABIS RICO EM CDB 20MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 29/06/2022 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 03 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MG 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHY PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006776 | 29/06/2022 | 1350.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006779 | 29/06/2022 | 1147.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006781 | 29/06/2022 | 5799.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 29/06/2022 | 44.68 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIAJUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 29/06/2022 | 4660.20 | 16840364000110 | ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CATETER NASAL MASCARA DE OXIGÊNIO ADULTA E PEDIATRICA CONECTOR BPAP. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 29/06/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE ASS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006790 | 29/06/2022 | 3080.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0006791 | 29/06/2022 | 11011.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 29/06/2022 | 720.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SOBRAL-CE NO DIA 29062022 A 03072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0006799 | 29/06/2022 | 7500.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 29/06/2022 | 12985.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 6502 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 29/06/2022 | 550.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS CADEIRAS E FREEZERS PARA O CASAMENTO COLETIVO - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 29/06/2022 | 1170.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO FORMATACAO E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 29/06/2022 | 1350.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO FORMATACAO E SUBSTITUICAO DE COMPONENTES DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AO QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 29/06/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 29/06/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 29/06/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 29/06/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET SPEED DEDICADO PARA FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADO AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 29/06/2022 | 680.00 | 00011918795428 | TEREZINHA MICHELLE DA SILVA TRIGUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 29/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 29/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00005964884407 | LILIAN ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006774 | 29/06/2022 | 6720.00 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 29/06/2022 | 530.00 | 00007003339404 | LUCIANO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO NOSSO XOTE NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 29/06/2022 | 530.00 | 00050922874700 | RIVALDO ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO VALDINHO ARRUDA DOS OITO BAIXO NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006762 | 29/06/2022 | 11620.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006763 | 29/06/2022 | 10500.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAVILHAO PARA O SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO EPSORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006764 | 29/06/2022 | 27550.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO GRUPO GERADOR ESTANDES E PLACAS DE FECHAMENTO PAR AO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006765 | 29/06/2022 | 13068.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E GRADES DE DELIMITACAO E CONTENCAO PARA O SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006766 | 29/06/2022 | 2478.80 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE CABINES SANITARIAS PARA O SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 30/06/2022 | 1790.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL PELA BANDA GEOVANE DO ACORDEON NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 30/06/2022 | 1580.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA MIDIATICA DO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 30/06/2022 | 5000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR-050.113.414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA CHAPEU DE PALHA NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 30/06/2022 | 3400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/06/2022 | 8000.00 | 12844647000189 | VALDEMIR CUSTODIO -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO JUNINA EM ESPACOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 30/06/2022 | 1387.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006813 | 30/06/2022 | 6393.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 228 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006815 | 30/06/2022 | 1635.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 229 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 30/06/2022 | 22237.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382021 | 0006846 | 30/06/2022 | 14274.00 | 34698321000123 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES 03756952495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BASCULHANTE 13M³ CABINE SIMPLES COM CONDUTOR TRANSPORTANDO MATERIAL CONDICIONADO AOS AVANCOS DE EXECUCAO DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO TOTALIZANDO 26 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0006857 | 30/06/2022 | 46317.79 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006859 | 30/06/2022 | 10501.65 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 30/06/2022 | 787.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 30/06/2022 | 800.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS EM CASA DE ACOLHIDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 30/06/2022 | 3097.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 30/06/2022 | 669.63 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 30/06/2022 | 683.12 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 30/06/2022 | 2700.00 | 00065294343487 | LENILDO JOSÉ DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO NOS PROGRAMAS DO SIA SIHD SIHD2 SISAIH04 FPO RAAS BPA E SCNES. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 30/06/2022 | 16150.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 30/06/2022 | 78267.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 30/06/2022 | 1454.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 30/06/2022 | 20284.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 30/06/2022 | 1627.94 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/06/2022 | 2595.69 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 30/06/2022 | 9283.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 30/06/2022 | 753.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 30/06/2022 | 27408.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 30/06/2022 | 33319.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 30/06/2022 | 61536.17 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/06/2022 | 1589.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006856 | 30/06/2022 | 9046.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006858 | 30/06/2022 | 1259.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE LABORATORIAL LUGOL CONCENTRADO 5110KI-FR 500M SANGUE OCULTO IFOBT REF.112 K7-20 GLUTOL LIMAO 75G FR 300ML 1UN DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0006860 | 30/06/2022 | 8490.64 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTE LABORATORIAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/06/2022 | 2200.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ELETROCARDIOGRAFO COM TROCA DE CABO E DA BATERIA DESTINADO A POLICINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/06/2022 | 2600.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM ESTACAO DE MUSCULACAO COM TROCA DE TODOS OS CABOS DE ACO E ESTEIRA COM TROCA DE PLACA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 30/06/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0006874 | 30/06/2022 | 24706.76 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS E EXAMES NO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/06/2022 | 9900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006802 | 30/06/2022 | 3714.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 219 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006803 | 30/06/2022 | 1961.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 220 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006804 | 30/06/2022 | 2078.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 221 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006806 | 30/06/2022 | 1996.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 222 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006807 | 30/06/2022 | 2237.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 223 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006808 | 30/06/2022 | 4010.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 224 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006810 | 30/06/2022 | 3046.33 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 225 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006811 | 30/06/2022 | 2289.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006812 | 30/06/2022 | 2151.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 227 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0006816 | 30/06/2022 | 860.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 230 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 30/06/2022 | 2745.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 30/06/2022 | 12346.24 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 30/06/2022 | 104184.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 30/06/2022 | 390343.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 30/06/2022 | 42132.70 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 30/06/2022 | 102739.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0006861 | 30/06/2022 | 11796.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS INFANTIS DESTINADAS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/06/2022 | 893.41 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLARES EM PERIODO DE GARANTIA DE FABRICACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0006805 | 30/06/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 30/06/2022 | 5674.73 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0006830 | 30/06/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0006831 | 30/06/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/06/2022 | 570.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TP 11 E 122022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30062022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/06/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 30/06/2022 | 1098.45 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 30/06/2022 | 1057.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 0800311-38.2017.8.15.0981 - ID 081230000008253720 AUTOR TIAGO TEIXEIRA RIBEIRO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 30/06/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 0800311-38.2017.8.15.0981 - ID 081230000008253828 AUTOR ALLYSON FERNANDO DE ARRUDA TAV A TITULO DE RPVREQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0006823 | 30/06/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PuBLICACOMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006832 | 30/06/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | JUNHO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/06/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/06/2022 | 186.40 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO SICOOB AG4480-6 E CC6896-9 DURANTE JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/06/2022 | 45316.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/06/2022 | 21796.85 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/06/2022 | 103.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SSE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 01/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC100306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 01/07/2022 | 137.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006904 | 01/07/2022 | 3124.22 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0006918 | 01/07/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 01/07/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BAu PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS SETOR DE MERENDA ESCOLAR COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES MINIMASCAMINHAO TIPO BAu A DIESEL COM CAPACIDADE MINIMA PARA 4.000 KG CARROCERIA COM BAu DE ALUMINIO MEDINDO NO MINIMO 500 M E NO MAXIMO 600 M DE COMPRIMENTO POR 220 M A 260 M DE ALTURA PORTA DE CARGA E DESCARGA LATERAL E TRASEIRA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006892 | 01/07/2022 | 8740.96 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006911 | 01/07/2022 | 6293.32 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006932 | 01/07/2022 | 6240.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006934 | 01/07/2022 | 220.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL DESTINADOS A VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 01/07/2022 | 90.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 01/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006880 | 01/07/2022 | 1640.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 01/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 01/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 01/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 01/07/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 01/07/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADO EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB DESTINADOS AO NASFJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0006889 | 01/07/2022 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB SENDO REALIZADAS 100 CONSULTAS EM PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006894 | 01/07/2022 | 1658.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006895 | 01/07/2022 | 3285.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS S VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006896 | 01/07/2022 | 6326.05 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006897 | 01/07/2022 | 1520.57 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTIADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006898 | 01/07/2022 | 744.53 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINSDOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006905 | 01/07/2022 | 44.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A SAuDE NA ESCOLA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006906 | 01/07/2022 | 798.91 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A VIGILANCIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006914 | 01/07/2022 | 680.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006915 | 01/07/2022 | 14660.62 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTE DE QUEIMADAS-PB PERIODO 11052022 A 11062022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0006916 | 01/07/2022 | 42171.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DE QUEIMADAS-PB PERIODO 11052022 A 11062022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0006917 | 01/07/2022 | 75761.75 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006920 | 01/07/2022 | 60.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006921 | 01/07/2022 | 340.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006922 | 01/07/2022 | 335.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 01/07/2022 | 580.00 | 37179173000129 | VALTECIR MEZACASA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE PARTICIPACAO PARA APRESENTACAO DE PROJETO NO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAuDE - CONASEMS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 01/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 01/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 01/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 01/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 01/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE - PE NO DIA 28062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 01/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 01/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0006881 | 01/07/2022 | 594.57 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006891 | 01/07/2022 | 5676.38 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006900 | 01/07/2022 | 1068.52 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006902 | 01/07/2022 | 1271.73 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006910 | 01/07/2022 | 534.57 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006913 | 01/07/2022 | 2169.90 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCOAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006907 | 01/07/2022 | 2062.74 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006912 | 01/07/2022 | 2159.96 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFFICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 01/07/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANAILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 01/07/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MINUCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0006893 | 01/07/2022 | 11250.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 125H A R 9000 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006919 | 01/07/2022 | 825.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 01/07/2022 | 1264.00 | 00009768698454 | FLÁVIO RICARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA APRENSENTACAO MUSICAL DA BANDA FLAVINHO GENERAL NA FESTA DE SAO JOAO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0006908 | 01/07/2022 | 419.92 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 01/07/2022 | 840.00 | 00002682833462 | WALTER NASCIMENTO PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTOR PARA O RAPEL JUNINO DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO TRADICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0006933 | 01/07/2022 | 66297.74 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 NONA MEDICAO DA CONCLUSAO E URBANIZACAODO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 04/07/2022 | 3000.00 | 00006442122417 | ALYSSON PEREIRA AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 04/07/2022 | 3300.00 | 00006333956414 | DOMINGOS PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 04/07/2022 | 30.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2279 - COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 04/07/2022 | 280.98 | 11972330000165 | LUIS SOARES FERREIRA 00210036702 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEU PARA PREMIACAO DE UM CAMPEONATO ESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0006974 | 04/07/2022 | 2855.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0006965 | 04/07/2022 | 31869.75 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0006971 | 04/07/2022 | 290.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 04/07/2022 | 300.00 | 00015205724412 | VITÓRIA APARECIDA MARINHO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006943 | 04/07/2022 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO SPIN PLACA QFF7595 DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 04/07/2022 | 97.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 04/07/2022 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 04/07/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 04/07/2022 | 360.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA SRA. MARIA NAZARE LOPES DA SILVA GAMA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/07/2022 | 1238.46 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 062022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 04/07/2022 | 127.25 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 04/07/2022 | 127.09 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO CORRESPONDENTE A MULTA DO VEICULO UNO DA POLICLINICA DE PLACA OXO0607 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006951 | 04/07/2022 | 852.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEICULO ONIX PLACA QSK3J66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006953 | 04/07/2022 | 59.52 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ALENDRONATO DE SODIO 70MG CX04CPR. DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 04/07/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA DO PACIENTE JOAO MIRANDA DA SILVA NETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 04/07/2022 | 2266.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS POP DE PLACAS OEZ2844OEZ-2854 OEZ-2914 NQJ5203 NQJ-5173 OFH-8116 OFH-8176 OEZ2864NQJ5213OFH-8096OFH-8146 NPR-7197 OEZ-2894.. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0006957 | 04/07/2022 | 589.41 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006960 | 04/07/2022 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO 0607 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0006962 | 04/07/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG1850 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/07/2022 | 27.74 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0006967 | 04/07/2022 | 250.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICAJUNTO A SECRETERIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0006968 | 04/07/2022 | 2507.49 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 04/07/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 04/07/2022 | 7500.00 | 00010451667409 | CASSIO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DO SR. CASSIO CANDIDO DA SILVA DESTINADO A PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE LESAO DE LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR NO JOELHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 04/07/2022 | 99.20 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 062022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/07/2022 | 110.14 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 3392-2494 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 04/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE EMPLACAMENTO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS DO VEICULO DE PLACA QSA 6825 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAOD ESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 04/07/2022 | 300.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 04/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0006969 | 04/07/2022 | 3960.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA MANUTENCAO EM PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 04/07/2022 | 3040.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E DESEMPENO EM ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 04/07/2022 | 2080.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO BLACKOUT NAS JANELAS DA SALA DE REUNIAO E PROJETOR DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 04/07/2022 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 04/07/2022 | 130.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PF A1 1 ANO SEM MIDIA - PuBLICO JOSE CARLOS DE SOUSA RÊGO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 04/07/2022 | 270.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 04/07/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FATURAMENTO MINIMO E SPC LOCALIZA PF INTERNET DURANTE O MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 04/07/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 0800955-78.2017.8.15.0981 - ID 081230000008270838 AUTOR CARLOS ANTONIO GOMES DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/07/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 04/07/2022 | 42.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 05/07/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 05/07/2022 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 05/07/2022 | 750.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO AVISO DE LICITACAO TP 132022 P.E. 102022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01072022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0007000 | 05/07/2022 | 4230.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 05/07/2022 | 2400.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO NOS ONIBUS ESCOLARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | EDUCACAO COM QUALIDADE | TRANSPORTE ESCOLAR P/UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006983 | 05/07/2022 | 12700.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006996 | 05/07/2022 | 1663.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0007001 | 05/07/2022 | 71242.77 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007013 | 05/07/2022 | 3725.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007014 | 05/07/2022 | 34322.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007024 | 05/07/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OGF 0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007026 | 05/07/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO DE PLACA OFH 8114 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007028 | 05/07/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OEZ 4108 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 05/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 05/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 05/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 05/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29062022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 05/07/2022 | 169.00 | 08995631004359 | N CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIICAO DE APARELHO CORTADOR DE CABELO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA AMBIENTAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 05/07/2022 | 7182.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 95 COSULTAS COM CARDIOLOGISTA DERMATOLOGISTAREUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE JULHO2022 ACIMA DA COTA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007009 | 05/07/2022 | 757.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 05/07/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 05/07/2022 | 150.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REGULAGEM DE VIDRO DO VEICULO DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007016 | 05/07/2022 | 5934.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007017 | 05/07/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO STRADA DE PLACA NQD 1416 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0007018 | 05/07/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DOBLO DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007019 | 05/07/2022 | 3631.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007020 | 05/07/2022 | 9464.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007022 | 05/07/2022 | 6841.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007023 | 05/07/2022 | 1970.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007025 | 05/07/2022 | 2764.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007027 | 05/07/2022 | 3166.26 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292021 | 0007030 | 05/07/2022 | 6824.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192021 | 0007036 | 05/07/2022 | 7387.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 05/07/2022 | 152.00 | 00012113370492 | JARDEL MENDES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 05/07/2022 | 740.00 | 00008443065761 | JOSÉ GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 05/07/2022 | 460.00 | 00002722201402 | JOSPE WILLIAMS ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 05/07/2022 | 740.00 | 00003043543416 | HELOINA DINIZ SANTOS FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 05/07/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A MENOR CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO SERVICOS PRESTADOS EM JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 05/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007029 | 05/07/2022 | 300.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007031 | 05/07/2022 | 676.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007032 | 05/07/2022 | 344.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007033 | 05/07/2022 | 346.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007034 | 05/07/2022 | 236.53 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007035 | 05/07/2022 | 817.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 05/07/2022 | 880.00 | 11522422000143 | E MOURA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO EM SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBEINTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 05/07/2022 | 252.00 | 11522422000143 | E MOURA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE SISTEMA HIDRAULICO DO TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006993 | 05/07/2022 | 3761.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 05/07/2022 | 1400.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 05/07/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 05/07/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007011 | 05/07/2022 | 4455.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0006989 | 05/07/2022 | 14000.00 | 25004200000143 | AGF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS POLI GUINDASTE COM CACAMBAS ESTACIONARIAS E SERVICOS DE TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS ORIUNDOS DA CONSTRUCAO CIVIL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006994 | 05/07/2022 | 16003.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006999 | 05/07/2022 | 340.21 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007008 | 05/07/2022 | 10936.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007012 | 05/07/2022 | 461.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 05/07/2022 | 300.00 | 00003961371482 | ADELMO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ADELMO DE LIMA FERREIRA REPRESENTANTE DO GRUPO FAMILIA DO PEDAL QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 17 JULHO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0006998 | 05/07/2022 | 326.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 06/07/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 06/07/2022 | 175.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 06/07/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 06/07/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S DO QUALIFICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 06/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 06/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 06/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 06/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27062022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 06/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 06/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 06/07/2022 | 1430.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO COM DESLOCAMENTO PARA SAO PAULO-SP NO DIA 11072022 A 16072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0007050 | 06/07/2022 | 2552.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 58 BOMBONAS COM RESIDUOS DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. JUNHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 06/07/2022 | 200.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 06/07/2022 | 640.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 06/07/2022 | 1650.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 06/07/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0007069 | 06/07/2022 | 2100.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS AUXILIARES PARA LOCOMOCAO SENDO MULESTAS E ANDADORES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA OCNTAA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NO DIA 07062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0007040 | 06/07/2022 | 43784.24 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 4 QUARTA BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARCRECHE NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB C0NTRATO 218012021 TP0182021 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0007042 | 06/07/2022 | 98858.84 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO BAIXA VERDE QUEIMADASPB. CONFORME CONTRATO N 2.07.012021 PROCESSO N 0572021 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0072021. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 06/07/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 06/07/2022 | 5625.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 06/07/2022 | 1475.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENNTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007045 | 06/07/2022 | 320.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO BANCO 24 HORAS ATRAVES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007046 | 06/07/2022 | 267.80 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO BANCO 24 HORAS ATRAVES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007048 | 06/07/2022 | 267.60 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO BANCO 24 HORAS ATRAVES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 06/07/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT SOBRE O BANCO 24 HORAS ATRAVES DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 06/07/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 06/07/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 06/07/2022 | 41.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 06/07/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA 28142-2 NO DIA 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 06/07/2022 | 10322.98 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 06/07/2022 | 2954.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 29062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 06/07/2022 | 197.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO DE PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 30062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 07/07/2022 | 227.43 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR JOSE DE ARIMATEIA VIDAL DE LIMA PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 527.079.894-87 CDA n. 2021000936 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802149-74.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 07/07/2022 | 19212.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FOM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 07/07/2022 | 5713.40 | 00004221948400 | LEANDRO SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PROCESSO n 0001029-15.2010.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 07/07/2022 | 81.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 07/07/2022 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 07/07/2022 | 330.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADO A GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 07/07/2022 | 1220.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007091 | 07/07/2022 | 837.20 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS DO FARDAMENTO ESCOLAR DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007092 | 07/07/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW 5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007094 | 07/07/2022 | 1760.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007095 | 07/07/2022 | 2940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA MMO 1081 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007097 | 07/07/2022 | 940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFF 9323 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007098 | 07/07/2022 | 1880.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS EM PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DDO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 07/07/2022 | 360.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO DE OLEO ABRACE CLARO 1 100ML E DE UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30MG JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 07/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 07/07/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 07/07/2022 | 380.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICASJUNTO A SECRETARIA DR SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 07/07/2022 | 1300.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 07/07/2022 | 839.44 | 12305387000173 | RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAPEL GRAU CIRuRGICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007089 | 07/07/2022 | 700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFT 7479 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 07/07/2022 | 97.00 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA FUROSEMIDE 10MG ML MANDE 80ML ESPIRONOLACTONA 10MG ML MANDE 80ML CAPTOPRIL 10MG ML MANDE 80ML PARA A PACIENTE BRYANNA VITORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0007099 | 07/07/2022 | 5800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0007102 | 07/07/2022 | 10800.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE HISTEROSCOPIAS DIAGNOSTICAS E CIRURGICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007107 | 07/07/2022 | 25495.55 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES DE QUAIMADAS-PB RESLIZADOD EM JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000182021 | 0007108 | 07/07/2022 | 3652.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 07/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0007111 | 07/07/2022 | 32375.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TIRA GLICOSE FRASCO 50 BRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 07/07/2022 | 150.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007093 | 07/07/2022 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO MOTO POP DE PLACA RLR2G54 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 07/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 12151350 RECUPERACAO DE PAVIMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 07/07/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT N 12151215. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 07/07/2022 | 4000.00 | 34534504000103 | JEANDRO RODRIGUES FIRMINO 06151249410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APARESENTACAO ARTISTICA DE JONNY GAROTINHO NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202022 | 0007136 | 08/07/2022 | 3900.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO NO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007117 | 08/07/2022 | 3150.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 08/07/2022 | 70.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO IPC JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0007134 | 08/07/2022 | 650.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA CASAMENTO COLETIVO EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 08/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PARA O PACIENTE JOSE ARAUJO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007116 | 08/07/2022 | 588.81 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 08/07/2022 | 2350.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 08/07/2022 | 196.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007122 | 08/07/2022 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PLACA QSJ9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MAQUINA DE LAVAR INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR E DUAS REALOCACOES DE CONDIONADORES DE AR JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007130 | 08/07/2022 | 3493.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007133 | 08/07/2022 | 8755.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007135 | 08/07/2022 | 3445.47 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 08/07/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 08/07/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 08/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 08/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007146 | 08/07/2022 | 1436.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 08/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 08/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0007120 | 08/07/2022 | 5200.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007123 | 08/07/2022 | 3670.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007124 | 08/07/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO-MICRO ONIBUS PLACA OGD1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007125 | 08/07/2022 | 25527.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE SARAIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007126 | 08/07/2022 | 7120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO-ONIBUS PLACA OFA0468 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 08/07/2022 | 50.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 08/07/2022 | 1666.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DE PUBLICACOES DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA 2 PARCELA DE 3 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 08/07/2022 | 400.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDOR DURANTE EVENTO PARA ENTREGA DO PREMIO PREFEITO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 08/07/2022 | 19603.32 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 08/07/2022 | 100809.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 08/07/2022 | 98.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO CIDE NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC1111507 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 08/07/2022 | 176.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306--7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 08/07/2022 | 50.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 11/07/2022 | 2954.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 08003815520175150981 ORDEM JUDICIAAL 20220006493551 EM 22062022 NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 29062022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 11/07/2022 | 140294.38 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 11/07/2022 | 70.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSO PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 11/07/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG BRUNO LIRA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 11/07/2022 | 201.23 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 11/07/2022 | 1430.00 | 00000956257470 | ISANIA PETRUCIO FRAZÃO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPO GRANDE-MS SAIDA DIA 11072022 E CHEGADA DIA 16072022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APRESENTACAO DA 17° MOSTRA AQUI TEM SUS - NO CONGRESSO DO CONASEMS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 11/07/2022 | 299.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS DE XICARAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007155 | 11/07/2022 | 2749.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS LIVROS PARA 3 E 5 ANO LINGUA PORTUGUESA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0007156 | 11/07/2022 | 7005.11 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS APOSTILAS DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 AO 9 - PRETO E BRANCO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007158 | 11/07/2022 | 1588.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007166 | 11/07/2022 | 72612.50 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FIATARGO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007170 | 11/07/2022 | 72612.50 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FIAT ARGO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007173 | 11/07/2022 | 204000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FIAT TORO VOLCANO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 11/07/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 11/07/2022 | 156.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DETSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 11/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE LOPES MONTEIRO FILHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 11/07/2022 | 291.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ESPERANCA VERDE LINHA CLASSICA 15MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 11/07/2022 | 1200.00 | 00008981306460 | THAFFINIS RUAMA BEZERRA MARQUARDT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MASCOTES PARA O COMBATE AS ARBOVIROSES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007163 | 11/07/2022 | 1436.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 7146. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007164 | 11/07/2022 | 9548.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0007165 | 11/07/2022 | 72612.50 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA-JP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO FIAT ARGO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007167 | 11/07/2022 | 6170.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0007168 | 11/07/2022 | 250.06 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 6691. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007172 | 11/07/2022 | 6780.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 11/07/2022 | 600.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO PACIENTE SR. ANTONIO JOSE SANTANA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 11/07/2022 | 600.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS PACIENTE SR. ALDENOR ZEFERINO DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 11/07/2022 | 88.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 11/07/2022 | 975.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA EM MALHA PP PARA ATENDER O PROJETO CARINHO DE MAE DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 11/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 11/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 11/07/2022 | 1310.00 | 00009935563456 | TAMARA PRISCILA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 11/07/2022 | 300.00 | 00011151666467 | LUIZ CARLOS ARAÚJO VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 11/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007161 | 11/07/2022 | 250.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NAS MAQUINAS DE TERRAPLANAGEM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0007162 | 11/07/2022 | 720.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM TRATORES E RETRO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 11/07/2022 | 8000.00 | 44647925000102 | WALTER DECORACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DECORACAO JUNINA EM ESPACOS PuBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 6870 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 11/07/2022 | 840.00 | 35693034000193 | SAUL ROGERIO CABRAL DA SILVA 02172191442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PP DESTINADAS A PADRONIZACAO DA EQUIPE ORGANIZADORA DO SAO JOAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007205 | 12/07/2022 | 7326.52 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIALTORTA BOLACHA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO SPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 12/07/2022 | 530.00 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO DE FORRO FORROZAO SEM FRESCURA DURANTE A APRESENTACAO DE QUADRILHA JUNINA NA COMUNIDADE DO BARRACAO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007232 | 12/07/2022 | 190.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 12/07/2022 | 610.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINTO OPERACIONAL E KIT DE PROTECAO PARA OPERADOR DE MOTOSSERRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282020 | 0007251 | 12/07/2022 | 98721.01 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5 QUINTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA RIO DE JANEIRO BAIRRO VILLA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONTRATO N 2.28.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007212 | 12/07/2022 | 818.36 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLACHAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007214 | 12/07/2022 | 135.88 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLACHAS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007215 | 12/07/2022 | 89.24 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLACHAS DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 12/07/2022 | 1210.00 | 00013077356490 | NATAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 12/07/2022 | 300.00 | 00005395247432 | ISALDA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 12/07/2022 | 920.00 | 00051927691400 | MARIA DO SOCORRO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 12/07/2022 | 700.00 | 00023681845468 | JOSÉ DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 12/07/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 12/07/2022 | 1883.14 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO MULTAS DO VEICULO DE PLACA NQF0926 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 12/07/2022 | 836.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA NQD1416 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 12/07/2022 | 1768.78 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSD5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFY6856 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 12/07/2022 | 354.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSK3J76 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007202 | 12/07/2022 | 1280.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINALCIL OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.2 CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ1L66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0007204 | 12/07/2022 | 80.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDRO OXIGENIO MEDICINAL 3 M3 DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007206 | 12/07/2022 | 953.30 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHAS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007207 | 12/07/2022 | 203.15 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLACHAS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007209 | 12/07/2022 | 1137.60 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLACHAS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007210 | 12/07/2022 | 537.24 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLACHA. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 12/07/2022 | 280.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED.HOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACO PLASTICO PARA COLEDE AMOSTRAS PARA ANALISES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007217 | 12/07/2022 | 1219.20 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLACHAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 12/07/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO PACIENTE IRANETE BERNARDO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0007219 | 12/07/2022 | 9548.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 7164. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 12/07/2022 | 262.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA RESIDÊNCA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 12/07/2022 | 3700.00 | 35251898000155 | GASTROENDOSCOPIA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 SESSAO DO PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA COM DILATACAO PACIENTE ANA LuCIA DONATO GOMES DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0007225 | 12/07/2022 | 9750.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007233 | 12/07/2022 | 300.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 12/07/2022 | 200.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE DE PELICuLA FUMÊ E APLICACAO DE PRESILHA DO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA DO LADO ESQUERDO DA DOBLO PLACA NQC8891 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007235 | 12/07/2022 | 650.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007236 | 12/07/2022 | 810.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007237 | 12/07/2022 | 28495.55 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB RESLIZADOD EM JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 7107 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 12/07/2022 | 200.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DOS BOTOES DO COMANDO DOS VIDROS ELETRICO DOS DAS DUAS PORTAS E APLICACAO DE PELICULA NO VIDRO DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO DO PALIO PLACA QFT7490 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 12/07/2022 | 200.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DOS BOTOES DO COMANDO DO VIDRO ELETRICO DAS DUAS PORTAS DA VAN PLACA QSE6990 LOTADA NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007241 | 12/07/2022 | 2630.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 12/07/2022 | 350.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DO ENGENHO DO VIDRO DO LADO ESQUERDO E CONSERTO DO TRINCO DA PORTA DO LADO ESQUERDO DA AMBULANCIA PLACA OXO0567 LOTADA NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 12/07/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 12/07/2022 | 370.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DOS REPARO DAS SIRENE DAS AMBULANCIA PLACA OXO5292 E PLACA QFP5558 LOTADAS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 12/07/2022 | 350.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE TODA ILUMINACAO EXTERNA DA AMBULANCIA DE PLACAQFP5558 LOTADA NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 12/07/2022 | 630.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLES BASTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ARACAJU-SENOS DIAS 05072022 A 09072022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL DE PRESIDENTES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 12/07/2022 | 838.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007220 | 12/07/2022 | 770.54 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS DESTINADOS AS CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0007222 | 12/07/2022 | 4367.53 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007231 | 12/07/2022 | 190.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 12/07/2022 | 5304.59 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE OUTDOOR PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA PREFEITURA DE QUAIMADAS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 12/07/2022 | 4170.00 | 07239645000120 | EMILLY INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PARA ESCRITORIO JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007239 | 12/07/2022 | 1220.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0007249 | 12/07/2022 | 620.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO TIPOS LANCHES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 12/07/2022 | 328.70 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR ALESSANDRO ALVES DE OLIVEIRA PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 021.108.724-62 CDA n. 2021000903 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802096-93.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 12/07/2022 | 277.23 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR ELEONORA DA SILVA ARAUJO OLIVEIRA PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 040.230.044-05 CDA n. 2021000910 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802072-65.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 12/07/2022 | 2200.00 | 00005037467462 | ROBÉRIO LEITE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUICAO DEVIDO A ACIDENTE VEICULAR OCASIONADO POR SERVIDOR DA PREFEITURA DE QUEIMADASPB VALOR ESSE QUE CORRESPONDE A FRANQUIA DO SEGURO VEICULAR. BENEFICIARIO SR. ROBERIO LEITE FILHO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DOCUMENTACAO EM ANEXO. PARECER JURIDICO N 1822022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 12/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 12/07/2022 | 117.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 13/07/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 13/07/2022 | 41.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007310 | 13/07/2022 | 84.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007316 | 13/07/2022 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007315 | 13/07/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007276 | 13/07/2022 | 1291.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No237 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 13/07/2022 | 612.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA OGD1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 13/07/2022 | 520.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA OFG7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007285 | 13/07/2022 | 2183.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No246 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 13/07/2022 | 828.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA AMX2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 13/07/2022 | 1180.77 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2018201922202021 2022 DO VEICULO DE PLACA OGD5705 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007308 | 13/07/2022 | 320.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 13/07/2022 | 350.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSK3J66 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 13/07/2022 | 355.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSK3J96 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 13/07/2022 | 560.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSJ1I86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 13/07/2022 | 2140.09 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSK3J86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 13/07/2022 | 1262.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSJ1H36 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSC3636 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFH8146 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFH8216 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFH8116 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFH8176 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFH8086 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFH8096 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFH8046 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007270 | 13/07/2022 | 448.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No231 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007273 | 13/07/2022 | 4217.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No234 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007274 | 13/07/2022 | 602.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No235 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007275 | 13/07/2022 | 227.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No236 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007277 | 13/07/2022 | 1450.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No238 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007279 | 13/07/2022 | 775.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No240 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007280 | 13/07/2022 | 209.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No241 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007281 | 13/07/2022 | 1549.30 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No242 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007282 | 13/07/2022 | 4186.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No243 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007283 | 13/07/2022 | 897.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No244 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007284 | 13/07/2022 | 504.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No245 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007286 | 13/07/2022 | 826.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No247 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007287 | 13/07/2022 | 190.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No286 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFA5295 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSA6845 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007296 | 13/07/2022 | 236.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007297 | 13/07/2022 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007298 | 13/07/2022 | 1156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007299 | 13/07/2022 | 44.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007300 | 13/07/2022 | 148.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007301 | 13/07/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CENTRO DA COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007302 | 13/07/2022 | 112.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007304 | 13/07/2022 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007305 | 13/07/2022 | 1487.20 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007306 | 13/07/2022 | 140.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20LJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007307 | 13/07/2022 | 1197.00 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007309 | 13/07/2022 | 677.20 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007311 | 13/07/2022 | 1287.81 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007314 | 13/07/2022 | 668.47 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007317 | 13/07/2022 | 1460.00 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007319 | 13/07/2022 | 682.50 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 13/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 13/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 13/07/2022 | 281.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 13/07/2022 | 163.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 13/07/2022 | 246.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 13/07/2022 | 203.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 13/07/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007271 | 13/07/2022 | 357.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No232 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFF7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 13/07/2022 | 418.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA OEZ6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007303 | 13/07/2022 | 1736.83 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS E CARNES. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 13/07/2022 | 800.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SHOW ARTISTICO PARA O CASAMENTO COMUNITARIO EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007322 | 13/07/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007324 | 13/07/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO COLSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007326 | 13/07/2022 | 104.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007328 | 13/07/2022 | 152.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 13/07/2022 | 223.00 | 00004460556707 | GERONCIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 13/07/2022 | 510.00 | 00010269322701 | MARIA JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLR2G44 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 13/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLR2G54 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007272 | 13/07/2022 | 2078.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No233 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007278 | 13/07/2022 | 602.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No239 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007313 | 13/07/2022 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 13/07/2022 | 1440.00 | 00008458526476 | MOACY PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DISTRIBUICAO DE PALMAS FORRAGEIRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007312 | 13/07/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007318 | 13/07/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0007320 | 13/07/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 14/07/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 14/07/2022 | 950.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DE SHOW E EVENTOS DENTRO DA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0007369 | 14/07/2022 | 48990.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HORAS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 14/07/2022 | 104.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 14/07/2022 | 1305.33 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 14/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 14/07/2022 | 188.50 | 00012732161489 | EMÍLIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007360 | 14/07/2022 | 1482.51 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007373 | 14/07/2022 | 3567.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No287 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 14/07/2022 | 860.00 | 00012535848422 | PALOMA RAYLA BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 14/07/2022 | 495.00 | 00002446922465 | MARINALVA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 14/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 14/07/2022 | 1727.52 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 14/07/2022 | 1083.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 14/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 14/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 14/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 14/07/2022 | 894.84 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 14/07/2022 | 260.00 | 00007394414426 | MANUELLA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO RICO EM CBD 20 MG LARANJA 30ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR ISAQUE BARBOSA FALCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 14/07/2022 | 281.28 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 14/07/2022 | 105.08 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDE 2MG - ML MANDE 500ML ESPIRONOLACTONA 2MG-ML MANDE 200ML CAPTOPRIL 2MG-ML MANDE 200ML. PACIENTE SRA. CECILIA GONCALVES BARRETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007354 | 14/07/2022 | 1693.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007356 | 14/07/2022 | 1972.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007357 | 14/07/2022 | 1465.70 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AS CRECHES DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007358 | 14/07/2022 | 663.56 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007359 | 14/07/2022 | 3460.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007362 | 14/07/2022 | 1556.57 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007363 | 14/07/2022 | 539.45 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS A POLICLINICA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007364 | 14/07/2022 | 3173.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007365 | 14/07/2022 | 1995.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007366 | 14/07/2022 | 679.61 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0007367 | 14/07/2022 | 1708.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007368 | 14/07/2022 | 1417.03 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007370 | 14/07/2022 | 1287.81 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007371 | 14/07/2022 | 754.02 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007374 | 14/07/2022 | 446.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No288 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 14/07/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007382 | 14/07/2022 | 357.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No163 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO 5910 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 14/07/2022 | 10180.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 14/07/2022 | 271.04 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 14/07/2022 | 9870.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0007347 | 14/07/2022 | 3300.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 14/07/2022 | 402.91 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR CARLOS MARCELO BEZERRA PESSOA FISICA INSCRITA NO CPF SOB O N. 338.596.394-04 CDA n. 2021000891 DO DEBITO EXECUTADO NOS AUTOS DA ACAO JUDICIAL N 0802062-21.2021.8.15.0981 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 14/07/2022 | 135.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0007409 | 15/07/2022 | 30.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO N 7347 - LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 15/07/2022 | 71.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007403 | 15/07/2022 | 200.70 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 15/07/2022 | 1200.00 | 12027215000185 | GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 15/07/2022 | 600.00 | 00009884247463 | YASMIM VITORIA SOARES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007389 | 15/07/2022 | 1680.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No294 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007392 | 15/07/2022 | 906.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No296 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007395 | 15/07/2022 | 951.72 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No299 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007406 | 15/07/2022 | 14850.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ PARBOILIZADO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 15/07/2022 | 152.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBOM'S SONHO DE VALSA DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 15/07/2022 | 610.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007411 | 15/07/2022 | 1221.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No253 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007412 | 15/07/2022 | 2244.05 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No254 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007413 | 15/07/2022 | 4546.75 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No255 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007414 | 15/07/2022 | 4008.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No256 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 15/07/2022 | 600.00 | 00017018525438 | ADRYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 15/07/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 15/07/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 15/07/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 15/07/2022 | 600.00 | 00071832355489 | CAMILA DAYANE PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 15/07/2022 | 600.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 15/07/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007385 | 15/07/2022 | 1221.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No290 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007386 | 15/07/2022 | 1265.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No291 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007387 | 15/07/2022 | 1828.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No292 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007388 | 15/07/2022 | 1469.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No293 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007390 | 15/07/2022 | 316.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No295 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007391 | 15/07/2022 | 553.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No289 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007393 | 15/07/2022 | 3367.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No297 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007394 | 15/07/2022 | 1227.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No298 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 15/07/2022 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. COMPETÊNCIA 072022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007400 | 15/07/2022 | 1279.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007401 | 15/07/2022 | 1950.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007402 | 15/07/2022 | 160.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DA CAMPANHA DE COMBATE AS ARBOVIROSES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 15/07/2022 | 12240.00 | 13509672000179 | ZL - COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSA TIPO PASTA COM DIVISORIA INTERNA EM MATERIAL DE TECIDO SINTETICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 15/07/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 15/07/2022 | 71.10 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA INDOMETACINA 30MG FAMOTIDINA 10MG PREDNISONA 2.5MG - 60 CAPSULAS. DESTINADOS A PACIENTE SRA. MARLUCE VALENTIM BARBOSA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 15/07/2022 | 56.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA VIT A 20000UI 30 CAPSULAS DESTINADOS A PACIENTE SRA. MARIA ANTONIA TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007417 | 15/07/2022 | 1005.88 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 15/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 15/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007396 | 15/07/2022 | 9410.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No249 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007397 | 15/07/2022 | 3246.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No251 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007398 | 15/07/2022 | 8247.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No252 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE MELHORIAS E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 18/07/2022 | 2640.00 | 31519122000112 | CAMPINA CONCREMIX SERVIÇO DE CONCRETAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REPARO EMERGENCIAL COM CONCRETO DESTINADOS A PASSAGEM MOLHADA EM ESTRADA RURAL DE ACESSO ENTRE AS COMUNIDADES SITIO VELEZ E SITIO GURITIBA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0007481 | 18/07/2022 | 14400.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METALON GALVANIZADO CHAPA 14 BARRAS COM 6 METROS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 18/07/2022 | 32.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 18/07/2022 | 1060.00 | 00007003339404 | LUCIANO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA NOSSO XOTE NO RECORDANDO O SAO JOAO DA COMUNIDADE BARRACAO JUNTO A SECRETARA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 18/07/2022 | 250.00 | 00099223988500 | CRISTINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 18/07/2022 | 200.00 | 00007558370450 | MARISTELA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 18/07/2022 | 180.00 | 00011033089710 | LUCIEIDE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 18/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 18/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 18/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 18/07/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 18/07/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 18/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 18/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 18/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 18/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007461 | 18/07/2022 | 8949.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0007462 | 18/07/2022 | 843.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007465 | 18/07/2022 | 3447.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 18/07/2022 | 24.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 18/07/2022 | 2145.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA NO VALOR TOTAL DE R 2.14500 CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N 131.802 - 11052022 N 132.987 - 24052022 N 132.735 - 20052022. PARECER JURIDICO 1952022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 18/07/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 18/07/2022 | 450.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME ANATOMOPATOLOGICO PACIENTE SR. SERGIO JOSE DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007504 | 18/07/2022 | 18804.90 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 18/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 18/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/07/2022 | 100.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 18/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 18/07/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 18/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 18/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 18/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 18/07/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 18/07/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 18/07/2022 | 600.00 | 00014229139454 | ESTEFANY MAYRA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 18/07/2022 | 600.00 | 00012551409411 | ESTHEFANY BEATRIZ LUCENA DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00070794509428 | GABRIELA CONCEICAO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00014494275450 | GEOMAR ALVES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00008765493427 | GISLAYNE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 18/07/2022 | 214.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 18/07/2022 | 600.00 | 00017803077480 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 18/07/2022 | 600.00 | 00014754553489 | JAMILE DA SILVA GOMEWS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 18/07/2022 | 600.00 | 00014934287485 | JENYFFER EWELLEN PRIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 18/07/2022 | 600.00 | 00070454089430 | JOANA EVELYN ALBUQUERQUE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 18/07/2022 | 600.00 | 00013538894400 | JOYCE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 18/07/2022 | 600.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 18/07/2022 | 600.00 | 00007664546494 | KETLLYN THAYANY DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00013255397405 | LARISSA BEATRIZ COSTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00083911146434 | LARISSA CONCEICAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00012834905444 | LARISSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 18/07/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 5070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 18/07/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 18/07/2022 | 600.00 | 00017719873408 | LUANA LETICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 18/07/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 18/07/2022 | 600.00 | 00016673756446 | MARIA EDUARDA BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 18/07/2022 | 600.00 | 00014103116439 | MARIA JAMILE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 18/07/2022 | 600.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 18/07/2022 | 600.00 | 00011492268461 | MARIA SAMIRA NUNES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 18/07/2022 | 600.00 | 00012411895445 | MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 18/07/2022 | 600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 18/07/2022 | 600.00 | 00017049767409 | MARIANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00012839770440 | MAYANE EWELYN PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007508 | 18/07/2022 | 12919.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 18/07/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 18/07/2022 | 600.00 | 00071428809457 | NAINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEJULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 18/07/2022 | 600.00 | 00015137553409 | NATHIELE MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6355 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 18/07/2022 | 600.00 | 00008765492455 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 18/07/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 18/07/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 18/07/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 18/07/2022 | 2500.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUCAO CAPTACAO E EDICAO EM 4K DE VIDEO INSTITUCIONAL JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007450 | 18/07/2022 | 334.75 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007484 | 18/07/2022 | 3954.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 18/07/2022 | 51.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 19/07/2022 | 22.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 19/07/2022 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES P.E N 162022 E TP N 142022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 14072022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 19/07/2022 | 3158.40 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DO EMPREENDEDDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 19/07/2022 | 10286.00 | 26142097000160 | DM PHOTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AUDIOVISUAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 19/07/2022 | 4014.50 | 26142097000160 | DM PHOTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO AUDIOVISUAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007531 | 19/07/2022 | 740.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No258 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007532 | 19/07/2022 | 3000.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No259 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007533 | 19/07/2022 | 3999.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No260 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007535 | 19/07/2022 | 4526.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No262 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007538 | 19/07/2022 | 4582.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No265 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007539 | 19/07/2022 | 446.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No266 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007541 | 19/07/2022 | 524.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No268 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007543 | 19/07/2022 | 1379.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No269 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007544 | 19/07/2022 | 742.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No270 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007545 | 19/07/2022 | 415.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No271 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007546 | 19/07/2022 | 800.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No272 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007548 | 19/07/2022 | 1318.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No273 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007549 | 19/07/2022 | 2724.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No274 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007550 | 19/07/2022 | 1270.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No275 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 19/07/2022 | 5532.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-XNESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 19/07/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 19/07/2022 | 2113.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 19/07/2022 | 25079.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 19/07/2022 | 3511.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 19/07/2022 | 9580.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 19/07/2022 | 216054.98 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 19/07/2022 | 30151.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 19/07/2022 | 82270.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 19/07/2022 | 810087.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 19/07/2022 | 112599.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 19/07/2022 | 307236.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 19/07/2022 | 88831.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 19/07/2022 | 220851.77 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 19/07/2022 | 30411.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 19/07/2022 | 82979.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 19/07/2022 | 12336.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 19/07/2022 | 33662.13 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007534 | 19/07/2022 | 5725.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No261 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007536 | 19/07/2022 | 1194.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No263 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007537 | 19/07/2022 | 1093.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No264 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007540 | 19/07/2022 | 1032.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No267 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0007553 | 19/07/2022 | 18425.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 19/07/2022 | 360.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007559 | 19/07/2022 | 1048.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007565 | 19/07/2022 | 748.80 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MEUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 19/07/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 19/07/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00010744702496 | JULIANY ILIZABELY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 19/07/2022 | 600.00 | 00014857384400 | MARIA ROSALIA GONCALVES BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 19/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00010371185459 | NATALIA SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00011764080467 | RAFAEL DE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 19/07/2022 | 600.00 | 00011542070481 | TATIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JLNHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0007596 | 19/07/2022 | 12936.44 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007604 | 19/07/2022 | 1747.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 19/07/2022 | 185.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 19/07/2022 | 227.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR TERREO COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00008489990450 | LUCAS AISAMAQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00070153944480 | MARIA ANITA OLIVEIRA SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 19/07/2022 | 600.00 | 00037287111870 | MICHAELY FREITAS SILVA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 19/07/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE SR. GUSTAVO BORGES DE MACEDO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00012659283478 | MIKHAELA ALEXANDRE PIEDADE DE FARIAS | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 19/07/2022 | 1321.00 | 00011493039482 | LISSIANNE DA NÓBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E CONTAS DE ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 19/07/2022 | 1060.00 | 00008754494419 | MARIA EDNA MENDES ALVES RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MSTERIAL DE COMSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 19/07/2022 | 170.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 19/07/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 19/07/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 19/07/2022 | 600.00 | 00018036911400 | JUAN JESUS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 19/07/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007605 | 19/07/2022 | 7964.88 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 19/07/2022 | 195.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SMDS COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 19/07/2022 | 99.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 19/07/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 19/07/2022 | 350.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RENOVACAO DO CERTIFICADO DIGITAL PF A3 3 ANOS EM TOKKEN - ASSOCIADO LEONARDO AUGUSTO BARROS CALADO JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007530 | 19/07/2022 | 5235.89 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No257 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 20/07/2022 | 210.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DAS MOTOS DE PLACAS RLR2G44 E RLR2G54 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 20/07/2022 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS PRANCHA E DO VEICULOS DE PLACA OFH8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 20/07/2022 | 20.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 6622 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 20/07/2022 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 20/07/2022 | 1150.00 | 00006070265700 | MARIA EDA SALUSTIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 20/07/2022 | 1310.00 | 00007996393460 | ISMAYR BARBOSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTROCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 20/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NQE2555 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 20/07/2022 | 140.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS NQE2555 OEZ6815 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 20/07/2022 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFF7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 20/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 20/07/2022 | 1000.00 | 00006580536390 | WELLINGTON OLIVEIRA MAIA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 20/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 20/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 20/07/2022 | 70.00 | 00039522172472 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 20/07/2022 | 70.00 | 00039522172472 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 20/07/2022 | 70.00 | 00039522172472 | MARIA JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 20/07/2022 | 100.00 | 00005816137409 | ESTEFANI DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 20/07/2022 | 100.00 | 00005816137409 | ESTEFANI DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 20/07/2022 | 100.00 | 00005816137409 | ESTEFANI DE FÁTIMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 20/07/2022 | 70.00 | 00008166656728 | GENIVAL SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 20/07/2022 | 70.00 | 00008166656728 | GENIVAL SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 20/07/2022 | 70.00 | 00008166656728 | GENIVAL SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007634 | 20/07/2022 | 319.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007637 | 20/07/2022 | 957.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 20/07/2022 | 5300.00 | 12939971000180 | MARC CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CARAVANA DA SAuDE DAREDE CUIDAR NO MUNICIPIO DE QUAIMADAS-PB NO DIA 21JULHO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 20/07/2022 | 80.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DA COVID-19 COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007645 | 20/07/2022 | 2442.86 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007646 | 20/07/2022 | 1286.23 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007648 | 20/07/2022 | 1533.69 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007650 | 20/07/2022 | 1474.95 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 20/07/2022 | 280.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS NPZ 5403 NPY3814 NQF0926 NQY6826 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007653 | 20/07/2022 | 1274.07 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 20/07/2022 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DO SAMU DE PLACA NQG3304 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007655 | 20/07/2022 | 2901.02 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 20/07/2022 | 700.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS OFA5295 QSA6845 OEZ2914 OEZ2814 OEZ2894 OEZ2824 OEZ2854 OEZ2864 OEZ2884 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 20/07/2022 | 700.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS OEZ 2914 QSC1514 NQD1416 QSD5296 QSK3J76 QSJ1I66 QSK3J66 QSK3J96 QSJ1I86 QSK3J86 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 20/07/2022 | 630.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS QSJ1H36 QSC3636 OFH4186 OFH8116 OFH8176 OFH 8096 OFH8086 OFH 8046 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007659 | 20/07/2022 | 1700.53 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007660 | 20/07/2022 | 5199.30 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0007662 | 20/07/2022 | 3749.07 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007664 | 20/07/2022 | 6025.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 20/07/2022 | 90.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTR DA COVID-19 COMPETÊNCIA JUNHOL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0007668 | 20/07/2022 | 1170.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007670 | 20/07/2022 | 615.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCLONAZEPAM 2MG G B-1 CX60 COMP DESTINADOS AO CAPS JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 20/07/2022 | 210.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS QSA6825 OEZ6805 E NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 20/07/2022 | 1050.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DOS VEICULOS DE PLACAS AMX2185 OFH8164 QFV6724 OFH8114OGD1426 OFG7226NQD2666 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 20/07/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO2022 PARCELA 06 DE 12 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 20/07/2022 | 100.00 | 00070068809476 | ADRIANA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18072022 PARA REALIZACAO DE PESQUISA E ORCAMENTOS PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE TRABALHO PARA O SETOR DE ASSESSORIA E COMUNICACAO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 20/07/2022 | 3383.19 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 20/07/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 20/07/2022 | 33.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 21/07/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 21/07/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 21/07/2022 | 1146.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 21/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 21/07/2022 | 55.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 21/07/2022 | 7420.58 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A BRASILIA DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0007693 | 21/07/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 21/07/2022 | 15214.10 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 21/07/2022 | 2089.61 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 21/07/2022 | 5701.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007672 | 21/07/2022 | 720.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No276 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007674 | 21/07/2022 | 2151.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No278 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007678 | 21/07/2022 | 477.09 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No283 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007680 | 21/07/2022 | 707.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No285 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007686 | 21/07/2022 | 1279.55 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No304 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 21/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO TORO DE PLACA QFQ9G72 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 21/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ARGO DE PLACA QFQ9G62 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 21/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ARGO DE PLACA QFQ9HG72 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 21/07/2022 | 808022.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 7599 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 21/07/2022 | 220156.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 7603 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 21/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6NESTA DATA. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007772 | 21/07/2022 | 6967.35 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA JUNTO A SECRETARA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007773 | 21/07/2022 | 5125.40 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007673 | 21/07/2022 | 307.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No277 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007676 | 21/07/2022 | 553.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No281 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007681 | 21/07/2022 | 1811.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No300 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007683 | 21/07/2022 | 3263.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No302 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 21/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE NO DIA 20072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007685 | 21/07/2022 | 1040.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No303 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 21/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007688 | 21/07/2022 | 2115.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No305 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007689 | 21/07/2022 | 3693.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No306 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 21/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 21/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007692 | 21/07/2022 | 737.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No307 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 21/07/2022 | 39177.83 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 21/07/2022 | 5484.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 21/07/2022 | 14965.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 21/07/2022 | 3744.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCADO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 21/07/2022 | 524.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 21/07/2022 | 1430.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 21/07/2022 | 69674.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 21/07/2022 | 9311.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 21/07/2022 | 25407.99 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 21/07/2022 | 84556.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 21/07/2022 | 11295.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 21/07/2022 | 30821.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 21/07/2022 | 181003.93 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 21/07/2022 | 23975.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 21/07/2022 | 65418.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 21/07/2022 | 50089.89 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 21/07/2022 | 90.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DA COVID-19 COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 7666. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/07/2022 | 6972.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 21/07/2022 | 19025.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0007729 | 21/07/2022 | 27790.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 21/07/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 21/07/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 21/07/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007736 | 21/07/2022 | 10677.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 21/07/2022 | 20602.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 21/07/2022 | 2884.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 21/07/2022 | 7870.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 21/07/2022 | 6504.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 21/07/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 21/07/2022 | 2484.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 21/07/2022 | 4108.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 21/07/2022 | 575.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 21/07/2022 | 1569.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 21/07/2022 | 188988.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 21/07/2022 | 26319.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 21/07/2022 | 71813.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 21/07/2022 | 130.00 | 22186759000143 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRODA UBS RIACH DO MEIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 21/07/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007677 | 21/07/2022 | 550.86 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No282 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007679 | 21/07/2022 | 71.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No284 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 21/07/2022 | 150.00 | 00064379019420 | PEDRO MUNIZ BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 21/07/2022 | 7824.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 21/07/2022 | 1057.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 21/07/2022 | 2886.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 21/07/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 21/07/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 21/07/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 21/07/2022 | 1399.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 21/07/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 21/07/2022 | 534.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007675 | 21/07/2022 | 231.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No280 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0007682 | 21/07/2022 | 510.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No301 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 21/07/2022 | 54253.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 21/07/2022 | 7366.95 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 21/07/2022 | 20101.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 21/07/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 21/07/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 21/07/2022 | 740.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 21/07/2022 | 430.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULVERIZADOR COSTAL 20 LITROS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 21/07/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 21/07/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 21/07/2022 | 1233.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 21/07/2022 | 550.00 | 00012376818478 | CALINE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE CALINE CASTRO DA SILVA REPRESENTANTE DO KARATÊ QUEIMADASPB QUE PARTICIPARA DO CAMPEONATO NO DIA 07 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/07/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 21/07/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 21/07/2022 | 2597.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 21/07/2022 | 2500.00 | 10999524000191 | NIVALDO RODRIGUES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO EXECUCAO E ACOMPANHAMENTO TECNICO ANALISES DE PROPOSTA PRODUCAO DE EDITAIS ACOMPANHAMENTO TECNICOS AOS CONTEMPLADOS E TRANSMISSAO DE PALCO VIRTUAL CORRESPONDENTE A LEI ALDIR BLANC JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 9590 NA DATA DE 09112020 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 22/07/2022 | 124.00 | 11972330000165 | LUIS SOARES FERREIRA 00210036702 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS EM MATERIAL TECIDO ARTIFICIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 22/07/2022 | 348.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 22/07/2022 | 447.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 22/07/2022 | 2154.60 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGISA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 22/07/2022 | 24.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 22/07/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA NPR7167 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 22/07/2022 | 826.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO DE PLACA NPR7197 JUNTO A SECRETARIA DE INTRAESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 22/07/2022 | 2776.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 22/07/2022 | 136119.50 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 22/07/2022 | 21.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS COMPETÊNCIA JULHOL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 22/07/2022 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIEMNTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOAPB NO DIA 12072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 22/07/2022 | 582.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 22/07/2022 | 890.00 | 00008756398441 | TUANY JARDELINO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 22/07/2022 | 495.00 | 00009188285464 | JOSELIA MACIEL GONÇALO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 22/07/2022 | 700.00 | 00010670559407 | LUANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 22/07/2022 | 893.00 | 00013732122760 | MELIANE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 22/07/2022 | 910.00 | 00092472699387 | FLÁVIA REGINA ARAÚJO AMORIN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 22/07/2022 | 300.00 | 00001727231406 | LUCINALDO FRANCISCO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 22/07/2022 | 5000.00 | 33492843000101 | ONCOLIFE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSE PEREIRA DE SANTANA JUNTO A SECRETRIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007777 | 22/07/2022 | 489.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IBUPROFENO GTS 30ML-HOSP.CX100 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 22/07/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 22/07/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORESA DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 22/07/2022 | 154.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA NPR7177 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA NPR7227 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DOBLO DE PLACA OXO0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 22/07/2022 | 354.94 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO STRADA DE PLACA OXO0567 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 22/07/2022 | 960.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 MULTAS DO VEICULO UNO DE PLACA OXO0627 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO UNO DE PLACA OXO0607 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 22/07/2022 | 17230.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 22/07/2022 | 586.66 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DO LICENCIAMENTOPRIMEIRO EMPLACAMENTO 2022 DO VEICULO ARGO DE PLACA QFR2I72 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007792 | 22/07/2022 | 1483.93 | 00535560000140 | LPK LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007795 | 22/07/2022 | 3333.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 22/07/2022 | 24.80 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 22/07/2022 | 19558.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007823 | 22/07/2022 | 50745.65 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0007825 | 22/07/2022 | 50000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7823. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 22/07/2022 | 1958.29 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 22/07/2022 | 10000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 22/07/2022 | 80.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 CORRESPONDENTE AO QUIOSQUE DO LIGEIRO JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 22/07/2022 | 1945.88 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO AMAROK DE PLACA OXO0457 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 22/07/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 22/07/2022 | 17127.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30062022 COD. 3703 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 22/07/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/07/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 22/07/2022 | 112157.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 48200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 22/07/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000008378884 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 22/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 22/07/2022 | 70.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA E RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 25/07/2022 | 20812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 25/07/2022 | 4370.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 25/07/2022 | 5741.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4860 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 25/07/2022 | 4141.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 48200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 25/07/2022 | 707.39 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 25/07/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 25/07/2022 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 25/07/2022 | 16400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 25/07/2022 | 3444.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 25/07/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 25/07/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 25/07/2022 | 191.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 25/07/2022 | 36.99 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 25/07/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 25/07/2022 | 21624.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 25/07/2022 | 4541.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 25/07/2022 | 960.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA CRIACAO DO SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 25/07/2022 | 46064.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 25/07/2022 | 9358.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 25/07/2022 | 179972.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 25/07/2022 | 37794.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 25/07/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 25/07/2022 | 1428.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007843 | 25/07/2022 | 1476.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA QFW 5819 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007847 | 25/07/2022 | 1876.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGA 7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007852 | 25/07/2022 | 1588.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA AMX 2185 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0007853 | 25/07/2022 | 296.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OGA 7240 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 25/07/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 25/07/2022 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 25/07/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007840 | 25/07/2022 | 1360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULOS DE PLACA NQF 0926 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 25/07/2022 | 66646.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 25/07/2022 | 12651.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007844 | 25/07/2022 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OXO 0627 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102021 | 0007857 | 25/07/2022 | 12302.65 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAuDECORRESPONDENTE A JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 25/07/2022 | 179467.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 7711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 25/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 25/07/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 25/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 25/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 25/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 25/07/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 25/07/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 25/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 25/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 25/07/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 25/07/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 25/07/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 25/07/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 25/07/2022 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 03 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE VERDE 15MG 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHY PIERRY DA SILVA FRANCA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 25/07/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0007890 | 25/07/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 25/07/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUHHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 25/07/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 25/07/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 25/07/2022 | 31812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 25/07/2022 | 6680.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 25/07/2022 | 100.00 | 00056904436468 | DOGIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MASSARANDUBA-PB NO DIA 16072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 25/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA D FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 25/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 25/07/2022 | 49852.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 25/07/2022 | 10468.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0007881 | 25/07/2022 | 3800.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 25/07/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 25/07/2022 | 52415.87 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 25/07/2022 | 11007.33 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 25/07/2022 | 20016.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 25/07/2022 | 4203.35 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 25/07/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 25/07/2022 | 9572.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 25/07/2022 | 1912.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 25/07/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 25/07/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 25/07/2022 | 36645.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 25/07/2022 | 7499.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 26/07/2022 | 350.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UM CARRINHO DE PIPOCA COM MATERIAL PARA O EVENTO DO CINEMA SOLAR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462021 | 0007951 | 26/07/2022 | 267.60 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DA CAVALGADA NA COMUNIDADE DO SITIO BOA VISTA SENDO 4 HORAS DE DIVULGACAO NO DIA 16072022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008013 | 26/07/2022 | 243.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008017 | 26/07/2022 | 312.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008037 | 26/07/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OGG 1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE SEAME COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETAIRA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008000 | 26/07/2022 | 2762.09 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008020 | 26/07/2022 | 3799.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DA SEINFRA COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007925 | 26/07/2022 | 20279.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMESTIVEIS SENDO DIESEL S100 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008003 | 26/07/2022 | 20279.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008014 | 26/07/2022 | 795.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008016 | 26/07/2022 | 338.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008019 | 26/07/2022 | 15258.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008046 | 26/07/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO PARA TRANSPORTE DE CARGA NA CIDADE DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 26/07/2022 | 7456.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 26/07/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CRAS COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 26/07/2022 | 7456.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 26/07/2022 | 1565.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 26/07/2022 | 1600.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER A COLONIA DE FERIAS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 26/07/2022 | 12120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ-MDSL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 26/07/2022 | 2545.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRISNCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 26/07/2022 | 7980.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 26/07/2022 | 1675.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 26/07/2022 | 12985.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 26/07/2022 | 2726.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 26/07/2022 | 4036.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 26/07/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV. - MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 26/07/2022 | 6448.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 26/07/2022 | 1354.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007949 | 26/07/2022 | 360.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007953 | 26/07/2022 | 331.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007955 | 26/07/2022 | 747.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007961 | 26/07/2022 | 1780.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007965 | 26/07/2022 | 1991.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 26/07/2022 | 509.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 26/07/2022 | 99.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 7612 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008021 | 26/07/2022 | 830.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 26/07/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 26/07/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0008041 | 26/07/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 26/07/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 26/07/2022 | 9731.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUlHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 26/07/2022 | 1946.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 26/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO MELHOR EM CASA COMEPTÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 26/07/2022 | 298.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO ZE VELHO COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 26/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 26/07/2022 | 239.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 26/07/2022 | 799.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 26/07/2022 | 98345.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 26/07/2022 | 20652.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 26/07/2022 | 53258.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 26/07/2022 | 11184.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 26/07/2022 | 16992.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 26/07/2022 | 3568.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 26/07/2022 | 49182.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007959 | 26/07/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO0567 INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 26/07/2022 | 10328.29 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 26/07/2022 | 2483.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 26/07/2022 | 521.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007964 | 26/07/2022 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE6990 DA POLICLINICA INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007966 | 26/07/2022 | 2757.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 26/07/2022 | 117391.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 26/07/2022 | 24652.19 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007970 | 26/07/2022 | 4734.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007973 | 26/07/2022 | 3995.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 26/07/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 26/07/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007976 | 26/07/2022 | 293.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 26/07/2022 | 39278.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 26/07/2022 | 8248.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007980 | 26/07/2022 | 8485.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADAS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DOTRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 26/07/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTODO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007983 | 26/07/2022 | 16090.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 26/07/2022 | 40792.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 26/07/2022 | 8566.34 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVOL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007986 | 26/07/2022 | 3668.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 26/07/2022 | 2424.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 26/07/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 26/07/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 26/07/2022 | 3341.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 26/07/2022 | 701.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 26/07/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 26/07/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007995 | 26/07/2022 | 8735.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 26/07/2022 | 31586.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 26/07/2022 | 6633.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 26/07/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 26/07/2022 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 26/07/2022 | 37019.23 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 26/07/2022 | 7758.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 26/07/2022 | 80.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DA COVID-19 COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO N 7640. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 26/07/2022 | 184005.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 26/07/2022 | 38614.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 26/07/2022 | 30358.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 26/07/2022 | 6375.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008022 | 26/07/2022 | 5297.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008023 | 26/07/2022 | 2385.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008025 | 26/07/2022 | 2097.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008026 | 26/07/2022 | 16906.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 26/07/2022 | 871.47 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SONDAS URETRAIS N 10 DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008032 | 26/07/2022 | 3520.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO DE PLACA QFP 5558 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008035 | 26/07/2022 | 1532.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 26/07/2022 | 121.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008042 | 26/07/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NQC 8891 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 26/07/2022 | 2158.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 26/07/2022 | 9648.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 26/07/2022 | 2026.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 26/07/2022 | 421595.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 26/07/2022 | 88535.13 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 26/07/2022 | 265040.77 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 26/07/2022 | 55658.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 26/07/2022 | 88572.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM - EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 26/07/2022 | 18585.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SETOR EJA PROF. II SEGM - EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 26/07/2022 | 80640.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM - EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 26/07/2022 | 16934.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SETOR EJA PROF. I SEGM - EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 26/07/2022 | 515.15 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 26/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 26/07/2022 | 4370.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0007942 | 26/07/2022 | 2260.44 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM FARDAMENTO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007944 | 26/07/2022 | 758.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW5659 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007956 | 26/07/2022 | 1516.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFW5529 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007968 | 26/07/2022 | 3560.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OGE1390 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007971 | 26/07/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OFD0588 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007972 | 26/07/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQD4176 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0007977 | 26/07/2022 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ6805 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0007997 | 26/07/2022 | 50766.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008012 | 26/07/2022 | 423.67 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008015 | 26/07/2022 | 7896.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008018 | 26/07/2022 | 1778.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 26/07/2022 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0008027 | 26/07/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA OFUNCIONAMENTO DE AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 26/07/2022 | 363.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008039 | 26/07/2022 | 7120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFG 7226 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 26/07/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS AGENTES POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 26/07/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0007934 | 26/07/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO REFERENTE A JULHO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 26/07/2022 | 7932.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A REFERÊNCIA 1421723 PERIODO DE APURACAO 29072022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 26/07/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 26/07/2022 | 95.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 27/07/2022 | 158.90 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF Inscricao Municipal 1022000144001 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 27/07/2022 | 195.74 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF Inscricao Municipal 1022190087001 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 27/07/2022 | 217.77 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF Lote 07 da Quadra 12 - PORTAL SERRANO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 27/07/2022 | 259.75 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF Inscricao Municipal 1022140185001 - Lote 19 da Quadra 15 do Portal Serrano JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 27/07/2022 | 259.75 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF Inscricao Municipal 1022140178001 - Lote 18 da Quadra 15 do Portal Serrano JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 27/07/2022 | 215.00 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF Inscricao Municipal 1022140290001 - Lote 34 da Quadra 15 do Portal Serrano JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 27/07/2022 | 441.40 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF Inscricao Municipal 1022140269001 e 1022140276001 - Lotes 31 e 32 da Quadra 15 do Portal Serrano JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 27/07/2022 | 279.00 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF Inscricao Municipal 01.02.208.0156.001 - Lote 18 da Quadra 09 do Portal Serrano JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 27/07/2022 | 29.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRORPIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 27/07/2022 | 440.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 27/07/2022 | 220.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0008077 | 27/07/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 27/07/2022 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVENS DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 27/07/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTINADO AO APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 27/07/2022 | 1600.00 | 08704413002617 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO DOM LUIZ PARA REALIZACAO DE EVENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008053 | 27/07/2022 | 8737.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 27/07/2022 | 650.00 | 08814113000132 | J L BRAGA CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLASTICO TIPO NAPA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 27/07/2022 | 88535.13 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 27/07/2022 | 900.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO EM BANCOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 27/07/2022 | 950.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E COBERTURA DE BANCOS DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFV 6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 27/07/2022 | 330.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA FUMÊ E APLICACAO DE ADESIVOS NAS SOLEIRAS DAS PORTAS E DA MALA NA TORO PLACA QFQ9G72 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 27/07/2022 | 710.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICCAO DE PELICULA FUMÊ E APLICACAO DE ADESIVO NAS SOLEIRAS E INSTALACAO DE KIT RADIO QUEM CONTEM O RADIO ANTENA E FIACAO NO ARGO PLACA QFQ9G62 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008093 | 27/07/2022 | 2262.84 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO TIPO COCOROTE DESTINADOS AO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008095 | 27/07/2022 | 2262.84 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO DESTINADOS AO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0008097 | 27/07/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO BAu PARA ATENDIMENTO DAS UNIDADES ESCOLARES DE QUEIMADAS SETOR DE MERENDA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008098 | 27/07/2022 | 4740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA MOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008099 | 27/07/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFT 7689 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008101 | 27/07/2022 | 4740.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFV6724 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 27/07/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008055 | 27/07/2022 | 6001.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 27/07/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICO A SER REALIZADO PARA MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008063 | 27/07/2022 | 20726.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. JULHO2022. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 27/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 27/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 27/07/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008085 | 27/07/2022 | 381.68 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008089 | 27/07/2022 | 11603.40 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0008092 | 27/07/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 0312 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 27/07/2022 | 480.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA FUMÊ NO FIAT UNO PLACA NQF0926 E TROCA DO ENGENHO DO VIDRO LADO ESQUERDO DA AMBULANCIA PLACA NPY 3814 DA POLICLINICA INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008096 | 27/07/2022 | 766.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA NPZ 5403 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008057 | 27/07/2022 | 1630.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 27/07/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A MENOR CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO SERVICOS PRESTADOS EM JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 27/07/2022 | 160.00 | 00007188329494 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ENSINO DE TECNICAS DE ARTESANATO JUNTAMENTE COM AS MAES DOS ALUNOS DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. JULHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 27/07/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTADE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 27/07/2022 | 1380.00 | 00088489299404 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 27/07/2022 | 1212.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM OFICINAS DE MuSICAS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. JULHO2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 27/07/2022 | 280.00 | 00001628276444 | JULIETE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 27/07/2022 | 1220.00 | 00012046354478 | ROSILENE FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 27/07/2022 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 27/07/2022 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICOIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 27/07/2022 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11062022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO MINICURSO ORCAMENTO FINANCIAMENTO E CONTROLE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 27/07/2022 | 560.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DO KIT RADIO QUE CONTEM RADIO ANTENA FONE E FIACAO NA SPIN PLACA QFF7595 DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008100 | 27/07/2022 | 738.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFW 5939 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 27/07/2022 | 3000.00 | 00010672041480 | ANDERSON RAMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ANDERSON RAMOS PEREIRA REPRESENTANTE DA BANDA IMPACTO SHOW - QUEIMADAS-PB QUE PARTICIPARA DO DESFILE CIVICO NO DIA 07 DE SETEMBRO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 28/07/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANAILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 28/07/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PuBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008106 | 28/07/2022 | 4334.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No312 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 28/07/2022 | 400.00 | 00089251911720 | ALMIR CARLOS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 28/07/2022 | 860.00 | 00007760083408 | MARIA DAS GRAÇAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 28/07/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 28/07/2022 | 70.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072022 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 28/07/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIEMNTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 28/07/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 28/07/2022 | 70.00 | 00002047193486 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072022 COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME-PB JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 28/07/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 28/07/2022 | 50.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA DO TRINCO EXTERNO DA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO DO FIAT UNO DE PLACA OEZ6815 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESEENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008128 | 28/07/2022 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QFF 7595 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 28/07/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E C13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008102 | 28/07/2022 | 510.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No308 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008105 | 28/07/2022 | 1681.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No311 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008107 | 28/07/2022 | 135.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No277 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 28/07/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 28/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 28/07/2022 | 37.51 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 28/07/2022 | 185.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 28/07/2022 | 9000.00 | 00017647428420 | JOSE ANTONIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PROCEDIMENTO CIRuRGICO PROSTATECTOMIA TRANSURETRAL A CEU ABERTO PACIENTE JOSE ANTONIO SOARES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008115 | 28/07/2022 | 1648.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 28/07/2022 | 331.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO CANNABIS RICO EM CDB 20MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008129 | 28/07/2022 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSD 5296 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008135 | 28/07/2022 | 918.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA OFY 3161 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008138 | 28/07/2022 | 1588.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO DE PLACA QSJ 3340 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 28/07/2022 | 9850.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO CEO INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 28/07/2022 | 88.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS LIGEIRO II ABRIL E MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 28/07/2022 | 119.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS MALHADA GRANDE COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008103 | 28/07/2022 | 848.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No309 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008104 | 28/07/2022 | 629.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No310 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 28/07/2022 | 10277.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 28/07/2022 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 28/07/2022 | 4520.00 | 46509884000105 | YGO DA SILVA BEZERRA 12498759433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BARRACAS DE MADEIRA E BIBILOTECAS MOVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 28/07/2022 | 250.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA E MANUTENCAO DOS VIDROS ELETRICOS E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO PALIO QFW5659JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 28/07/2022 | 100.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 28/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE TAXA DO ENCONTRO DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS-UNDIME JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008146 | 28/07/2022 | 106047.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PADRAO FNDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 28/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 28/07/2022 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0008142 | 28/07/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0008143 | 28/07/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0008144 | 28/07/2022 | 334.50 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO VELORIO E SEPULTAMENTO DO SR. AURELIANO VIRGOLINO DE SOUSA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 28/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 28/07/2022 | 184.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 29/07/2022 | 267.80 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF Inscricao Municipal 1022080156001 - Lote 18 Quadra 09 do Portal Serrano JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0008165 | 29/07/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICACOMPETENCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0008174 | 29/07/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 29/07/2022 | 10756.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 29/07/2022 | 308.11 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 29/07/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ADO - LC 1762020 ADO25 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 29/07/2022 | 180.70 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIASA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480 E CC68969 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0008186 | 29/07/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | JULHO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS JUNTO AO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 29/07/2022 | 45047.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 29/07/2022 | 21973.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 29/07/2022 | 13394.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO FEDERAL CONTA REFERÊNCIA 647789-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DIA 28072022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 29/07/2022 | 6688.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 0003471-46.2013.8.15.0981 - ID 081230000008410427 AUTOR MARCOS ANTONIO INACIO DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 29/07/2022 | 80.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 29/07/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 29/07/2022 | 45.04 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0008164 | 29/07/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 29/07/2022 | 630.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP N 152022 RESULTADO DE JULGAMENTO - TP N 62022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 27072022. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0008167 | 29/07/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE A JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0008175 | 29/07/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 29/07/2022 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP N 082022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 287072022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 29/07/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - TP No 92022NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29072022. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0008198 | 29/07/2022 | 4320.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 29/07/2022 | 1200.00 | 12027215000185 | GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E SUPORTE DO SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008157 | 29/07/2022 | 4180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS 37 PLACA MOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008159 | 29/07/2022 | 2080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGD1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 29/07/2022 | 299.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO NO PERIODO DE 10062022 A 09072022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 29/07/2022 | 3950.56 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 29/07/2022 | 500.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VINCULACAO EM PROGRAMA DE RADIO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL 072022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 29/07/2022 | 70.00 | 00099710196472 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA REMIGIO-PB NO DIA 21072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NO DIA 13072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008225 | 29/07/2022 | 150.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTIRA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA 1426 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NO DIA 13072022 | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008229 | 29/07/2022 | 400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTIRA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF 0510 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0008168 | 29/07/2022 | 1960.00 | 31131938000174 | MEDIC MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008170 | 29/07/2022 | 1207.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N120 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO 5585. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 29/07/2022 | 1196.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 072022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 29/07/2022 | 43.35 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIAJULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0008177 | 29/07/2022 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB SENDO REALIZADAS 100 CONSULTAS EM PACIENTES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0008180 | 29/07/2022 | 3802.70 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALANCA CORPORAL DIGITAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0008182 | 29/07/2022 | 7500.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0008184 | 29/07/2022 | 358.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0008201 | 29/07/2022 | 148499.35 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NA RUA RUBENS LOPES DE SOUZA CENTRO-QUEIMADASPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 021112021 TOMADA DE PRECO N 0112021. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008204 | 29/07/2022 | 2380.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008209 | 29/07/2022 | 21560.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 29/07/2022 | 10500.00 | 00080299490734 | JOSÉ DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO NEFRECTOMIA RADICAL PACIENTE JOSE DE ASSIS DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0008218 | 29/07/2022 | 16048.22 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E EXAMES NO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 29/07/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0008221 | 29/07/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADO EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0008222 | 29/07/2022 | 2552.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 58 BOMBONAS COM RESIDUOS DA SAuDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. JULHO2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008224 | 29/07/2022 | 1300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTIRA EM VEICULO DOBLO FIAT No21 DE PLACA NQC 8891 LOTADO NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008228 | 29/07/2022 | 100.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTIRA EM VEICULO DOBLO FIAT DE PLACA OXO 0537 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008230 | 29/07/2022 | 100.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTIRA EM VEICULO ONIX DE PLACA QSC 7549 LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008231 | 29/07/2022 | 1000.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7529 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 29/07/2022 | 650.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 29/07/2022 | 600.00 | 00002533123455 | ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DECONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00052677621487 | EVERALDO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 29/07/2022 | 650.00 | 00012717729496 | LARISSA NUNES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008158 | 29/07/2022 | 1588.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER PLACA QFJ4453 LOTADO NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008205 | 29/07/2022 | 371.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008206 | 29/07/2022 | 401.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008207 | 29/07/2022 | 3126.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008208 | 29/07/2022 | 3042.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0008210 | 29/07/2022 | 5523.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 29/07/2022 | 800.00 | 00007040706423 | SUELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008162 | 29/07/2022 | 8670.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA OGF9407 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 29/07/2022 | 1400.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 29/07/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008219 | 29/07/2022 | 6845.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM NOTEBOOK NOTE DELL I15 3501 A70P I7 8GB 256SSD GPU PRETO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008161 | 29/07/2022 | 5100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO PRANCHA PLACA OFM8134 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0008163 | 29/07/2022 | 8920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO CAMIHAO PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0008171 | 29/07/2022 | 10350.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 115HS A R9000. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0008202 | 29/07/2022 | 46317.79 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0008203 | 29/07/2022 | 10501.65 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 29/07/2022 | 94.21 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2279 - COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008227 | 29/07/2022 | 100.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTIRA EM VEICULO ONIX PLACA OGG 1552 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESSE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 01/08/2022 | 615.40 | 02268830000120 | RR SPORT WEAR COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TÊNIS E SKATE DESTINADOS A PREMIACAO DO 1 ENCONTRO DE SKATISTAA DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZERDESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008243 | 01/08/2022 | 1278.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No250 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008245 | 01/08/2022 | 8295.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No252 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 01/08/2022 | 1370.00 | 00009845273467 | ADEMILSON BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO SOLDA E PINTURA NA ENSILADEIRA DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 01/08/2022 | 440.00 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE SUCCAO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008253 | 01/08/2022 | 1819.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No248 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 01/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 01/08/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 01/08/2022 | 6840.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLETOR PARA MATERIAL PERFURANTE E BOLSA DE COLOSTOMIA BOLSA P COLOSTOMIA 30MM C10BOLSA P COLOSTOMIA 50MM C10 COLETOR DE MAT.PERFURANTE 13LT.C20 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 01/08/2022 | 700.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE UMA DUODENOSCOIA REALIZADA EM PACIENTE SRA.ALEKSANDRA BARBOSA DE MIIRANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008240 | 01/08/2022 | 446.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No288 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 01/08/2022 | 2130.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET PARA EVENTO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 01/08/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE NO DIA 31072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008247 | 01/08/2022 | 1168.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No267 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008250 | 01/08/2022 | 288.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No279 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 01/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 01/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008254 | 01/08/2022 | 1561.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No263 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 01/08/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0008256 | 01/08/2022 | 298.11 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 01/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOS-PB NO DIA 28072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0008258 | 01/08/2022 | 107.22 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 01/08/2022 | 3000.10 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 01/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 01/08/2022 | 162.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 02/08/2022 | 79.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 02/08/2022 | 310.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 02/08/2022 | 400.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008274 | 02/08/2022 | 7376.77 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008275 | 02/08/2022 | 4376.05 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008277 | 02/08/2022 | 2500.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 02/08/2022 | 450.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 02/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 02/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 02/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 02/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 02/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008278 | 02/08/2022 | 2383.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008279 | 02/08/2022 | 1242.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEXCLORFENIRAMINA 2 MG FR 100 ML PREDINIZOLONA SOL.ORAL 3MGML 60 ML JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008282 | 02/08/2022 | 1950.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSESCITALOPRAM 10MG C1 G CPR RANBA C1 DESTINADOS AO CAPS JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008284 | 02/08/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008285 | 02/08/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO MELHOR EM CASAINCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008286 | 02/08/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 02/08/2022 | 14364.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 190 COSULTAS COM CARDIOLOGISTA DERMATOLOGISTAENDOCRINOLOGISTA UROLOGISTA REUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO2022 ACIMA DA COTA MENSAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008288 | 02/08/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008289 | 02/08/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008290 | 02/08/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008291 | 02/08/2022 | 2250.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008292 | 02/08/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CEO INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008283 | 02/08/2022 | 1250.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 02/08/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0008276 | 02/08/2022 | 33227.15 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNIICPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 02/08/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N 14000000003713915-6 CORRESPONDENTE A EXPOSICAO DE CAPRINOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 02/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N14000000003713910-5 CORRESPONDENTEA EXPOSICAO DE CAPRINOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008345 | 03/08/2022 | 40.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 03/08/2022 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 27092021 DA 1008353-11 - CONV 789914 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 03/08/2022 | 100.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES - ANO DA IGUALDADE ETICO RACIAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURATURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 03/08/2022 | 700.00 | 00015781717412 | YARA NOELY FRASÃO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE YARA NOELY FRASAO LEANDR REPRESENTANTE DO MUAY THAI QUEIMADAS QUE PARTICIPARA DO EVENTO PM COMBAT-QUEIMADASPB NO DIA 06 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0008295 | 03/08/2022 | 65120.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 44 PORTAS DE ENROLAR COM ACIONAMENTO MANUAL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008328 | 03/08/2022 | 360.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008352 | 03/08/2022 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEOICULO-PATROL JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 03/08/2022 | 100.00 | 00008565688488 | ANDREIA FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES - ANO DA IGUALDADE ETICO RACIAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008317 | 03/08/2022 | 40.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0008298 | 03/08/2022 | 240.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA NO MÊS DE JULHO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 03/08/2022 | 800.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ACOLHODA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 03/08/2022 | 1200.00 | 00008563722425 | ROMOALDO VIEIRA MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008318 | 03/08/2022 | 1486.97 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E POLPAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008319 | 03/08/2022 | 140.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM MOTORES DE VEICULOS DOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 03/08/2022 | 270.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008354 | 03/08/2022 | 90.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 03/08/2022 | 65.90 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA MAGNESIO DIMALATO 500MG60 CAPSULAS DESTINADOS AO PACIENTE VERA LuCIA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 03/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 03/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 03/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27072022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008305 | 03/08/2022 | 12446.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008307 | 03/08/2022 | 506.15 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E POLPAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008309 | 03/08/2022 | 1591.32 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES OVOS E POLPAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008310 | 03/08/2022 | 716.65 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E POLPAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008312 | 03/08/2022 | 1513.05 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS CARNES OVOS E POLPAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008314 | 03/08/2022 | 716.23 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES OVOS E POLPAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008316 | 03/08/2022 | 1311.35 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRANGOS OVOS E CARNES. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008320 | 03/08/2022 | 725.84 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS CARNES OVOS E POLPAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 03/08/2022 | 1400.00 | 42218972000105 | JM CLINICA DE CARDIOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES TESTES ERGOMETRICO EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008323 | 03/08/2022 | 460.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008326 | 03/08/2022 | 640.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA DOS VEICOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008327 | 03/08/2022 | 1724.04 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS CARNES OVOS E POLPAS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0008329 | 03/08/2022 | 21554.20 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA CORRESPONDENTE A JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0008331 | 03/08/2022 | 6600.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HISTEROSCOPIAS CIRuRGICAS E DIAGNOSTICOS DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0008332 | 03/08/2022 | 3000.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS NOS PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008334 | 03/08/2022 | 2137.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008337 | 03/08/2022 | 5856.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 03/08/2022 | 400.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM MOTORES DE VEICULOS DOS VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008339 | 03/08/2022 | 1417.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008340 | 03/08/2022 | 288.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008342 | 03/08/2022 | 220.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 03/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 03/08/2022 | 160.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008351 | 03/08/2022 | 640.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA OS FUCIONARIOS DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0008353 | 03/08/2022 | 61510.75 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES POR IMAGEM REALIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008355 | 03/08/2022 | 319.88 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS E GOMA DE TAPIOCA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008356 | 03/08/2022 | 2850.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO SAMUJUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008357 | 03/08/2022 | 110.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS AO CEO JUNTOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 03/08/2022 | 1650.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MARCENARIA PARA AS ESCOLAS ALZIRA MAIA E ANTONIO VITAL DO RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 03/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS1E62 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008321 | 03/08/2022 | 260.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE BORRACHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESSE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 03/08/2022 | 1740.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM MOTORES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 03/08/2022 | 50.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 03/08/2022 | 70.00 | 00099710196472 | FRANCISCO JOSÉ DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 03/08/2022 | 230.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 03/08/2022 | 3500.00 | 09313352000171 | SECRETI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DE MIDIA BEM COMO CRIACAO DE TODOS OS LAYOUTS PRODUZIDOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000342021 | 0008346 | 03/08/2022 | 1230.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 03/08/2022 | 200.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 03/08/2022 | 5161.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 0801605-28.2017.8.15.0981 - ID 081230000008425521 AUTOR STEPHANIE MARIA DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 03/08/2022 | 3.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 COMPLEMENTO DO EMPENHO 8136 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 03/08/2022 | 9.50 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-9 E CC6896-6 DURANTE O MÊS DE JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 03/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 03/08/2022 | 38.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTADATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 04/08/2022 | 112.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008359 | 04/08/2022 | 3478.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL CRECHES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008364 | 04/08/2022 | 5240.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008366 | 04/08/2022 | 53776.50 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 04/08/2022 | 1280.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162021 | 0008368 | 04/08/2022 | 10000.00 | 21391428000182 | COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8366. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 04/08/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 3392-2494 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 04/08/2022 | 6200.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DE AULA DA ESCOLA JUDITH DE PAULA RÊGO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 04/08/2022 | 1900.00 | 00009435629458 | ERICA SILVA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 04/08/2022 | 1900.00 | 00044174314420 | JOSÉ SILVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 04/08/2022 | 1900.00 | 00012057367436 | ESDRAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 04/08/2022 | 1700.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS FREEZER'S E TELEVISORES NAS ESCOLAS ALZIRA MAIA E ESCOLA DO SITIO OLHO D'AGUA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 04/08/2022 | 1750.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM GELADEIRAS E FREEZER'S NAS ESCOLAS JUDITH PAULA RÊGO E SITIO OLHO D'AGUA SALGADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 04/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 04/08/2022 | 2500.00 | 24576594000141 | JEFFERSON DA SILVA PIA 06058695457 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MINISTRACAO DE PALESTRA PARA O EVENTO COM OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SESAU TEMA AS FACES DO TRABALHO DE QUEM CUIDA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 04/08/2022 | 1570.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 04/08/2022 | 180.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 04/08/2022 | 660.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 04/08/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 04/08/2022 | 122.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 3392-1909 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312022 | 0008373 | 04/08/2022 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO MODULO WEB DE CENTRAL DE MARCACAO - 112 COMPETÊNCIA 072022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 04/08/2022 | 650.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 04/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 04/08/2022 | 250.00 | 29986708000145 | MARIA JOSÉ RODRIGUES TAVARES 04608001400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 04/08/2022 | 92.82 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 3392-2096 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 04/08/2022 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONDECORACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 04/08/2022 | 120.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONDECORACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 04/08/2022 | 70.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO IPC JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 04/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 04/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 04/08/2022 | 1900.00 | 00008458526476 | MOACY PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISTRIBUICAO DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 04/08/2022 | 3000.00 | 00005964884407 | LILIAN ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RECICLA QUEIMADAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 08/08/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE AUTORIZACAO DO CRMV PARA REALIZACAO DO EVENTO EXPO RURAL QUEIMADAS 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 08/08/2022 | 260.00 | 12426406000110 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA A EXPO RURAL 2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008423 | 08/08/2022 | 3007.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008429 | 08/08/2022 | 4663.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008412 | 08/08/2022 | 1410.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE4521 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008422 | 08/08/2022 | 501.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008425 | 08/08/2022 | 19495.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008430 | 08/08/2022 | 26446.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 08/08/2022 | 2950.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO - ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOSPAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO EM OBRAS PuBLICASCONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHAT PROMOB CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008419 | 08/08/2022 | 228.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008420 | 08/08/2022 | 277.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 08/08/2022 | 100.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONDECORACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA DA MULHER JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008431 | 08/08/2022 | 2169.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008433 | 08/08/2022 | 222.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008434 | 08/08/2022 | 208.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667- NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 08/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 08/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008452 | 08/08/2022 | 604.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008456 | 08/08/2022 | 268.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL PARA OS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008459 | 08/08/2022 | 218.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008460 | 08/08/2022 | 1117.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 08/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 08/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 08/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 08/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 08/08/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 08/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 08/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 08/08/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 05082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 08/08/2022 | 70.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 08/08/2022 | 710.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICACAO DE PELICULA FUMÊ APLICACAO DE ADESIVOS NAS SOLEIRAS DAS PORTAS E INSTALACAO DE KIT RADIO QUEM CONTEM RADIO ANTENA E FIACAO NO ARGO PLACA QFR2I72 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 08/08/2022 | 2350.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 08/08/2022 | 2301.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM MOTOS POP PARTE ELETRICA LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DASPLACAS OEZ2844OEZ-2854 OEZ-2914 NQJ5203 NQJ-5173 OFH-8116 OFH-8176 OEZ2864 NQJ5213OFH-8096OFH-8146 NPR-7197 OEZ-2894.. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008424 | 08/08/2022 | 7976.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTE DE QUEIMADAS-PB PERIODO 12062022 A 12072022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0008428 | 08/08/2022 | 34689.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACINETES CARENTES DE QUEIMADAS-PB NO PERIODO 12062022 A 12072022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008439 | 08/08/2022 | 14544.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008441 | 08/08/2022 | 8370.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008443 | 08/08/2022 | 1232.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008445 | 08/08/2022 | 1400.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008447 | 08/08/2022 | 4895.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008448 | 08/08/2022 | 3587.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008449 | 08/08/2022 | 105.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008451 | 08/08/2022 | 668.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008454 | 08/08/2022 | 2660.51 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008455 | 08/08/2022 | 527.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008457 | 08/08/2022 | 2008.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0008401 | 08/08/2022 | 98493.90 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0008404 | 08/08/2022 | 2512.99 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 8401. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 08/08/2022 | 710.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA FUMÊ E APLICACAO DE ADESIVO NAS SOLEIRAS DAS PORTAS E INSTALACAO DE KIT RADIO PARA O VEICULO DE PLACA QFQ9H72 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008409 | 08/08/2022 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX0697 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008410 | 08/08/2022 | 1410.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSH4247 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008411 | 08/08/2022 | 660.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NOE4132 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008414 | 08/08/2022 | 940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC5479 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008415 | 08/08/2022 | 4771.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 08/08/2022 | 14330.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS PARA CAMPINA GRANDE-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008418 | 08/08/2022 | 800.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008426 | 08/08/2022 | 177.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008427 | 08/08/2022 | 4385.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008432 | 08/08/2022 | 62072.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 08/08/2022 | 670.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE ENGATE DE REBOQUE DO VEICULO CAMINHONETA FIAT TORO DE PLACA QFQ9G72 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 08/08/2022 | 300.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DA FECHADURA DA PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO E RECUPERACAO DA TRAVA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFW5699 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 08/08/2022 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0008437 | 08/08/2022 | 610.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 09/08/2022 | 106.00 | 00079700942449 | CLAUDIO MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM RAMAL 203 E REVISAO DE UM SISTEMA TELEFONICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 09/08/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FATURAMENTO MINIMO E SPC LOCALIZA PF INTERNET DURANTE O MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 09/08/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIALProcesso 0801583-67.2017.8.15.0981 - ID 081230000008451018 AUTOR EUZELIA DANTAS DE OLIVEIRA REG A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 09/08/2022 | 42.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC11110-6 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008469 | 09/08/2022 | 14040.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0008472 | 09/08/2022 | 410.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTETORES DE ARO E CAMARAS 1000R20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OEZ 4068 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 09/08/2022 | 710.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008482 | 09/08/2022 | 3020.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS VANS E CAMIONETASINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 09/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0008464 | 09/08/2022 | 9750.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0008466 | 09/08/2022 | 1461.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008468 | 09/08/2022 | 17911.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 09/08/2022 | 49.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA MELATONINA 5MG 30 CAPSULAS PACIENTE COSME MARCOS M. DE SOUZA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0008471 | 09/08/2022 | 7036.48 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 09/08/2022 | 650.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA SEMINARIO DA ATENCAO BASICA AS FACES DO TRABALHO DE QUEM CUIDA NO DIA 04082022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 09/08/2022 | 931.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL NOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 09/08/2022 | 785.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL NOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008484 | 09/08/2022 | 245.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DA POLICLINICA INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE ESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 09/08/2022 | 320.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DO EVENTO COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 09/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 09/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 09/08/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 09/08/2022 | 90.00 | 00008100943478 | EMANOEL RIVARDIERES FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ-PE NO DIA 08082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008494 | 09/08/2022 | 1345.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008495 | 09/08/2022 | 175.77 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICACAO LEVONORG.015MGETINIL.003MG CX63 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 09/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008475 | 09/08/2022 | 80.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VANS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 09/08/2022 | 270.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL NOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 09/08/2022 | 1200.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE PECAS E ORNAMENTACAO DO ESPACO DO GINASIO DA ESCOLA JUDITH DESTINADO PARA O SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 09/08/2022 | 2000.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS AOS GRUPOS DO CRAS E DURANTE O SEMINARIO DA PRIMEIRA INFANCIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 09/08/2022 | 250.00 | 00003394099403 | TEREZINHA MARIA BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 09/08/2022 | 890.00 | 00013225743402 | RAFAEL DA SILVA OTÁVIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 09/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0008467 | 09/08/2022 | 1560.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008477 | 09/08/2022 | 1670.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COMUTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAODE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 09/08/2022 | 300.00 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA SAPO SUBMERSIVEL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008479 | 09/08/2022 | 210.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0008512 | 10/08/2022 | 39864.75 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS PLANO 8MM DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PuBLICO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 10/08/2022 | 10950.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS DE LIXO 100 LITROS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA URBANA DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008507 | 10/08/2022 | 3715.20 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA O SAO JOAO TRADICAO DE QUEIMADASPB - EDICAO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 10/08/2022 | 135.98 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008509 | 10/08/2022 | 1497.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIOS CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008529 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008530 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432021 | 0008501 | 10/08/2022 | 2657.34 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 10/08/2022 | 255.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 10/08/2022 | 409.59 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008508 | 10/08/2022 | 2317.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 10/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 10/08/2022 | 811.80 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 10/08/2022 | 2905.80 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 10/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SEE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 10/08/2022 | 99.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008521 | 10/08/2022 | 69571.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008522 | 10/08/2022 | 40000.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 10/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008524 | 10/08/2022 | 23471.70 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008526 | 10/08/2022 | 15000.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0008531 | 10/08/2022 | 2500.60 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8277 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 10/08/2022 | 835.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIALProcesso 0000951-79.2014.8.15.0981 - ID 081230000008462940 AUTOR GENTIL FIGUEIREDO DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 10/08/2022 | 5567.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIALProcesso 0000951-79.2014.8.15.0981 - ID 081230000008462907 AUTOR GENTIL FIGUEIREDO DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 10/08/2022 | 176.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FPM AG2508-9 E CC1103306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 10/08/2022 | 25303.31 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 10/08/2022 | 100809.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 10/08/2022 | 151625.94 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 10/08/2022 | 16.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 10/08/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG BRUNO LIRA JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 11/08/2022 | 9959.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 11/08/2022 | 165.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 11/08/2022 | 9297.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DESUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 11/08/2022 | 100.00 | 00009483929407 | ADEILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DA SUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001990718450 | CACILDA ARAÚJO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO DESUPERINTENDÊNCIA ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 11/08/2022 | 100.00 | 00083911146434 | MARIA DA GUIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIACAO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRAS DAS MULHERES ANO DA IGUALDADE ETNICO RACIAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 11/08/2022 | 1440.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF DOS DIAS 16082022 A 20082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR 9 FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 11/08/2022 | 70.00 | 00011242458719 | JOSÉ WILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO DE VEICULO P/USO DA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0008565 | 11/08/2022 | 1271600.00 | 06020318000544 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 QUATRO VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 11/08/2022 | 1742.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 11/08/2022 | 1159.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008540 | 11/08/2022 | 220.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008541 | 11/08/2022 | 1000.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7529 LOTADO NA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8231. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008544 | 11/08/2022 | 735.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008545 | 11/08/2022 | 2655.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 11/08/2022 | 90.00 | 00065940148468 | IRACEMA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SANTA CRUZ-PE NO DIA 08082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 11/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 11/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 11/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 11/08/2022 | 90.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 11/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 11/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 11/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 11/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 11/08/2022 | 100.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 11/08/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 11/08/2022 | 320.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DO EVENTO COM PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8485. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008568 | 11/08/2022 | 1648.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8115 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 11/08/2022 | 223.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008551 | 11/08/2022 | 801.87 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS POLPAS FRANGOS CARNES E OVOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 11/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008556 | 11/08/2022 | 480.98 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGO CARNES E OVOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANCA FELIZ JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 11/08/2022 | 830.00 | 00010245287744 | MARIA SONIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL E CONSUMO DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 11/08/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0008567 | 11/08/2022 | 3000.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA INAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE QUEIMADASPB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 11/08/2022 | 1140.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE EDIFICACOES / PORTICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0008579 | 12/08/2022 | 62696.75 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DO CONTRATO N 1.17.012021 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE 1 UMA GARAGEM NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 12/08/2022 | 480.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 16082022 A 17082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO - SEBRAERJ - PROJETO CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO RJ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008616 | 12/08/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008611 | 12/08/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 12/08/2022 | 450.00 | 39642567000105 | DANIEL GOMES DA SILVA 83932143434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SUBLIMACAO EM COLETES ESPORTIBOS PARA USO GERAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008612 | 12/08/2022 | 120.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 12/08/2022 | 350.00 | 00070164116486 | JOÃO PAULO BARBOSA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 12/08/2022 | 920.00 | 00026486966874 | MARIA LUCIA SATYRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 12/08/2022 | 627.43 | 00001272753476 | HOZANO BATISTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00011262497426 | TÂNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008602 | 12/08/2022 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008604 | 12/08/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008607 | 12/08/2022 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008609 | 12/08/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008615 | 12/08/2022 | 602.30 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGO CARNES E OVOS. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008581 | 12/08/2022 | 3182.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008582 | 12/08/2022 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS INCREMENTO MAC JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008583 | 12/08/2022 | 4792.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008586 | 12/08/2022 | 2862.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMDASPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008587 | 12/08/2022 | 565.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMDASPB JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008588 | 12/08/2022 | 148.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008590 | 12/08/2022 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008592 | 12/08/2022 | 660.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008594 | 12/08/2022 | 44.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008595 | 12/08/2022 | 128.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008596 | 12/08/2022 | 36.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO CENTRO COVID-19 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008599 | 12/08/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008601 | 12/08/2022 | 68.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 12/08/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9B E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 12/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BNACRIAS DEBITADAS NA CONTA DO SAMU AG2508-9 E CC33347-6 NESTADATA | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008569 | 12/08/2022 | 2545.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No315 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008570 | 12/08/2022 | 811.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No316 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008571 | 12/08/2022 | 1254.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No317 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008572 | 12/08/2022 | 1070.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No318 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008573 | 12/08/2022 | 1622.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No319 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008574 | 12/08/2022 | 1678.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No320 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008575 | 12/08/2022 | 442.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No321 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008576 | 12/08/2022 | 1696.33 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No322 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008577 | 12/08/2022 | 774.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No314 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008578 | 12/08/2022 | 774.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No314 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0008580 | 12/08/2022 | 255370.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008603 | 12/08/2022 | 444.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9B E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9B E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 12/08/2022 | 33.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9B E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 12/08/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTADATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 12/08/2022 | 25340.23 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO FEDERAL 8654712018 CONTA REFERÊNCIA 00647783-9 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. DIA 12082022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008606 | 12/08/2022 | 72.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008613 | 12/08/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 12/08/2022 | 1200.00 | 00060186364415 | JOSE CARLOS DE SOUSA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA RIO DE JANEIRO-RJ NO DIA 16082022 A 17082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO - SEBRAERJ - PROJETO CAMINHOS PARA O DESENVOLVIMENTO RJ JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0008614 | 12/08/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFOES DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20L JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008668 | 15/08/2022 | 98.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLO ESPECIALTORTA. JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 15/08/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - TP No 82022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 12082022. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 15/08/2022 | 30.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 15/08/2022 | 3360.00 | 18814687000164 | MANOEL GOMES DA SILVA 60296933449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALZIRA MAIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 15/08/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008669 | 15/08/2022 | 1111.62 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIALTORTABOLACHABOLACHA ESPECIAL. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008670 | 15/08/2022 | 1737.04 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAOBOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS AO EJA. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008671 | 15/08/2022 | 7343.44 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008672 | 15/08/2022 | 853.92 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS DESTINADOS AS CRECHES. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 15/08/2022 | 16800.00 | 09368499000169 | MELQUISEDEC CABRAL DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVESTIMENTO EM NAPA IMPERMEAVEL DE COLCHONETE COM TROCA DE ESPUMA NAS CRECHES MUNICIPAIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008622 | 15/08/2022 | 2492.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No325 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008623 | 15/08/2022 | 1098.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No326 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008624 | 15/08/2022 | 989.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No327 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008625 | 15/08/2022 | 1014.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No328 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008626 | 15/08/2022 | 481.85 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No329 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008627 | 15/08/2022 | 374.39 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No330 JUNTO A SECRETARIA DE SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 15/08/2022 | 3465.00 | 18814687000164 | MANOEL GOMES DA SILVA 60296933449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 15/08/2022 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. COMPETÊNCIA 082022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 15/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 15/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 15/08/2022 | 1001.28 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 15/08/2022 | 528.24 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008638 | 15/08/2022 | 1360.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA AGUAS SANITARIAS 2 LITROS. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 15/08/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 15/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008642 | 15/08/2022 | 1037.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 15/08/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 15/08/2022 | 480.00 | 00009940683448 | MOISÉS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL PARA O EVENTO COM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 15/08/2022 | 800.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS REALIZADO NO PACIENTE SR. JOSE DE ASSIS DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008650 | 15/08/2022 | 402.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008652 | 15/08/2022 | 7209.08 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAOD E MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 15/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 15/08/2022 | 180.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DE SIRENE DA AMBULANCIA DE PLACA QSJ9A05 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 15/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0008660 | 15/08/2022 | 5383.20 | 11215901000117 | CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008675 | 15/08/2022 | 621.04 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOSBOLO ESPECIAL TORTA BOLACHABOLACHA ESPECIAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008676 | 15/08/2022 | 521.74 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008677 | 15/08/2022 | 626.80 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS A POLICLINICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.INCRE4MENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008678 | 15/08/2022 | 194.73 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS AO SAMU JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO.INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008679 | 15/08/2022 | 2800.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSPROMETAZINA 25MG COMP TEUTO DESTINADOS AO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0008681 | 15/08/2022 | 420.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIAZEPAM 5MG COMP DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 15/08/2022 | 26.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO PSF DO BAIRRO LIGEIRO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008683 | 15/08/2022 | 480.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 05MG COMPRIMIDO DESTINADO AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 15/08/2022 | 350.00 | 00014653705798 | EDA DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 15/08/2022 | 750.00 | 00013228057410 | DANIEL DE LIMA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00014044821488 | MARIA FERNANDA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 15/08/2022 | 1200.00 | 00059429984420 | JOSÉ GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008661 | 15/08/2022 | 106.31 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL BOLACHAS. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008662 | 15/08/2022 | 504.54 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIALBOLACHA ESPECIAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008664 | 15/08/2022 | 70.65 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLACHA DESTINADOS AO CRAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008666 | 15/08/2022 | 77.42 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLACHA DESTINADOS AO CREAS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0008633 | 15/08/2022 | 160.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SOBRE O EVENTO DE INAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0008635 | 15/08/2022 | 535.20 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 15/08/2022 | 1500.00 | 00034653830797 | GUTEMBERG GERMANO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DO ESPACO CENTRO CULTURAL PHILUS-HAUS PARA REALIZACAO EVENTOS VIOLADAS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 15/08/2022 | 800.00 | 00099653907468 | REGIVALDO CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ARBITRAGEM PARA FINAL DO TORNEIO DE FUTEBOL ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 15/08/2022 | 150.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HOSPEDAGEM JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0008673 | 15/08/2022 | 31.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLOS ESPECIAL TORTA. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008621 | 15/08/2022 | 735.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No324 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 15/08/2022 | 117.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME COMPETÊNCIA AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008620 | 15/08/2022 | 1902.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No323 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 15/08/2022 | 350.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS COM A LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL EM TRATOR MOTONIVELADOR ESCAVADEIRA E PA CARREGADEIRA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 16/08/2022 | 200.00 | 37796926000145 | KAIO HENRIQUE RODRIGUES FERREIRA 10719855403 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA E EDICAO PARA O PROJETO VIOLADAS - QUEIMADAS CENTRO CULTURAL PHILUS-HAUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 16/08/2022 | 300.00 | 42797715000167 | IVAN ANIZIO DAS CHAGAS JUNIOR 08261843410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO TECNICA PARA O EVENTO PROJETO VIOLADAS - QUEIMADASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 16/08/2022 | 265.00 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRAS TIPO CESTO TELADO E BALDES PLASTICOS COM ALCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 16/08/2022 | 1055.00 | 00007060809473 | LAMARTINE MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL NAS REDES SOCIAIS QUEIMADAS ACONTECE E QUEIMADAS FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 16/08/2022 | 1400.00 | 35427774000188 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO 125.379.587-80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACOES MUSICAIS NO PROJETO VIOLADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 16/08/2022 | 300.00 | 35427774000188 | ARTHUR MARQUES DO NASCIMENTO 125.379.587-80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO EXECUTIVA DO EVENTO PROJETO VIOLADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 16/08/2022 | 300.00 | 00098051016491 | MARINES MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008685 | 16/08/2022 | 479.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No331 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008686 | 16/08/2022 | 230.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No332 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008694 | 16/08/2022 | 10939.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 16/08/2022 | 291.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ESPERANCA VERDE LINHA CLASSICA 15MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008697 | 16/08/2022 | 3332.00 | 79846465000118 | GOEDERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 16/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008700 | 16/08/2022 | 285.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No333 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008702 | 16/08/2022 | 2130.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No334 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008693 | 16/08/2022 | 400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA NQD 4176. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 16/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 16/08/2022 | 64.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 17/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 17/08/2022 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 17/08/2022 | 270.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGAMA DE RADIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 17/08/2022 | 125.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBOM SONHO DE VALSA E PIRULITO CHERRY POP DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 17/08/2022 | 688.80 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE PAREDES DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 17/08/2022 | 88378.18 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 17/08/2022 | 5532.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 17/08/2022 | 218150.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 17/08/2022 | 803796.97 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 17/08/2022 | 25079.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 17/08/2022 | 219798.12 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008707 | 17/08/2022 | 763.92 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008708 | 17/08/2022 | 1041.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO DE QUEIMADASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008709 | 17/08/2022 | 231.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008710 | 17/08/2022 | 1180.80 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 17/08/2022 | 70.00 | 00005474091419 | KLEITON COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CUITE-PB NO DIA 16082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 17/08/2022 | 70.00 | 00010136638457 | CLEBER FREIRE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CUITE-PB NO DIA 16082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0008716 | 17/08/2022 | 2599.60 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LIGEIRO II COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 17/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE LIGEIRO II COMPETÊNCIA AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 17/08/2022 | 701.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 7992 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 17/08/2022 | 509.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 7988. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0008735 | 17/08/2022 | 23934.47 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAuDECORRESPONDENTE A MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0008736 | 17/08/2022 | 18568.25 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICINA E BIOMEDICINA SERVICOS PRESTADOS NA AREA DA SAuDECORRESPONDENTE A ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008721 | 17/08/2022 | 73.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No284 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRE | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008734 | 17/08/2022 | 400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSG 2630. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 17/08/2022 | 100.00 | 36996573000164 | ANA CALLINE DA SILVA FELICIANO 10672003473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FILMAGEM E EDICAO DE FILMAGEM DO EVENTO VIOLADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 17/08/2022 | 65.00 | 00007171966402 | SEVERINO CABOCLO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE 60 CAPAS DE CADEIRA DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 17/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220469603 CORRESPONDENTE AO PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4171 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTA DE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 5371 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTA DE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2022 CORRECAO DO EMPENHO N 6657 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 17/08/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTADE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8072 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE EDIFICACOES / PORTICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152021 | 0008718 | 17/08/2022 | 167505.60 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO N 2.15.022021 QUE TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE UM POLO GESSEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE MELHORIAS E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 18/08/2022 | 1264.00 | 00071347518487 | JOSE CARLOS BELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA NO SITIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 18/08/2022 | 2630.60 | 11750184000204 | METAL ZONE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUSICAL DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA ATENDIDOS PELO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0008737 | 18/08/2022 | 400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA NHQ 3820. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008738 | 18/08/2022 | 2040.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL CILINDROS OXIGÊNIO SAMU E AR COMPRIMIDO GASOSO. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000312021 | 0008741 | 18/08/2022 | 380.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CILINDROS OXIGÊNIO MEDICINAL E CILINDROS OXIGÊNIO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008746 | 18/08/2022 | 2436.56 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBUTILESCOPOLAMINADIPIRONA 10MG-250MG FLUCONAZOL 150MG 100 CP GEN MEDQUIMICANIFEDIPINO 20MG RETARD 500 CP MEDQUIMICA OMEPRAZOL 20MG 56 CAP GEN GLOBO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 18/08/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0008748 | 18/08/2022 | 15707.88 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008752 | 18/08/2022 | 800.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BUTILESCOPOLAMINADIPIRONA 20 CP BELFAR BELSPAN NIFEDIPINO 20MG RETARD 500 CP MEDQUIMICA NIFEDIPRESS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008739 | 18/08/2022 | 1360.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0008750 | 18/08/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA RLZ3F24. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 18/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU8E52 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 18/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU8F02 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 18/08/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFU8C72 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008742 | 18/08/2022 | 340.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 18/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 18/08/2022 | 120.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 19/08/2022 | 78179.97 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. CORRECAO DO EMPENHO N 1109 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 19/08/2022 | 88620.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. CORRECAO DO EMPENHO N 2223 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 19/08/2022 | 77451.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MARCO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. CORRECAO DO EMPENHO N 2263 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 19/08/2022 | 101406.63 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. CORRECAO DO EMPENHO N 3587 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 19/08/2022 | 116939.36 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7.CORRECAO DO EMPENHO N 5997 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 19/08/2022 | 90272.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO2022 NO DIA 10052022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. CORRECAO DO EMPENHO N 6038 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 19/08/2022 | 104580.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA CORRECAO DO EMPENHO N 7179 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 19/08/2022 | 7000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 19/08/2022 | 980.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 19/08/2022 | 2674.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 19/08/2022 | 115911.66 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 CORRECAO DO EMPENHO N 8516 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 19/08/2022 | 35714.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA PARCELA DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASILVALOR DEBITADAO NACONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. CORRECAO DO EMPENHO N 7179 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 19/08/2022 | 35714.28 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA PARCELA DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASILVALOR DEBITADAO NACONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 CORRECAO DO EMPENHO N 8516 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 19/08/2022 | 29.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS YTARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AGENCIA 2508-9 E CC 4870-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 19/08/2022 | 3298.49 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 19/08/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA AGOSTO2022 PARCELA 08 DE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 19/08/2022 | 13749.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 19/08/2022 | 1884.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 19/08/2022 | 5142.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 19/08/2022 | 600.00 | 00011580652484 | MARIA AIRLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 19/08/2022 | 300.00 | 00015339701492 | THIAGO JOSUE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008782 | 19/08/2022 | 126.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No351. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 19/08/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 19/08/2022 | 48.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 19/08/2022 | 135.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008763 | 19/08/2022 | 1597.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No339. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008766 | 19/08/2022 | 995.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008767 | 19/08/2022 | 729.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No343. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008768 | 19/08/2022 | 1241.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No344. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008770 | 19/08/2022 | 1224.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No346. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 19/08/2022 | 30367.79 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008772 | 19/08/2022 | 2065.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No347. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 19/08/2022 | 82860.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 19/08/2022 | 12273.48 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 19/08/2022 | 33489.05 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008776 | 19/08/2022 | 69.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No348. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 19/08/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008778 | 19/08/2022 | 445.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No350. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 19/08/2022 | 2113.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 19/08/2022 | 30444.73 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 19/08/2022 | 83070.63 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 19/08/2022 | 112143.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 19/08/2022 | 305990.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 19/08/2022 | 3511.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 19/08/2022 | 9580.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00017018525438 | ADRYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 19/08/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 19/08/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 19/08/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 19/08/2022 | 600.00 | 00071832355489 | CAMILA DAYANE PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 19/08/2022 | 600.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 19/08/2022 | 1000.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 19/08/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 19/08/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 19/08/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008936 | 19/08/2022 | 3548.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LUZ E LED NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE QUEIMADAS PARAIBA NO EVENTO DE LANCAMENTO OFICIAL DO PROGRAMA QUEIMADAS EDUCA PRAVALER. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008759 | 19/08/2022 | 1744.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No335 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008760 | 19/08/2022 | 1084.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No336 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008761 | 19/08/2022 | 657.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No337 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008765 | 19/08/2022 | 2630.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No341. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008769 | 19/08/2022 | 3833.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No345. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008788 | 19/08/2022 | 1909.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No352. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 19/08/2022 | 104144.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008828 | 19/08/2022 | 160.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008835 | 19/08/2022 | 1080.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 19/08/2022 | 159210.79 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 19/08/2022 | 21754.08 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 19/08/2022 | 59357.57 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 19/08/2022 | 64203.18 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 19/08/2022 | 8706.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 19/08/2022 | 23756.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 19/08/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0008847 | 19/08/2022 | 6200.00 | 17737428000114 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO ULTRASSONS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 19/08/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 19/08/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/08/2022 | 20602.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 19/08/2022 | 2884.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 19/08/2022 | 7870.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 19/08/2022 | 6504.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 19/08/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 19/08/2022 | 14580.22 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 19/08/2022 | 2484.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 19/08/2022 | 39783.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 19/08/2022 | 7021.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 19/08/2022 | 982.99 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 19/08/2022 | 2682.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEG. DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 19/08/2022 | 90310.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 19/08/2022 | 12410.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 19/08/2022 | 33862.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 19/08/2022 | 132680.93 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 19/08/2022 | 18548.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 19/08/2022 | 50610.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 19/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 17082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/08/2022 | 100.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CUITE-PB NO DIA 16082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 19/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PG 16082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 19/08/2022 | 100.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CUITE-PB NO DIA 16082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 19/08/2022 | 100.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CUITE-PB NO DIA 16082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNCIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 19/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA 15082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 19/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 19/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 19/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 19/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 19/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 19/08/2022 | 520.00 | 00008744200404 | LUCIARA CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO LARANJA CLASSICO RICO EM CBD 20MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR JOAO LUCAS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 19/08/2022 | 3333.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 19/08/2022 | 466.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 19/08/2022 | 1273.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 19/08/2022 | 409378.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 19/08/2022 | 57136.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 19/08/2022 | 155901.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 19/08/2022 | 46435.72 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 19/08/2022 | 6485.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 19/08/2022 | 17695.86 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008940 | 19/08/2022 | 1996.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CADEIRAS TIPO GIRATORIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008943 | 19/08/2022 | 2495.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS TIPO GIRATORIAS DESTINADAS A POLICLINICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0008947 | 19/08/2022 | 2495.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008950 | 19/08/2022 | 2942.04 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NEOMICINABACITRACINA 10GR POM C1 TB BELFAR BACINA OMEPRAZOL 20MG 56 CAP GEN GLOBO DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 19/08/2022 | 77.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CREAS COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 19/08/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CRAS COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 19/08/2022 | 1399.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 19/08/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 19/08/2022 | 534.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 19/08/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 19/08/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.- MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 19/08/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 19/08/2022 | 7824.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 19/08/2022 | 300.00 | 00013883210765 | JOSEANE DA CONCEIÇÃO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/08/2022 | 1057.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 19/08/2022 | 2886.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 19/08/2022 | 850.00 | 00008899138460 | VALQUIRES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 19/08/2022 | 850.00 | 00002583602403 | AILTON FERNANDES CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 19/08/2022 | 577.00 | 00005909922440 | LUCICLEIDE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SITUACAO EMERGENCIAL DECORRENTE DE FURTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008762 | 19/08/2022 | 4014.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No338. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008764 | 19/08/2022 | 1671.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No340. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 19/08/2022 | 54753.29 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 19/08/2022 | 7444.88 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 19/08/2022 | 20313.88 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222022 | 0008880 | 19/08/2022 | 126800.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS COM 4 CADEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 19/08/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 19/08/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 19/08/2022 | 740.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 19/08/2022 | 3000.00 | 37782680000152 | FUNDACAO RADIO E TELEVISAO EDUCATIVA DO BODENSEE-FURTEB-TV DO BODE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA AUDIOVISUAL E TRANSMISSAO AO VIVO DA 1 EXPORURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 19/08/2022 | 10500.00 | 03806151000120 | RESUMO-PB AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM PLATAFORMAS DIGITAIS DO EVENTO 1 EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008932 | 19/08/2022 | 1238.40 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 08 CABINES SANITARIAS UTILIZADAS O PERIODO DE 1808 A 2008 NA 1° EXPO RURAL2022 DE QUEIMADASPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008933 | 19/08/2022 | 1857.60 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA A EXPO RURAL - QUEIMADASPB NO PERIODO 18082022 a 20082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 19/08/2022 | 10500.00 | 03806151000120 | RESUMO-PB AGENCIA DE NOTICIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSMISSAO AO VIVO EM PLATAFORMAS DIGITAIS DO ENVENTO EXPOR RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 19/08/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 19/08/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 19/08/2022 | 1233.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMETO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 19/08/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 19/08/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 19/08/2022 | 2597.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 19/08/2022 | 55.00 | 11972330000165 | LUIS SOARES FERREIRA 00210036702 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA DE AR PORTATIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 19/08/2022 | 550.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 19/08/2022 | 250.00 | 00097715409472 | LUCIANO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DA PROVA DE JULGAMENTO DE PISTA MUNICIPAL E TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 19/08/2022 | 837.90 | 00009297108431 | FRANKLIN EVERIDIANO DE BRITO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE PISTA DE JULGAMENTO DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 19/08/2022 | 860.88 | 00000494423170 | JOSÉ NETO QUEIROZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 19/08/2022 | 588.24 | 00005580817460 | SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE PISTA INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/08/2022 | 400.00 | 00011679968874 | JOSÉ VAUDECI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 19/08/2022 | 336.80 | 00007650423476 | EDSON LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 19/08/2022 | 3385.24 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 19/08/2022 | 673.74 | 00006392674403 | JOSÉ ROGÉRIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 19/08/2022 | 34.20 | 00012285162430 | THALIS JORGE CAMILO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 19/08/2022 | 868.40 | 00005640216441 | KATIA MARIA PEREIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 19/08/2022 | 2907.00 | 00012668028353 | IVANILDO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 19/08/2022 | 930.24 | 00065235258487 | RICARDO HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 19/08/2022 | 220.00 | 00011605088790 | WAGNER CRIS FIRME BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 19/08/2022 | 3286.80 | 00005692582783 | FABIANO DA SILVA VELEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 19/08/2022 | 2180.00 | 00001440529469 | ANTÔNIO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA MUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 19/08/2022 | 550.00 | 00007890469462 | ANDERSON DA SILVA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA MUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 19/08/2022 | 1155.96 | 00067583075491 | FABRICIO ZACCARA LOMBARDI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 19/08/2022 | 200.00 | 00007911334439 | JARCIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA MUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 19/08/2022 | 1326.96 | 00009878471470 | JOSÉ CAETANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 19/08/2022 | 800.28 | 00012586971493 | KAIQUE POROCA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 19/08/2022 | 650.00 | 00014161327404 | EVANDERSON KELVIN SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA MUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 19/08/2022 | 1877.58 | 00095281142453 | MARCIO LUIS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 19/08/2022 | 50.00 | 00080615465404 | SEVERINO DO RAMO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO MUNICIPAL DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 19/08/2022 | 400.00 | 00002539725406 | JOSÉ EVALDO DE BRITO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO 1 LUGAR NO CONCURSO DE QUEIJO DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 19/08/2022 | 300.00 | 00007903738402 | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO 2 LUGAR NO CONCURSO DO QUEIJO DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 19/08/2022 | 200.00 | 00005808445442 | CLAUDIA MENDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO 3 LUGAR NO CONCURSO DO QUEIJO DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 22/08/2022 | 1813.14 | 00010305646478 | OSMAILDO LUAN DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO LEITEIRO INTERMUNICIPAL E TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 22/08/2022 | 3238.74 | 00010756763479 | IVO JOSÉ GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 22/08/2022 | 409.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 22/08/2022 | 530.00 | 00011857166450 | ADILSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO PEGADA DE PRIMEIRA DURANTE O EVENTO EXPO RURAL NO DIA 19082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 22/08/2022 | 14500.00 | 03781322000103 | M&D SERVIÇOS DE LOCAÇÕES E PRODUÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURAS DE TENDAS MEDINDO 06X06 PARA ATENDER A EXPO RURAL INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE QUEIMADAS – PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 22/08/2022 | 1532.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 22/08/2022 | 124057.06 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0008963 | 22/08/2022 | 44992.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NO MERCADO PuBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 22/08/2022 | 2509.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 22/08/2022 | 683.00 | 00097707511468 | JOSE ROBERTO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A SITUACAO EMERGENCIAL DECORRENTE DE FURTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 22/08/2022 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 22/08/2022 | 509.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 22/08/2022 | 13660.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 22/08/2022 | 119.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 22/08/2022 | 960.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLHERES E GARFOS DESCARTAVEIS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008957 | 22/08/2022 | 14479.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 22/08/2022 | 12.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 22/08/2022 | 14464.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008956 | 22/08/2022 | 2924.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 22/08/2022 | 1473.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 22/08/2022 | 51.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 22/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 22/08/2022 | 5669.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N 0801455-47.2017.8.15.098 - ID 081230000008514575 AUTORELAINE CALIXTO DA SILVA ANDRAD A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 22/08/2022 | 1417.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL PROCESSO N0801455-47.2017.8.15.0981 - ID 081230000008514591 AUTORELAINE CALIXTO DA SILVA ANDRAD A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 23/08/2022 | 19382.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31072022 COD. 3703. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 23/08/2022 | 165.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 23/08/2022 | 21.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008975 | 23/08/2022 | 958.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No353. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008977 | 23/08/2022 | 6561.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No356. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008984 | 23/08/2022 | 5484.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No359. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 23/08/2022 | 80800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 23/08/2022 | 16968.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 23/08/2022 | 89172.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 23/08/2022 | 18762.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.- 70. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 23/08/2022 | 268502.05 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 23/08/2022 | 56385.43 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 23/08/2022 | 434345.47 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 23/08/2022 | 91161.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 23/08/2022 | 9648.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 23/08/2022 | 2026.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 23/08/2022 | 9434.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 23/08/2022 | 1981.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 23/08/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 23/08/2022 | 600.00 | 00014229139454 | ESTEFANY MAYRA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 23/08/2022 | 600.00 | 00012551409411 | ESTHEFANY BEATRIZ LUCENA DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00070794509428 | GABRIELA CONCEICAO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00014494275450 | GEOMAR ALVES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00008765493427 | GISLAYNE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 23/08/2022 | 600.00 | 00017803077480 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 23/08/2022 | 600.00 | 00014754553489 | JAMILE DA SILVA GOMEWS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 23/08/2022 | 600.00 | 00014934287485 | JENYFFER EWELLEN PRIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 23/08/2022 | 600.00 | 00070454089430 | JOANA EVELYN ALBUQUERQUE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 23/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC7081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 23/08/2022 | 600.00 | 00013538894400 | JOYCE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 23/08/2022 | 600.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008976 | 23/08/2022 | 4455.81 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No354. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008978 | 23/08/2022 | 30.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No358. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 23/08/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 23/08/2022 | 90.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20072022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 23/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 23/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 23/08/2022 | 331.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO CANNABIS RICO EM CDB 20MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 23/08/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 23/08/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009001 | 23/08/2022 | 1767.80 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E FRANGOS. DESTINADOS AO CAPS. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009003 | 23/08/2022 | 644.75 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E FRANGOS. DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009007 | 23/08/2022 | 986.09 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E FRANGOS. DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009010 | 23/08/2022 | 239.50 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS E OVOS. DESTINADOS A POLICLINICA DO LIGEIRO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 23/08/2022 | 360.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO DE OLEO CLASSICO RICO EM CDB 15MG E DE UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30MG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009022 | 23/08/2022 | 1747.81 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E FRANGOS. DESTINADOS A POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009023 | 23/08/2022 | 704.72 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E FRANGOS. DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009025 | 23/08/2022 | 2599.79 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E FRANGOS. DESTINADOS AO SAMU. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009028 | 23/08/2022 | 1512.13 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E FRANGOS. DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 23/08/2022 | 180.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME ANATOMOPATOLOGICO DA PACIENTE SRA. MARIA DAS NEVES MACIEL DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 23/08/2022 | 1200.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME IMUNO-HISTOQUIMICA DO PACIENTE SRA. JOSE DE ASSIS DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 23/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 23/08/2022 | 310.18 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SMDS COMPETÊNCI AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 23/08/2022 | 43.90 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO LEITE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 23/08/2022 | 49.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DO LEITE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0008995 | 23/08/2022 | 3027.65 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 23/08/2022 | 1017.80 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE A EXECUCAO DE SUAS ATIVIDADES DIARIAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 23/08/2022 | 3090.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS USUARIOS ATENDIDOS PELA BANDA DE MuSICA DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO CRAS. | NULL | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 23/08/2022 | 3992.00 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MALHAS PARA CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS USUARIOS INSCRITOS NO CADASTRO uNICO E ATENDIDOS PELO GRUPOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS ATRAVES DO CRAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 23/08/2022 | 12985.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 23/08/2022 | 2726.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009032 | 23/08/2022 | 2432.58 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E FRANGOS. DESTINADOS A SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 23/08/2022 | 12120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 23/08/2022 | 2545.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 23/08/2022 | 7456.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 23/08/2022 | 1565.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 23/08/2022 | 4036.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 23/08/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DO CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 23/08/2022 | 8140.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 23/08/2022 | 1709.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 23/08/2022 | 6448.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 23/08/2022 | 1354.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008980 | 23/08/2022 | 196.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No360. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008981 | 23/08/2022 | 1141.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No362. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008982 | 23/08/2022 | 35.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No363. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 23/08/2022 | 55595.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 23/08/2022 | 11420.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0008979 | 23/08/2022 | 551.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No357. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 23/08/2022 | 530.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MANDACARU DURANTE O EVENTO EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 23/08/2022 | 530.00 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO FORROZAO SEM FRESCURA DURANTE O EVENTO EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 23/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009053 | 23/08/2022 | 680.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA DO EVENTO EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 23/08/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 23/08/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 23/08/2022 | 600.00 | 28218318000162 | LUIS CARLOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR DA SECULT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 23/08/2022 | 509.58 | 00009527373450 | ALMIR DAS NEVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 23/08/2022 | 220.00 | 00010287057437 | EWERSON DE CARVALHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA ESCOLA ALZIRA MAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 24/08/2022 | 160.00 | 00010353374440 | JOSIAS PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE JOSE PEREIRA GONCALVES REPRESENTANTE DO DOWN HILL - QUEIMADASPB QUE SE REALIZARA NOS DIA 27 E 28 DE AGOSTO DO ANO CORRENTE CONFORME DOCUMENTACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 24/08/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 24/08/2022 | 9219.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 24/08/2022 | 1843.92 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009063 | 24/08/2022 | 656.23 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 24/08/2022 | 109780.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 24/08/2022 | 23053.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 24/08/2022 | 43451.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 24/08/2022 | 9070.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 24/08/2022 | 410.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO ZE VELHO COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 24/08/2022 | 51582.72 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 24/08/2022 | 10832.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 24/08/2022 | 91.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE AGOSTO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE ANCORA DE PEDRA DO SINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 24/08/2022 | 16992.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009076 | 24/08/2022 | 1386.60 | 17737428000114 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO ULTRASSONS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. COVID PORTARIA 3.017 CORRECAO DO EMPENHO N 8847 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 24/08/2022 | 3568.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 24/08/2022 | 2483.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009079 | 24/08/2022 | 4813.40 | 17737428000114 | HOSPITRONICA - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO ULTRASSONS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. COMPLEMENTO DO EMPENHO N 9076 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 24/08/2022 | 521.45 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 24/08/2022 | 118358.95 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 24/08/2022 | 24855.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009083 | 24/08/2022 | 2436.56 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 24/08/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009085 | 24/08/2022 | 800.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 24/08/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 24/08/2022 | 39278.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 24/08/2022 | 8248.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 24/08/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 24/08/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009092 | 24/08/2022 | 737.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 24/08/2022 | 41298.47 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 24/08/2022 | 8672.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 24/08/2022 | 2424.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 24/08/2022 | 509.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 24/08/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 24/08/2022 | 3256.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 24/08/2022 | 683.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 24/08/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 24/08/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 24/08/2022 | 31586.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 24/08/2022 | 6633.18 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 24/08/2022 | 8347.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 24/08/2022 | 1752.87 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 24/08/2022 | 189988.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 24/08/2022 | 39857.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 24/08/2022 | 38279.71 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 24/08/2022 | 8038.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 24/08/2022 | 21668.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CUSTEIO COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 24/08/2022 | 4550.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CUSTEIO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 24/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 24/08/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 24/08/2022 | 120.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 23082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FORMACAO PRESENCIALCECAMPE-PB PARA SECRETARIOS DE EDUCACAO MUNICIPAL E ESTADUAL DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00070170733475 | LARISSA CONCEIÇÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00012834905444 | LARISSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 24/08/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 5070. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 24/08/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 24/08/2022 | 600.00 | 00017719873408 | LUANA LETICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 24/08/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 24/08/2022 | 600.00 | 00016673756446 | MARIA EDUARDA BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 24/08/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 24/08/2022 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 24/08/2022 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - TOMADA DE PRECO N 92022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 24082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 24/08/2022 | 183.85 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 25/08/2022 | 183.85 | 09362310000120 | JOAO PESSOA CART DO 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 25/08/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 25/08/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 25/08/2022 | 185.00 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 25/08/2022 | 183.85 | 09362211000149 | CARTORIO PRIMEIRO TABELIONATO REGISTRO IMOBILIARIO ZONA SUL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 25/08/2022 | 185.00 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 25/08/2022 | 18772.23 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 25/08/2022 | 3615.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 25/08/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 25/08/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 25/08/2022 | 20824.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 25/08/2022 | 4373.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 25/08/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N 162022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 25/08/2022 | 4390.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 42200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 497 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 25/08/2022 | 107423.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 42200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 499 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 25/08/2022 | 5499.58 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4260 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 500 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 25/08/2022 | 5361.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4360 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 1301 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 25/08/2022 | 3866.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 43200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 1302 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 25/08/2022 | 104726.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 43200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 1303 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 25/08/2022 | 3882.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 44200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2978 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 25/08/2022 | 105157.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 44200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2981 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 25/08/2022 | 5383.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4460 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 2983 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 25/08/2022 | 3898.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 45200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4174 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 25/08/2022 | 105587.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 45200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4177 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 25/08/2022 | 5405.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4560 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 4180 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 25/08/2022 | 4107.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 46200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5386 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 25/08/2022 | 111252.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 46200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5387 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 25/08/2022 | 5695.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4660 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 5388 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 25/08/2022 | 22145.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 25/08/2022 | 4650.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 25/08/2022 | 4124.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 47200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 6747 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 25/08/2022 | 111705.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 47200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 6748 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 25/08/2022 | 5718.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4760 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N6749 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 25/08/2022 | 112157.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 48200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 7809 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 25/08/2022 | 5741.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4860 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 7883 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 25/08/2022 | 4141.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 48200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 7884 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 25/08/2022 | 4268.55 | 00394460040950 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO COD. 18817-4 N 59512000049202259. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 25/08/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 25/08/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 25/08/2022 | 9.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 25/08/2022 | 600.00 | 00014103116439 | MARIA JAMILE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 25/08/2022 | 600.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 25/08/2022 | 300.00 | 00011492268461 | MARIA SAMIRA NUNES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 25/08/2022 | 600.00 | 00012411895445 | MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 25/08/2022 | 600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 25/08/2022 | 600.00 | 00017049767409 | MARIANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 25/08/2022 | 340.00 | 00012839770440 | MAYANE EWELYN PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 25/08/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 25/08/2022 | 49180.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 25/08/2022 | 600.00 | 00071428809457 | NAINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 25/08/2022 | 9627.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 25/08/2022 | 600.00 | 00015137553409 | NATHIELE MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 25/08/2022 | 600.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 25/08/2022 | 600.00 | 00008765492455 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 25/08/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 25/08/2022 | 181897.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 25/08/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 25/08/2022 | 38188.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 25/08/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 25/08/2022 | 1428.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 25/08/2022 | 556.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 25/08/2022 | 3790.50 | 44550009000141 | CE COMERCIO EM AVIAMENTOS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 25/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 25/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 25/08/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 25/08/2022 | 70.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 25/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 25/08/2022 | 56580.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 25/08/2022 | 11478.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 25/08/2022 | 12760.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0009234 | 25/08/2022 | 7917.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTOO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 25/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 25/08/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 25/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 25/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 25/08/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0009242 | 25/08/2022 | 71.48 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 25/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 25/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00010744702496 | JULIANY ILIZABELY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 25/08/2022 | 70.00 | 00008642169478 | AMILTON MACIEL BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00008489990450 | LUCAS AISAMAQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 25/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 25/08/2022 | 3816.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RASTREAM. E MONIT. COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00070153944480 | MARIA ANITA OLIVEIRA SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 25/08/2022 | 801.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RASTREAM. E MONIT.COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 25/08/2022 | 600.00 | 00014857384400 | MARIA ROSALIA GONCALVES BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 25/08/2022 | 600.00 | 00037287111870 | MICHAELY FREITAS SILVA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00070604043414 | MILLENA KAROLAYNE RODRIGUES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 25/08/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 25/08/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 25/08/2022 | 31812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 25/08/2022 | 6680.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 25/08/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 25/08/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 25/08/2022 | 600.00 | 00018036911400 | JUAN JESUS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 25/08/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 25/08/2022 | 80.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 25/08/2022 | 1612.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE MuSICAS JUNTAMENTE COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 25/08/2022 | 610.00 | 00005849770429 | JOSEFA SALETE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 25/08/2022 | 660.00 | 00002263212400 | MARLUCE VALETIM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 25/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 25/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 25/08/2022 | 20145.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 25/08/2022 | 4230.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 25/08/2022 | 1830.00 | 27133921000189 | RODOLPHO MATHEUS GOMES LIMEIRA 069.305.294-51 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 25/08/2022 | 2340.00 | 36285512000199 | ANAILDE DE FARIAS COSTA BARBOSA 99664054453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIROLAS PARA DECORACAO DO EVENTO EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 25/08/2022 | 1240.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA ORGANIZACAO E MANUTENCAO DOS ESTANDES DA EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 25/08/2022 | 3960.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 25/08/2022 | 264.00 | 00009768698454 | FLÁVIO RICARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DA BANDA FLAVINHO GENERAL DURANTE O EVENTO EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 25/08/2022 | 49448.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 25/08/2022 | 10384.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0009230 | 25/08/2022 | 4000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 25/08/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 25/08/2022 | 1100.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PARTICIPACAO NO EVENTO RURAL TUR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 25/08/2022 | 8412.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 25/08/2022 | 1766.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 25/08/2022 | 1110.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA INAUGURACAO DO ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 25/08/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 25/08/2022 | 36000.90 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 25/08/2022 | 7233.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 25/08/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSODE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTA DE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009318 | 26/08/2022 | 545.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000222022 | 0009295 | 26/08/2022 | 126800.00 | 15114641000144 | COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE MESAS COM 4 CADEIRAS DESTINADAS AO MERCADO PuBLICO. CORRECAO DO EMPENHO N 8880 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009305 | 26/08/2022 | 104060.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE ENROLAR EM MATERIAL METALICO COM ACIONAMENTO MANUAL DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009313 | 26/08/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE CARGA NA CIDADE DE QUEIMADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009334 | 26/08/2022 | 288.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA ADITIVADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009340 | 26/08/2022 | 3644.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009350 | 26/08/2022 | 29431.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009355 | 26/08/2022 | 63876.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00064634051400 | CLAUDIA SOARES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL PARA O EVENTO EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 26/08/2022 | 300.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRATOS GARFOS E FACAS PARA O EVENTO EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 26/08/2022 | 6000.00 | 19566414000100 | INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA O EVENTO DA EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009358 | 26/08/2022 | 63876.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009294 | 26/08/2022 | 3217.59 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009297 | 26/08/2022 | 203.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009300 | 26/08/2022 | 283.03 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009301 | 26/08/2022 | 499.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL LOTADOS NO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009302 | 26/08/2022 | 928.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009304 | 26/08/2022 | 1676.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009306 | 26/08/2022 | 2171.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM PARA OS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009309 | 26/08/2022 | 919.80 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICILOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009312 | 26/08/2022 | 875.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009314 | 26/08/2022 | 1623.92 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 26/08/2022 | 1184.00 | 00007120119435 | LENILMA BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 26/08/2022 | 1316.00 | 00005909131400 | LENILZA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 26/08/2022 | 510.00 | 00008415826451 | LUANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 26/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 26/08/2022 | 3500.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS OFTALMOLOGICOS PARA PACIENTE RAQUEL MENDES DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 26/08/2022 | 600.00 | 00011542070481 | TATIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00006580536390 | WELLINGTON OLIVEIRA MAIA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00006935773474 | CARLA VANESKA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTOO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00070975846450 | JENIFER DANIELA MENDES CRISPINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTOO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 26/08/2022 | 1000.00 | 00012189548411 | THACIANE NINA CALAFANGE PACHU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009281 | 26/08/2022 | 0.10 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No349. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009282 | 26/08/2022 | 4244.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No374. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009284 | 26/08/2022 | 20181.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009286 | 26/08/2022 | 1271.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No376. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 26/08/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 26/08/2022 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009291 | 26/08/2022 | 2262.15 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No379. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009292 | 26/08/2022 | 1146.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No380. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009296 | 26/08/2022 | 196.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No383. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 26/08/2022 | 350.00 | 37093712000102 | ROGERIO LIMA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOROS FISIOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009320 | 26/08/2022 | 3480.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0009321 | 26/08/2022 | 8000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIA GASTRICAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. INCREMENTO CUSTEIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009333 | 26/08/2022 | 8727.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009335 | 26/08/2022 | 6024.35 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009336 | 26/08/2022 | 759.21 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009339 | 26/08/2022 | 1269.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009341 | 26/08/2022 | 675.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009346 | 26/08/2022 | 6972.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 26/08/2022 | 187.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009349 | 26/08/2022 | 9991.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009351 | 26/08/2022 | 7521.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009354 | 26/08/2022 | 22424.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009356 | 26/08/2022 | 2118.12 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009359 | 26/08/2022 | 7488.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 26/08/2022 | 1950.00 | 16840364000110 | ALS COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS FAIXAS ELASTICAS DESTINADOS A FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009361 | 26/08/2022 | 6772.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009285 | 26/08/2022 | 405.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No375. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009289 | 26/08/2022 | 967.50 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No377. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009290 | 26/08/2022 | 1141.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No378. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009293 | 26/08/2022 | 909.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No373. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 26/08/2022 | 600.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM DE FOGOES INDUSTRIAIS CORRECAO DE VAZAMENTOS E SUBSTITUICAO DE REGISTROS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 26/08/2022 | 870.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UTENSILIOS DE COZINHA TALHERES TOALHAS BANDEJAS COPOS E CAIXAS ORGANIZADORAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO PELA SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 26/08/2022 | 800.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PECAS DECORATIVAS E DECORACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SEDUC. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009326 | 26/08/2022 | 100500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULOD E TRACAO MECANICA ONIX PLUS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009332 | 26/08/2022 | 3715.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA ADITIVADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009342 | 26/08/2022 | 14061.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009343 | 26/08/2022 | 369.49 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009348 | 26/08/2022 | 7937.47 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 PARA OS VEICULOS ONIBUS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009353 | 26/08/2022 | 124335.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 26/08/2022 | 363.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 26/08/2022 | 400.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0009283 | 26/08/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO REFERENTE A AGOSTO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 26/08/2022 | 3260.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 08019173320198150981 - ID 081230000008546507 AUTOR ISABEL CRISTINA BELO SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 26/08/2022 | 112609.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 49200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 26/08/2022 | 5765.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 4960 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 26/08/2022 | 7996.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A REFERÊNCIA 1421723 PERIODO DE APURACAO 31082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 26/08/2022 | 4157.99 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 49200 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 26/08/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 26/08/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000008548780. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 26/08/2022 | 66.35 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 26/08/2022 | 21030.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CR 789914 CONTA REFERÊNCIA 00647597-6. DIA 26082022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 26/08/2022 | 400.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PARA ARMAZENAGEM DE DADOS EM NUVEM DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 26/08/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTINADO AO APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 26/08/2022 | 230.00 | 14376217000105 | JOSÉ VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO TYVEK. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009316 | 26/08/2022 | 2424.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 26/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0009369 | 29/08/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01. AGOSTO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 29/08/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0009381 | 29/08/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 29/08/2022 | 495.00 | 08718431000108 | WIRECARD BRAZIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO PARA PARTICIPACAO DE SERVIDORA DA SECAD NO CURSO ESOCIAL PARA ORGAOS PuBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA OCNTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 29/08/2022 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPIOS AG2508-9 E CC4970-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009364 | 29/08/2022 | 811.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No384. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009366 | 29/08/2022 | 9819.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No386. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009367 | 29/08/2022 | 69.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No387. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009368 | 29/08/2022 | 710.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No388. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 29/08/2022 | 150.00 | 36996573000164 | ANA CALLINE DA SILVA FELICIANO 10672003473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA DURANTE O EVENTO NOITE DE AUTOGRAFOS REALIZADO PELA CRECHE BEATRIZ. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009385 | 29/08/2022 | 8627.07 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009387 | 29/08/2022 | 3000.72 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009388 | 29/08/2022 | 5001.20 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 29/08/2022 | 9297.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 8532 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 29/08/2022 | 14464.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGISA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA JULHO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 8965 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 29/08/2022 | 12.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO2022. CORRECAO DO EMPENHO 8960 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 29/08/2022 | 160.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 29/08/2022 | 119.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UBS MALHADA GRANDE COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 29/08/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 29/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 29/08/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 29/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 29/08/2022 | 90.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 29/08/2022 | 3880.00 | 01548546000144 | CTO - CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE 8 EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009382 | 29/08/2022 | 1005.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0009383 | 29/08/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 0412. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009384 | 29/08/2022 | 10800.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARESSENDO VENTILADORES BIPAP. CUTEIO COVID. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312022 | 0009386 | 29/08/2022 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO MODULO WEB DE CENTRAL DE MARCACAO - 212 COMPETÊNCIA 082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 29/08/2022 | 4600.00 | 00007023211845 | CLAUDEIDO DO NASCIMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO E MONTAGEM DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0009392 | 29/08/2022 | 40300.00 | 46509884000105 | YGO DA SILVA BEZERRA 12498759433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PLANEJADOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 29/08/2022 | 799.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009398 | 29/08/2022 | 1112.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009400 | 29/08/2022 | 1208.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009402 | 29/08/2022 | 9941.82 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009407 | 29/08/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009410 | 29/08/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 29/08/2022 | 90.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMS AG2508-9 E CC30711-4 NESTA DATA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009414 | 29/08/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO CAPS. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 29/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 29/08/2022 | 56.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009418 | 29/08/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009419 | 29/08/2022 | 2375.57 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009420 | 29/08/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO SAMU. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 29/08/2022 | 1000.00 | 00012682149499 | ESTER DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009423 | 29/08/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0009397 | 29/08/2022 | 750.18 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 29/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E C13667-0 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 29/08/2022 | 41.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 29/08/2022 | 280.00 | 01319761000173 | ELTON RODRIGUES PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO MOTOR DE BOMBA DE IRRIGACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 29/08/2022 | 98.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009365 | 29/08/2022 | 7033.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No385. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 29/08/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 29/08/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 29/08/2022 | 3200.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 TROFEUS EM MDF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 29/08/2022 | 400.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A SHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 27082022 REFERENTE AO FORRO NA FEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 29/08/2022 | 20.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 29/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT No 12328154 PAVIMENTACAO LOTEAMENTO LUNA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 30/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT No 12328344 PAVIMENTACAO LOTEAMENTO LUNA PEDRA DO LETREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 30/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT No 12328419 PAVIMENTACAO FAZENDA VELHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 30/08/2022 | 108.69 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA POR ATIVIDADE AO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA RELATIVO A RRT No 12328378 PAVIMENTACAO MALHADA GRANDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMIA AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 30/08/2022 | 2489.95 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 30/08/2022 | 1010.10 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA O ESTADIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009432 | 30/08/2022 | 400.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE A LOCACAO DE BALOES DE PROPAGANDA PARA EVENTO EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 30/08/2022 | 800.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE 155 MESAS E 500 CADEIRAS PARA O EVENTO EXPO RURAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 30/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 30/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00012566646422 | HUGO CESAR NOBREGA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ASERVICO DE DISTRIBUICAO DE PALMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 30/08/2022 | 2000.00 | 00008458526476 | MOACY PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DISTRIBUICAO DE PALMAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 30/08/2022 | 250.00 | 00004088857429 | MARILENE MUNIZ DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 30/08/2022 | 303.00 | 00001443724440 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00004536221786 | MARIA DOMINGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 30/08/2022 | 100.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCACAO NO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 30/08/2022 | 350.00 | 00016955060490 | SUELY HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 30/08/2022 | 350.00 | 00014857271460 | ADALBERTO PAULO DOA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 30/08/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DESTINADOS AO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 30/08/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 30/08/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 30/08/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 30/08/2022 | 1178.99 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO DESTINADO AO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 30/08/2022 | 2800.00 | 12415155000178 | LAVINIA WANDERLEY PINTO BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO AUDITIVO 350 SERIE 2137X3TOP DESTINADOS AO PACIENTE JOAO DOMINGOS ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 30/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 24082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009438 | 30/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 30/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 30/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009442 | 30/08/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 30/08/2022 | 45.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CORRESPONDENTE AO PREDIO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 30/08/2022 | 822.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 30/08/2022 | 252.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 30/08/2022 | 90.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DA COVID-19 COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 30/08/2022 | 56.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DA COVID-19 COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 30/08/2022 | 2381.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 30/08/2022 | 1036.00 | 18814687000164 | MANOEL GOMES DA SILVA 60296933449 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE SAULO ERNESTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 30/08/2022 | 1498.63 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 30/08/2022 | 1290.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO SENDO MOTOR DE BANCADA PARA PROTESE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 30/08/2022 | 510.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO COMPLEMENTO DO EMPENHO 9469 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 30/08/2022 | 458.95 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRADE DE FERRO PARA UBS CENTRO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 30/08/2022 | 994.56 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO UBSF CASTANHO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 30/08/2022 | 600.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 30/08/2022 | 750.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E DESEMPENHO DE CHASSIS DE VEICULO VAM DE PLACA QSJ 3340. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 30/08/2022 | 853.53 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SONDA URETRAL DESTINADAS AO MELHOR EM CASA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 30/08/2022 | 6297.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009493 | 30/08/2022 | 4957.95 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 30/08/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009435 | 30/08/2022 | 120.00 | 00099701286472 | DEBORA BARROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 30/08/2022 | 120.00 | 00005864805440 | ERIKA SORAIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 30/08/2022 | 1600.00 | 08704413002617 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DO ESPACO DOM LUIZ PARA REALIZACAO DO EVENTO FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009443 | 30/08/2022 | 200.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 200 CADEIRAS PARA O EVENTO EDUCA PRA VALER NO DIA 15082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 30/08/2022 | 1600.00 | 09375680000100 | MARIA LAUDICEIA DA SILVA SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA JORNADA PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 1260 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 30/08/2022 | 1430.00 | 00091773237420 | MARIA JOSE DE LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA O A JORNADA PEDAGOGICA 2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO N 1293 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0009455 | 30/08/2022 | 248631.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DE TRACAO MECANICA NOVO MASTER MINIBUS EXECUTIVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 30/08/2022 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0009463 | 30/08/2022 | 248631.00 | 09256546000859 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DE TRACAO MECANICA NOVO MASTER MINIBUS EXECUTIVE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 30/08/2022 | 1790.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SOLDA E DESEMPENO DE CHASSIS DE VEICULOS ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 30/08/2022 | 3859.10 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO DESTINADO A ESCOLA VITAL DO RÊGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 30/08/2022 | 1794.87 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA NO SITIO MUMBUCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 30/08/2022 | 2682.90 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA PARA A CRECHE DA VILA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009485 | 30/08/2022 | 38740.10 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009487 | 30/08/2022 | 109638.25 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 30/08/2022 | 9872.61 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 30/08/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DA LC 1762020 AG2508-9 E CC 283.142-2NESTA DATA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0009490 | 30/08/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 30/08/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0009498 | 30/08/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 30/08/2022 | 74.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0009461 | 30/08/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 30/08/2022 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 30/08/2022 | 3197.80 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA PARA CASA DO EMPREENDEDOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0009489 | 30/08/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE A AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412021 | 0009491 | 30/08/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0009500 | 30/08/2022 | 4320.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0009521 | 31/08/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 31/08/2022 | 320.67 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA ONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 31/08/2022 | 45463.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 31/08/2022 | 22151.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 31/08/2022 | 98.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 31/08/2022 | 197.80 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-9 E CC6896-6 DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 31/08/2022 | 1890.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA DESTINADO A ESCOLA JUDITH BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0009525 | 31/08/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 31/08/2022 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ COMPETÊNCIA FEVEREIRO2019. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 31/08/2022 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ COMPETÊNCIA NOVEMBRO2017. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 31/08/2022 | 33.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ COMPETÊNCIAJANEIRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 31/08/2022 | 90.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ COMPETÊNCIA MARCO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 31/08/2022 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ COMPETÊNCIA ABRIL2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 31/08/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 31/08/2022 | 91.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 31/08/2022 | 214.26 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009510 | 31/08/2022 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB SENDO REALIZADAS 100 CONSULTAS EM PACIENTES. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 31/08/2022 | 232.82 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/08/2022 | 191.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 31/08/2022 | 213.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR TERREO COMPETÊNCIA AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 31/08/2022 | 190.43 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 31/08/2022 | 9800.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0009524 | 31/08/2022 | 2640.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 60 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE CORRESPONDENTE A AGOSTO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0009526 | 31/08/2022 | 4067.98 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009527 | 31/08/2022 | 4564.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009528 | 31/08/2022 | 1112.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPRNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 31/08/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA REIFE-PE NO DIA 31082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 31/08/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 31/08/2022 | 100.00 | 00004350149430 | ALLYSON FERNANDO DE ARRDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA QUIXABA-PB NO DIA 26082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 31/08/2022 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA QUIXABA-PB NO DIA 26082022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 31/08/2022 | 3500.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL A MENOR CONFORME DECISAO JUDICIAL EM ANEXO SERVICOS PRESTADOS EM AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/08/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 31/08/2022 | 231.00 | 00003953201433 | ANDREA MATIAS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 31/08/2022 | 219167.71 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CORRECAO DO EMPENHO 8731 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 31/08/2022 | 2600.00 | 00000875360483 | CICERO ROMERO CALLOU BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COORDENACAO DO TORNEIO LEITERO CAPRINO DURANTE A 1° EXPO RURAL 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 31/08/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 31/08/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 31/08/2022 | 1400.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009503 | 31/08/2022 | 46317.79 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0009505 | 31/08/2022 | 10501.65 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0009518 | 31/08/2022 | 65851.32 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO 1 PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JOAO MIRANDA E TRAVESSA JOAO MIRANDA CONFORME DE CONTRATO No 2.01.012022. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009540 | 31/08/2022 | 3548.00 | 07679074000145 | TELETRA MANUTENCAO E INSTALACOES ELETRICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000132022 | 0009523 | 31/08/2022 | 20000.00 | 16801724000174 | CÍCERO PEREIRA DA SILVA 80450601404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMESPADROES ESPORTIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 01/09/2022 | 810.00 | 35835898000100 | BUREAU GRAFICO COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMISA POLO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 01/09/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/09/2022 | 2500.00 | 36715822000104 | RENATO VAZ ALVES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMISSAO DE CAPRINOS E OVINOS E COORDENACAO DE PISTA DE JULGAMENTO DURANTE EVENTO EXPOR RURAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 01/09/2022 | 4800.00 | 24125047000140 | TIAGO HENRIQUE SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALEVINOS TILAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 01/09/2022 | 750.00 | 00009435667465 | MARCOS DOUGLAS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 01/09/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 01/09/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0009572 | 01/09/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 01/09/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 01/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 01/09/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 01/09/2022 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 01/09/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 01/09/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 01/09/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 01/09/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/09/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0009558 | 01/09/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 01/09/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009563 | 01/09/2022 | 778.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 01/09/2022 | 666.66 | 00002099769427 | LAINE VILARIM TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - SAuDE DO TRABALHADOR AMPLIANCAO DO ACESSO A ASSISTÊNCIA CUIDADE PROMOCAO E PREVENCAO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 01/09/2022 | 500.00 | 00004200723492 | ADJA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - SAuDE DO TRABALHADOR AMPLIANCAO DO ACESSO A ASSISTÊNCIA CUIDADE PROMOCAO E PREVENCAO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 01/09/2022 | 666.66 | 00008061191440 | ALANA FERREIRA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - SAuDE DO TRABALHADOR AMPLIANCAO DO ACESSO A ASSISTÊNCIA CUIDADO PROMOCAO E PREVENCAO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 01/09/2022 | 500.00 | 00011524067440 | Alexia Prutusca Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - A INTERSETORIALIDADE A EXPERIÊNCIA DA REMAS NAS POLITICAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 01/09/2022 | 666.66 | 00003814275446 | ESFANIA ALVES DA SILVA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - SAuDE DO TRABALHADOR AMPLIANCAO DO ACESSO A ASSISTÊNCIA CUIDADO PROMOCAO E PREVENCAO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 01/09/2022 | 500.00 | 00003251889478 | MARIA JOSE CEZARIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - A INTERSETORIALIDADE A EXPERIÊNCIA DA REMAS NAS POLITICAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 01/09/2022 | 500.00 | 00011756299447 | BRUNA VALESKA BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACOES DA III MOSTRA PARAIBA AQUI TEM SUS - A INTERSETORIALIDADE A EXPERIÊNCIA DA REMAS NAS POLITICAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0009583 | 01/09/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA DESTINADOS A POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0009585 | 01/09/2022 | 20776.05 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A POLICLINICA INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 01/09/2022 | 2311.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP PARTE ELETRICA LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DASPLACAS OEZ2844OEZ-2854 OEZ-2914 NQJ5203 NQJ-5173 OFH-8116 OFH-8176 OEZ2864NQJ5213OFH-8096OFH-8146 NPR-7197 OEZ-2894 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 01/09/2022 | 290.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE AVALIACAO COM OTORRINO E EXAME DE VECTO PARA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009590 | 01/09/2022 | 442.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No277 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8107. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009595 | 01/09/2022 | 84.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 01/09/2022 | 1290.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009597 | 01/09/2022 | 2872.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No345. CORRECAO DO EMPENHO 8769. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009599 | 01/09/2022 | 1093.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No313. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000082021 | 0009602 | 01/09/2022 | 62720.10 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXAMES TOMOGRAFIAS ECOCARDIOGRAMAS MAMOGRAFIAS CINTILOGRAFIAS BIOPSIAS E AGULHAMENTOS RALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 01/09/2022 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0009566 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA OFUNCIONAMENTO DE AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009571 | 01/09/2022 | 55886.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009574 | 01/09/2022 | 33533.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009575 | 01/09/2022 | 22334.95 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 01/09/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0009601 | 01/09/2022 | 1345.50 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO SERIGRAFICA EM FARDAMENTO ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 01/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 01/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 01/09/2022 | 66.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009567 | 01/09/2022 | 1300.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 01/09/2022 | 1200.00 | 12027215000185 | GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE NO SGP-GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS NO MÊS DE AGOSTO2022 CONFORME CONTRATO 00012022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 01/09/2022 | 82.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CORRESPONDENTE AO QUIOSQUE DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 01/09/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0009609 | 02/09/2022 | 3650.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE MIDIA E CRIACAO DE LAYOUTS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0009613 | 02/09/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/09/2022 | 617.61 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANA LuCIA MEDEIROS DA SILVA CDA n. 2021000905 - Processo Judicial n.0802097-78.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 02/09/2022 | 67.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009607 | 02/09/2022 | 365.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPORTES DE CELULAR VEICULAR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009615 | 02/09/2022 | 10339.80 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/09/2022 | 130.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 02/09/2022 | 2170.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 02/09/2022 | 2400.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMO 1081. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 02/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 02/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 02/09/2022 | 520.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0009611 | 02/09/2022 | 135401.60 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS NA RUA RUBENS LOPES DE SOUZA CENTRO-QUEIMADASPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 021112021 TOMADA DE PRECO N 0112021. | 00182020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009612 | 02/09/2022 | 2174.20 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009614 | 02/09/2022 | 11086.90 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 02/09/2022 | 550.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 02/09/2022 | 680.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0009625 | 02/09/2022 | 1464.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 02/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009630 | 02/09/2022 | 2002.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 02/09/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009633 | 02/09/2022 | 2655.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 02/09/2022 | 9828.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 130 COSULTAS COM CARDIOLOGISTA DERMATOLOGISTAENDOCRINOLOGISTA REUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009619 | 02/09/2022 | 17978.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0009621 | 02/09/2022 | 4507.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 02/09/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 02/09/2022 | 150.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/09/2022 | 4400.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0009606 | 02/09/2022 | 31758.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0009616 | 02/09/2022 | 22995.50 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0009617 | 02/09/2022 | 3420.00 | 21652051000178 | JOSÉ IVO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL TIPO CESTO AEREO POR 38HS A R9000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 02/09/2022 | 250.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 02/09/2022 | 171.00 | 00006768759477 | WAGNER NATALICIO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009642 | 05/09/2022 | 100.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CONDE-PB NO DIA 04092022 COM A FINALIDADE VISITA TECNICA AO FESTCAR PALADINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 05/09/2022 | 100.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CONDE-PB NO DIA 04092022 COM A FINALIDADE VISITA TECNICA FESTCAR PALADINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 05/09/2022 | 7994.85 | 41212267000120 | VICENTE JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E INSTALACAO ELETRICA DA FESTA DO SAO JOAO TRADICAO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009651 | 05/09/2022 | 17060.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0009653 | 05/09/2022 | 2292.50 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 05/09/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 05/09/2022 | 230.00 | 43589223000149 | DAVI DE ARAGÃO SILVA 06451531413 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DO PAC DE PLACA NQE 4521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0009679 | 05/09/2022 | 55232.62 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS PLANO 8MM DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009681 | 05/09/2022 | 3700.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 05/09/2022 | 100.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009675 | 05/09/2022 | 920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA AGRICOLA PARA O VEICUO TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 05/09/2022 | 3000.00 | 00005964884407 | LILIAN ARRUDA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA AMBIENTAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO RECICLA QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 05/09/2022 | 750.00 | 00064092496400 | JOSIVALDO DE OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009639 | 05/09/2022 | 651.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No171 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009640 | 05/09/2022 | 3667.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No166 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009641 | 05/09/2022 | 695.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 210 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0009645 | 05/09/2022 | 3800.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 05/09/2022 | 2940.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA A SEDE DO SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 05/09/2022 | 96.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO PARA O CENTRO COVID-19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 05/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009648 | 05/09/2022 | 1491.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PORTARIA 3617 - COVID-19. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 05/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 05/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 05/09/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 05/09/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 05/09/2022 | 440.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 05/09/2022 | 272.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS SONDA NASO LONGA N16 MARCK MARK MED. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 05/09/2022 | 6297.50 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009671 | 05/09/2022 | 1169.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OZEMPIC 1 MG 3 ML. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009672 | 05/09/2022 | 1361.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEMTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009674 | 05/09/2022 | 5793.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 05/09/2022 | 130.00 | 22186759000143 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO NA UBS DO SINO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0009677 | 05/09/2022 | 400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NO VEICULO UNO PLACA OXO 0607 LOTADO NA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 05/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 05/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 05/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 05/09/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 05/09/2022 | 1900.00 | 00044174314420 | JOSÉ SILVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 05/09/2022 | 1720.00 | 00088341887720 | ANGELA MARIA CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INDUMENTARIAS PAR AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009661 | 05/09/2022 | 520.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA PUBLICIDADE SOBRE O EVENTO DO DESFILE CIVICO DO BAIRRO LIGEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 05/09/2022 | 1900.00 | 00012057367436 | ESDRAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 05/09/2022 | 1900.00 | 00009435629458 | ERICA SILVA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 05/09/2022 | 2050.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009668 | 05/09/2022 | 600.00 | 00000027313719 | MARIENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INDUMENTARIAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 05/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 05/09/2022 | 124.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 05/09/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 06/09/2022 | 600.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO AVISOS DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS No 17 182022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 06092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009694 | 06/09/2022 | 1526.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 06/09/2022 | 420.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 06/09/2022 | 185.00 | 09370081000196 | QUEIMADAS CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 06/09/2022 | 630.31 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR JOAQUIM PEREIRA DA SILVA CDA n. 2021000882 - Processo Judicial n.0802092-56.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 06/09/2022 | 711.44 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG 2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 06/09/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 06/09/2022 | 93.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0009692 | 06/09/2022 | 113927.28 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5 QUINTA BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARCRECHE NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB C0NTRATO 218012021 TP0182021. | 00452021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 06/09/2022 | 1056.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRATO DESCARTAVEL PROFUNDO TAMANHO GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009702 | 06/09/2022 | 196.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 06/09/2022 | 2450.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TROFEUS PARA PREMIACAO DURANTE O DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 06/09/2022 | 45.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 06/09/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 06/09/2022 | 4650.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO REPARADORA EM CONDICIONADORES DE AR DAS SALAS DE AULA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 06/09/2022 | 295.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 06/09/2022 | 4730.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 06/09/2022 | 580.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009693 | 06/09/2022 | 224.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009696 | 06/09/2022 | 882.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009698 | 06/09/2022 | 2282.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO E JANTA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009699 | 06/09/2022 | 434.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 06/09/2022 | 2350.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDE DE COMUNICACAO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0009705 | 06/09/2022 | 9564.11 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 06/09/2022 | 112.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIRULITOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SESAU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 06/09/2022 | 0.72 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS FUROSEMIDE 2MG - ML MANDE 500ML ESPIRONOLACTONA 2MG-ML MANDE 200ML CAPTOPRIL 2MG-ML MANDE 200ML. PACIENTE SRA. CECILIA GONCALVES BARRETO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 06/09/2022 | 1100.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 06/09/2022 | 120.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 06/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 06/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 06/09/2022 | 275.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL PARA OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 06/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 06/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 06/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 06/09/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 06/09/2022 | 100.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 06/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 06/09/2022 | 110.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 06/09/2022 | 80.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 06/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 06/09/2022 | 130.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 06/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26082022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 06/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 06/09/2022 | 600.00 | 00003882540419 | MARIA DE LOURDES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 06/09/2022 | 330.00 | 00004404468482 | LILIANE VITORINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 06/09/2022 | 350.00 | 00012725283400 | JOSE BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 06/09/2022 | 350.00 | 00070907598498 | EMERSON JONH MARINHO RODEIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 06/09/2022 | 350.00 | 00016251567406 | LUCAS DE MACEDO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 06/09/2022 | 560.00 | 00008951141438 | ALLAN DAVID DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009713 | 06/09/2022 | 182.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 06/09/2022 | 550.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR NO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 06/09/2022 | 610.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL PARA OS VEICULOS DE FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 06/09/2022 | 60.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009701 | 06/09/2022 | 1358.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 06/09/2022 | 590.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 06/09/2022 | 1158.00 | 00009845273467 | ADEMILSON BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS DAS MAQUINAS PA CARREGADEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 06/09/2022 | 3310.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009710 | 06/09/2022 | 252.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 06/09/2022 | 100.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 08092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIOPAR DA RURALTUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 06/09/2022 | 460.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA BANANEIRAS-PB DO DIA 08092022 AO DIA 10092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RURALTUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0009700 | 06/09/2022 | 364.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 08/09/2022 | 63.00 | 14376217000105 | JOSÉ VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO TYVEK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0009770 | 08/09/2022 | 3500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA MAQUINA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342022 | 0009772 | 08/09/2022 | 72000.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS DE ENROLAR METALICAS DESTINADAS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 08/09/2022 | 5900.00 | 31987805000102 | PASTOREIO COMERCIO CONSULTORIA E EVENTOS AGROPECUARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CATALOGACAO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DOS ANIMAIS DURANTE A EXPORURAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009783 | 08/09/2022 | 5317.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA SEAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 08/09/2022 | 376.00 | 00004789421414 | DOLORES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 08/09/2022 | 1460.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 08/09/2022 | 236.00 | 00055432050404 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 08/09/2022 | 3900.00 | 44667592000175 | ANIESE DA SILVA SANTOS 04725029483 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAOCOSTURA DE ROUPAS PARA O FIGURINOS DOS 65 USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL INTEGRANTES DA BANDA DE MuSICA E DAS BALIZAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 08/09/2022 | 300.00 | 00001800179421 | J?SSICA RIBEIRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 08/09/2022 | 770.00 | 00089560493787 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 08/09/2022 | 800.00 | 00005931588817 | LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO DE DESPESAS PARA CASA DE COLHIDA PARA IDOSO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 08/09/2022 | 80.10 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA MELATONINA 5MG 30 CAPSULAS - PACIENTE COSME MARCOS VIT D 200UI MANDE 200ML - PACIENTE MARIA ANGELA DA S. SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00009472895425 | LARA VITÓRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 08/09/2022 | 1000.00 | 00009435575420 | JENIFFER SARA DA SILVA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009771 | 08/09/2022 | 15222.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12072022 A 12082022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 08/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE IRACI BERNARDO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE ROMUALDO ALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 08/09/2022 | 3000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA NO PACIENTE SEVERINO PEREIRA DONATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0009782 | 08/09/2022 | 38522.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12072022 A 12082022. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009766 | 08/09/2022 | 206.40 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE 4 QUATRO CABINES SANITARIAS UTILIZADAS NO DIA 07092022 NO DESFILE CIVICO 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAODE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242021 | 0009767 | 08/09/2022 | 196203.88 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - PEDRA DO SINO TP 0242021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00422021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009768 | 08/09/2022 | 309.60 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES DE SANITARIOS MOVEIS NO DIA 07092022 PARA O EVENTO DE DESFILE CIVICO 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0009776 | 08/09/2022 | 18950.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE ARQUIBANCADAS PAINEL DE LED E GRIDES DE ALUMINIO PARA O TRADICIONAL 7 DE SETEMBRO DA CIDADE DE QUEIMADAS PARAIBA NOS DIAS 04 E 07 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0009779 | 08/09/2022 | 118342.70 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 08/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 00021471620168150981 - ID 081230000008598558 AUTOREVERALDO ALVES A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 08/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 00021471620168150981 - ID 081230000008598590 AUTORFRANCINALDO PEDRO DOS SANTOS A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 08/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 00021471620168150981 - ID 081230000008598744 AUTORGILVAN MACIEL BEZERRA FILHO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 08/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 00021471620168150981 - ID 081230000008598647 AUTORLUCELIA BARBOSA CARDOSO A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 08/09/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 00021471620168150981 - ID 081230000008598680 AUTOR MAILTON CHAGAS DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 08/09/2022 | 4666.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL DE HONORARIOS ADVOCATICIOS Processo 00021471620168150981 - ID 081230000008598787 AUTOR EVERALDO ALVES. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 08/09/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FATURAMENTO MINIMO E SPC LOCALIZA PF INTERNET DURANTE O MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 08/09/2022 | 95.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 0802073-50.2021.815.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 08/09/2022 | 69.08 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 09/09/2022 | 114.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 0802152-29.2021.815.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 09/09/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP AG 2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 09/09/2022 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 09/09/2022 | 21625.97 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 09/09/2022 | 100809.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 09/09/2022 | 3.04 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 09/09/2022 | 24.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSS PROPRIOS FNAS AG2508-9 E CC4970-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 09/09/2022 | 80.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO SOBRE INSTALACAO DO BANCO 24 HORAS EM QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 09/09/2022 | 177.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 09/09/2022 | 990.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO RESULTADO DE HABILITACAO - TP N 142022 AVISO DE LICITACAO - TP N 19202022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 08092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 09/09/2022 | 400.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 09/09/2022 | 50.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 7821 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009784 | 09/09/2022 | 1711.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 364 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009786 | 09/09/2022 | 634.01 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 365. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009788 | 09/09/2022 | 13234.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 367. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009799 | 09/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 395. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009800 | 09/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 396. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009813 | 09/09/2022 | 8840.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009814 | 09/09/2022 | 1040.98 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009815 | 09/09/2022 | 1457.34 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 09/09/2022 | 4185.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E DESEMPENHO DE CHASSIS EM ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 09/09/2022 | 1165.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA REFRIGERANTES E DOCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DESFILE CIVICO DE 7 DE SEETEMBRO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 09/09/2022 | 91.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 09/09/2022 | 1530.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSARAS DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0009847 | 09/09/2022 | 650.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTO QUEIMADAS EDUCA NO COMPLEXO ESPORTIVO VITALZAO DIA 15082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. DIA 05092022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 09/09/2022 | 299.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO NO PERIODO DE 10072022 A 09082022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 09/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 09/09/2022 | 86.97 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 3392-2494. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009791 | 09/09/2022 | 957.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 370. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009792 | 09/09/2022 | 1883.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 371. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009793 | 09/09/2022 | 381.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 381. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009794 | 09/09/2022 | 2326.07 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 390. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009795 | 09/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 391. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009796 | 09/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 392. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009797 | 09/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 393. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 09/09/2022 | 1120.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CE NOS DIAS 11092022 A 15092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CBCENF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009803 | 09/09/2022 | 4410.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CONFORME NOTAS FISCAIS EM ANEXO N 135.414 - 20062022 N 135.573 - 21062022. PARECER JURIDICO 2292022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009804 | 09/09/2022 | 1483.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 135.567 - 21062022. PARECER JURIDICO 2292022. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. COMPLEMENTO EMPENHO 9803. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009805 | 09/09/2022 | 1877.79 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009806 | 09/09/2022 | 107.78 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009807 | 09/09/2022 | 504.24 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009808 | 09/09/2022 | 694.74 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 09/09/2022 | 1120.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CE NO DIA 11092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO CBCENF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 09/09/2022 | 810.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA FORTALEZA-CE NO DIA 11092022 A 15092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 09/09/2022 | 70.00 | 00005089383413 | JARDEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPEA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 09/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 09/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MONTEIRO-PB NO DIA 08092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 09/09/2022 | 350.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 09/09/2022 | 560.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 09/09/2022 | 236.76 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 09/09/2022 | 540.00 | 00007394414426 | MANUELLA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO RICO EM CBD 20 MG LARANJA 30ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR ISAQUE BARBOSA FALCAO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009836 | 09/09/2022 | 1195.59 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009837 | 09/09/2022 | 2303.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 09/09/2022 | 600.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 09/09/2022 | 1920.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009848 | 09/09/2022 | 700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 09/09/2022 | 528.24 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO CAPS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 09/09/2022 | 1001.28 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009855 | 09/09/2022 | 320.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRINHO DE SOM DE MATERIAL SOBRE O DIA D DA CAMPNHA DE VACINACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0009857 | 09/09/2022 | 255.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009861 | 09/09/2022 | 1169.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OZEMPIC 1 MG 3 ML. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009863 | 09/09/2022 | 3429.33 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 09/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 09/09/2022 | 45.88 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIAAGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 09/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 09/09/2022 | 118.15 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 3392-1909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS FNAS AG2508-9 E CC17704-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009787 | 09/09/2022 | 811.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 366. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009798 | 09/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009812 | 09/09/2022 | 966.17 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 09/09/2022 | 150.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA EPSON L5190. PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 09/09/2022 | 350.00 | 00012725283400 | JOSE BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 9687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 09/09/2022 | 150.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 09/09/2022 | 350.00 | 00012847625488 | WANESSA DE MOURA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 09/09/2022 | 490.00 | 00012227198435 | MARIANA LORRAINE KARINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 09/09/2022 | 70.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 09092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO IPC. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 09/09/2022 | 86.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 3392-2096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009810 | 09/09/2022 | 681.09 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 09/09/2022 | 7000.00 | 44647925000102 | WALTER DECORACOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO E LOCACAO DE UTENSILIOS PARA A EXPOR RURAL DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 09/09/2022 | 996.00 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009849 | 09/09/2022 | 5317.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. CORRECAO DO EMPENHO 9358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 09/09/2022 | 7500.00 | 09139551000296 | SERV. DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMP. DA PARAIBA - SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PARA REALIZACAO DA EXPO RURAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 09/09/2022 | 80.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO SOBRE A EXPO RURAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009785 | 09/09/2022 | 551.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009789 | 09/09/2022 | 6745.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 368. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009790 | 09/09/2022 | 195.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 369. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009801 | 09/09/2022 | 486.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0009811 | 09/09/2022 | 632.39 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 09/09/2022 | 100.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 09092022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA RURALTUR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0009841 | 09/09/2022 | 1200.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA INAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL SAULO LEAL ERNESTO DE MELO DIA 14082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0009843 | 09/09/2022 | 650.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO PARA ARENA JOVEM EM FRENTE AO NOVO MERCADO DIA 28082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 09/09/2022 | 80.00 | 00002366832419 | MARIA SILVANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA DIVULGACAO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 09/09/2022 | 86.42 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2279 - COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 09/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220475221 CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009915 | 12/09/2022 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 12/09/2022 | 650.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO ENCONTRO DE CARROS CLASSICOS E REBAIXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009914 | 12/09/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009924 | 12/09/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009961 | 12/09/2022 | 149.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009932 | 12/09/2022 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 12/09/2022 | 750.00 | 00082386030482 | ANA PAULA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 12/09/2022 | 200.00 | 00092960790472 | PATRICIA ALEIXO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 12/09/2022 | 1100.00 | 00025625509867 | MARCONDES JOSÉ PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 12/09/2022 | 800.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 12/09/2022 | 330.00 | 00006921767485 | JAKELINE CABRAL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 12/09/2022 | 263.00 | 00006349089448 | VERA LUCIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/09/2022 | 790.00 | 00003254323416 | VILMA RODRIGUES ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009910 | 12/09/2022 | 52.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009911 | 12/09/2022 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009912 | 12/09/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009913 | 12/09/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009939 | 12/09/2022 | 4834.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009942 | 12/09/2022 | 3501.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0009950 | 12/09/2022 | 7550.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009959 | 12/09/2022 | 6134.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 12/09/2022 | 400.00 | 00014653705798 | EDA DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00002711901408 | JOSÉ CLAUDINO FABRICIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 12/09/2022 | 320.00 | 00002520190752 | CLAUDIA NASCIMENTO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009901 | 12/09/2022 | 8778.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CONFORME CONTRATO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009922 | 12/09/2022 | 364.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009928 | 12/09/2022 | 100500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO DE TRACAO MECANICA ONIX PLUS 1.0 LT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009938 | 12/09/2022 | 31774.56 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS APOSTILAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009941 | 12/09/2022 | 4146.10 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0009963 | 12/09/2022 | 27800.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE BEBEDOUROS INDUSTRIAIS E FREEZERS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 12/09/2022 | 2350.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDE DE COMUNICACAO RURAL. CORRECAO DO EMPENHO 9704. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 12/09/2022 | 1201.15 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO PERIODO 10072022 A 09082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009888 | 12/09/2022 | 112.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009889 | 12/09/2022 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009890 | 12/09/2022 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009891 | 12/09/2022 | 140.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009892 | 12/09/2022 | 548.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009894 | 12/09/2022 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0009896 | 12/09/2022 | 2200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 22 EXAMES DE ENCEFALOGRAMAS. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009897 | 12/09/2022 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009904 | 12/09/2022 | 160.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009905 | 12/09/2022 | 3983.45 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009906 | 12/09/2022 | 327.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TOPIRAMATO 50MG C60 DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009907 | 12/09/2022 | 4410.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009908 | 12/09/2022 | 5720.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDIVAMENTOS CARVEDILOL 6.25MG C30 COLAGENASE CCLORANF.30G DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009909 | 12/09/2022 | 1548.70 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO RESIDENCIA TERAPEUTICA. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009918 | 12/09/2022 | 2269.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009920 | 12/09/2022 | 771.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009921 | 12/09/2022 | 769.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009923 | 12/09/2022 | 461.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009926 | 12/09/2022 | 265.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A POLICLINICA DO LIGEIRO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009927 | 12/09/2022 | 610.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009929 | 12/09/2022 | 2193.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 12/09/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009943 | 12/09/2022 | 6633.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009944 | 12/09/2022 | 312.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NORTRIPTILINA 50MG DESTINADOD AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009945 | 12/09/2022 | 1785.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CLONAZEPAM 2MG DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009946 | 12/09/2022 | 291.80 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009949 | 12/09/2022 | 1050.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009952 | 12/09/2022 | 3960.90 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER A REC. ALIMENTACAO DE NUTRICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 12/09/2022 | 6896.83 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0009956 | 12/09/2022 | 22087.27 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS EM SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0009957 | 12/09/2022 | 1241.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No344. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009958 | 12/09/2022 | 3400.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 12/09/2022 | 2200.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NO DESFILE CIVICO 07 DE SETEMBRO NO CENTRO E NO LIGEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 12/09/2022 | 500.00 | 00010671931466 | FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORNAMENTACAO PARA O DESFILE CIVIDO DO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009917 | 12/09/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009936 | 12/09/2022 | 92.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 12/09/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0009919 | 12/09/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0009947 | 12/09/2022 | 660.48 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 12/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 12/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 12/09/2022 | 58885.01 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA PARCELA DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASILVALOR DEBITADAO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 12/09/2022 | 118439.26 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 12/09/2022 | 127.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA E RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 13/09/2022 | 132818.91 | 02961362000174 | MINISTERIO DO ESPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CR 7508332 CONTA REFERÊNCIA 00647597-6. DIA 26082022. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 13/09/2022 | 229.62 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR LUCELY DA SILVA SOUZA CDA n. 2021000963 - Processo Judicial n.0802141-97.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 13/09/2022 | 88.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 13/09/2022 | 700.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR INSTALACAO E DESINSTALACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/09/2022 | 220.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010002 | 13/09/2022 | 525.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO NO SETOR DE COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 13/09/2022 | 450.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR NA CASA DO EMPREENDEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 13/09/2022 | 9959.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 13/09/2022 | 370.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 13/09/2022 | 400.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPANHA REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DESTINADO AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00011247247457 | LARISSA EDUARDA QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO CONSULTORIO OFTALMOLOGICA DA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009971 | 13/09/2022 | 1800.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009973 | 13/09/2022 | 2880.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009975 | 13/09/2022 | 3412.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009977 | 13/09/2022 | 3363.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0009980 | 13/09/2022 | 592.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FENITOINA SODICA 50MG5ML DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009983 | 13/09/2022 | 877.31 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0009985 | 13/09/2022 | 6500.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0009986 | 13/09/2022 | 1935.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 13/09/2022 | 17000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA DOACAO DE PARTE DO PAGAMENTO DOS EXAMES DE CATETERISMO CARDIACO CONFORME NOTA FISCAL. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 13/09/2022 | 1200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 13/09/2022 | 200.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 13/09/2022 | 600.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DO CAPS. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 13/09/2022 | 800.00 | 00007701228411 | SAMUEL RICARDO ALVES DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICINADORES DE AR DA POLICLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010007 | 13/09/2022 | 1745.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010008 | 13/09/2022 | 2010.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010012 | 13/09/2022 | 3345.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010013 | 13/09/2022 | 205.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010014 | 13/09/2022 | 4576.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010015 | 13/09/2022 | 7031.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010016 | 13/09/2022 | 1529.65 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010017 | 13/09/2022 | 212.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010018 | 13/09/2022 | 2951.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010020 | 13/09/2022 | 2645.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010022 | 13/09/2022 | 3332.00 | 79846465000118 | GOEDERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. CORRECAO DO EMPENHO 8697. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 13/09/2022 | 1862.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 13/09/2022 | 2079.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 13/09/2022 | 291.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ESPERANCA VERDE LINHA CLASSICA 15MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 13/09/2022 | 2941.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CURATIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 13/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33.347-6 NESTA DATA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 13/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010043 | 13/09/2022 | 1606.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 13/09/2022 | 3145.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0009970 | 13/09/2022 | 13728.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009987 | 13/09/2022 | 57490.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009990 | 13/09/2022 | 2118.58 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009991 | 13/09/2022 | 5459.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009993 | 13/09/2022 | 2205.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFG 7226. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009995 | 13/09/2022 | 1953.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009997 | 13/09/2022 | 2940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFX 0697. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012022 | 0010019 | 13/09/2022 | 25527.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA JOSE SARAIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 7125 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 13/09/2022 | 11767.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010033 | 13/09/2022 | 99154.80 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E CARNES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010035 | 13/09/2022 | 48245.50 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS FRANGOS E CARNES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010038 | 13/09/2022 | 33530.20 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS POLPAS E CARNES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010040 | 13/09/2022 | 90468.10 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS FRANGOS POLPAS OVOS E CARNES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010042 | 13/09/2022 | 18448.86 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PROTUDOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS FRANGOS OVOS E CARNES. DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0010045 | 13/09/2022 | 50982.19 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FAZENDA VELHA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONFORME CONTRATO N 203012022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 13/09/2022 | 405.00 | 00011606624440 | FRANCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009968 | 13/09/2022 | 525.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009974 | 13/09/2022 | 849.95 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009976 | 13/09/2022 | 1583.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009979 | 13/09/2022 | 444.34 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009981 | 13/09/2022 | 2172.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009984 | 13/09/2022 | 990.52 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 13/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 13/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB AG2508-9 E CC34104-5 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0009998 | 13/09/2022 | 6365.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 13/09/2022 | 5000.00 | 00048435872491 | ELIAS CARVALHO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RESPNSABILIDADE TECNICA E ORGANIZACAO DO EVENTO EXPO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010005 | 13/09/2022 | 47.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010009 | 13/09/2022 | 600.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010010 | 13/09/2022 | 21555.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010011 | 13/09/2022 | 34723.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 13/09/2022 | 1155.63 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009978 | 13/09/2022 | 120.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA SENDO 03 TRÊS HORAS DE DIVULGACAO NO DIA 10092022 PARA O EVENTO EXPOSICAO DE CARROS ANTIGOS E REBAIXADPS REALIZADO NO DIA 11092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462021 | 0009982 | 13/09/2022 | 334.50 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA SENDO 05CINCO HORAS DE DIVULGACAO DO EVENTO DE EXPOSICAO DE CARROS USADOS E REBAIXADOS REALIZADO NO DIA 10092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0010000 | 13/09/2022 | 322.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 13/09/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010056 | 14/09/2022 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS NO VEICULO DE PLACA NQD 2666. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010057 | 14/09/2022 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010058 | 14/09/2022 | 1470.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS EM VEICULO ONIBUS DR PLACA OFA 8164. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0010047 | 14/09/2022 | 7041.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 14/09/2022 | 10000.00 | 24705397000185 | CLINICA DE ORTOPEDIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL QUADRIL ESQUERDO NO PACIENTE QUENEDY ALVES MONTEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0010051 | 14/09/2022 | 218.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSTRAMADOL 100MG 2ML AMP TRAMADOL 50MG1ML AMP DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 14/09/2022 | 1711.50 | 02419765002725 | HOTELARIA ACCORINVEST BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORAS DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010053 | 14/09/2022 | 5687.20 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0010054 | 14/09/2022 | 12222.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010055 | 14/09/2022 | 1005.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA A 10 SPRAY 50ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 14/09/2022 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TP N 092022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 13092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 14/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 14/09/2022 | 29.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 15/09/2022 | 3137.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 0000268-16.2021.5.13.0007 AUTOR CLOVIS ALBERTO FERREIRA DE LIMA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALORCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 15/09/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC8956-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 15/09/2022 | 24.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 15/09/2022 | 294.16 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 15/09/2022 | 1520.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010064 | 15/09/2022 | 70.00 | 00005725650464 | LUIS ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 15/09/2022 | 70.00 | 00005725650464 | LUIS ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 15/09/2022 | 70.00 | 00005725650464 | LUIS ALBERTO SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 15/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 15/09/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 12092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 15/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 15/09/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 09092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 15/09/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010076 | 15/09/2022 | 2853.10 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 15/09/2022 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA PACIENTE ALEXSANDRA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 15/09/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE GUSTAVO BORGES DE MACÊDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010079 | 15/09/2022 | 605.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010081 | 15/09/2022 | 6162.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 15/09/2022 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. COMPETÊNCIA 092022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010085 | 15/09/2022 | 1557.60 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010096 | 15/09/2022 | 799.20 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010097 | 15/09/2022 | 399.60 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 15/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 15/09/2022 | 2492.00 | 18355397000108 | DEAL4B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O EQUIPAMENTO DRONE DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 15/09/2022 | 250.00 | 18355397000108 | DEAL4B SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIUPAMENTO DRONE DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010059 | 15/09/2022 | 1900.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RERENTE A PINTURA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUDITH DE PAULA RÊGO JOAO FERRAZ MARIA CARDOSO E CRECHE IRENE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010083 | 15/09/2022 | 27734.78 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS POLPAS E CARNES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010084 | 15/09/2022 | 45250.05 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS FRANGOS E CARNES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 15/09/2022 | 1600.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 15/09/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 15/09/2022 | 70.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA- PB NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 15/09/2022 | 70.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA- PB NO DIA 12092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 15/09/2022 | 300.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010062 | 15/09/2022 | 7550.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. COORRECAO DO EMPENHO 9950. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010063 | 15/09/2022 | 78.00 | 00010712263713 | ALEXANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE NASCIMENTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 15/09/2022 | 800.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ACOLHIDA DE IDOSO EM INSTITUICAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 15/09/2022 | 300.00 | 00094417709149 | IVANILDA FABRICIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 15/09/2022 | 70.00 | 00070057598428 | NISLAYNE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 15/09/2022 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 15/09/2022 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA QUEIMADAS NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 15/09/2022 | 535.60 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 08 HORAS NO DIA 11092022 DO TORNEIO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE PEDRA DO SINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 15/09/2022 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFÁCIO ARAÚJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 15/09/2022 | 120.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFÁCIO ARAÚJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 15/09/2022 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFÁCIO ARAÚJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31082022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 15/09/2022 | 4000.00 | 46804730000146 | ROMARIO P DE SOUZA - MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RETIFICA PARA MAQUINA PC 220 CBX CASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 15/09/2022 | 15685.98 | 38166590000108 | ANA CARLA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MAQUINA PC 220 CXB CASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 15/09/2022 | 111.14 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA SEAME. SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0010087 | 15/09/2022 | 21000.00 | 26270115000190 | AGIR PERFURAÇÕES E CONSTRUÇÃO DE POÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS VAZAO E ANALISE DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010117 | 16/09/2022 | 653.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 16/09/2022 | 150.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOTS PUBLICITARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 16/09/2022 | 1300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO EXPORURAL EDICAO 2022 NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010110 | 16/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No398. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 16/09/2022 | 2000.00 | 00006022148405 | RONILDO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE RONILDO BEZERRA DOS SANTOS REPRESENTANTE DA 5 VAQUEJADA PARQUE HARAS DOS SANTOS-QUEIMADASPB QUE SE REALIZARA NOS DIA 07 E 08 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 16/09/2022 | 530.00 | 00062281283453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO CULTURAL NA FESTA DA PADROEIRA - EDICAO 2022 EM QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 16/09/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO PARA 2 ENCONTRO DE CARROS CLASSICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010114 | 16/09/2022 | 791.31 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010120 | 16/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB AG2508-9 E CC34104-5 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010109 | 16/09/2022 | 1181.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010121 | 16/09/2022 | 1522.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No409. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010122 | 16/09/2022 | 2158.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No410. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010123 | 16/09/2022 | 1579.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No411. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 16/09/2022 | 378.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS PARA CELULARES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0010125 | 16/09/2022 | 350.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA EVENTO DE LANCAMENTO DE LIVRO E NOITE DE AUTOGRAFOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 16/09/2022 | 91.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GALPAO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC COMPETÊNCIA AGOSTO2022. CORRECAO DO EMPENHO 9829. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 16/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010111 | 16/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No399. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010112 | 16/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No400. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010113 | 16/09/2022 | 243.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No401. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010115 | 16/09/2022 | 608.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No403. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010116 | 16/09/2022 | 608.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No404. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010118 | 16/09/2022 | 263.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No406. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010119 | 16/09/2022 | 243.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No407. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010126 | 16/09/2022 | 297.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010128 | 16/09/2022 | 450.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 16/09/2022 | 6633.18 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CORRECAO DO EMPENHO 9106. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 16/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 16/09/2022 | 294.16 | 09362310000120 | JOAO PESSOA CART DO 6 OF REG DE IMOVEIS DA ZONA NORTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO SOBRE PESQUISA DE BENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 16/09/2022 | 296.00 | 00050413503453 | ROBSON ROGÉRIO ALEXANDRE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 16/09/2022 | 294.16 | 37318313000100 | OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRONICO DE IMOVEIS ( ONR ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS. CARTORIO CARLOS ULYSSES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 16/09/2022 | 390.00 | 09370081000196 | QUEIMADAS CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EMISSOES DE CERTIDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0010135 | 16/09/2022 | 24350.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CURSOS DE CONTROLE FINANCEIRO OFICINA FORMALIZAR PARA COMECAR BEM PALESTRA DE FORMACAO DE PRECO DE VENDA E CONSULTORIA DE VISUAL DE LOJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 16/09/2022 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DO AVISO DE LICITACAO - PREAO PRESENCIAL N 472022 SRP NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 16092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 16/09/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO PARA CAMPANHA DA VACINACAO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 16/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 16/09/2022 | 206.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 19/09/2022 | 58.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 19/09/2022 | 600.00 | 00011580652484 | MARIA AIRLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 19/09/2022 | 600.00 | 00015339701492 | THIAGO JOSUE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00013831080488 | TANIZE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 19/09/2022 | 2500.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO 02543717447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICIAL DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DA DOCUMENTACAO AOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO PuBLICO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 19/09/2022 | 1500.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA O EVENTO A ENTREGA DE DOCUMENTACAO AOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO PuBLICO DE QUEIAMDASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010160 | 19/09/2022 | 4650.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED E GRID ALUMINIO DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DA DOCUMENTACAO AOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO PuBLICO DE QUEIAMDASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 19/09/2022 | 270.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010162 | 19/09/2022 | 2920.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010166 | 19/09/2022 | 4673.90 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010169 | 19/09/2022 | 4287.50 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 19/09/2022 | 400.00 | 38418663000101 | FARIAS DINIZ MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MEDICA DA PACIENTE SRA. CASSIA APARECIDA GONTIJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 19/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 19/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 19/09/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 19/09/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010200 | 19/09/2022 | 8325.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010203 | 19/09/2022 | 2599.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSDESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010208 | 19/09/2022 | 999.49 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0010209 | 19/09/2022 | 18539.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0010211 | 19/09/2022 | 16110.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0010155 | 19/09/2022 | 4665.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTO DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0010156 | 19/09/2022 | 3040.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTO DO DESFILE CIVICO NO BAIRRO DO LIGEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010157 | 19/09/2022 | 38364.85 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSSAO DE BANERS APOSTILAS E FAIXAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 19/09/2022 | 600.00 | 00017018525438 | ADRYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 19/09/2022 | 5475.26 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA DO SITIO FERRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 19/09/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 19/09/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 19/09/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 19/09/2022 | 600.00 | 00071832355489 | CAMILA DAYANE PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 19/09/2022 | 600.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 19/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 19/09/2022 | 1000.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 19/09/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 19/09/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 19/09/2022 | 600.00 | 00014229139454 | ESTEFANY MAYRA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 19/09/2022 | 600.00 | 00012551409411 | ESTHEFANY BEATRIZ LUCENA DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 19/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFY9C12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 19/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE BOLETO DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFY9C42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 19/09/2022 | 700.00 | 00008125467416 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 19/09/2022 | 293.86 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA SEDE DO SMDS COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 19/09/2022 | 150.00 | 00015007432407 | ILIANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 19/09/2022 | 930.00 | 00010414252446 | RICARDO MARQUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 19/09/2022 | 750.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE DESPESA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 19/09/2022 | 290.00 | 00082311250434 | BALTAZAR FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 19/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010202 | 19/09/2022 | 693.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 210 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. COR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 19/09/2022 | 393.30 | 00010377334448 | LUCAS HENRIQUE BARBOSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO NO TORNEIO DE JULGAMENTO DE PISTA INTERMUNICIPAL DA EXPO RURAL QUEIMADAS2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010152 | 19/09/2022 | 7855.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010153 | 19/09/2022 | 17060.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PuBLICA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0010154 | 19/09/2022 | 8760.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACAO AOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO PuBLICO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 19/09/2022 | 280.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA POMBAL-PB DOS DIAS 15092022 A 16092022 PARA VISITA TECNICA A UNIDADE DO SEBRAE REGIONAL DE POMBAL-PB PARA DEFINIR PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA DESENVOLVIMENTO DA NOSSA REGIAO COM BASE EM EXPERIÊNCIA EXITOSA DAQUELA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010214 | 19/09/2022 | 884.44 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No165 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0010233 | 20/09/2022 | 264263.13 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DO CONTRATO 2.10.012022 CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ALICE EUGENIA LEAL ANTONIO FERNDANDES SILVA ANTONIO MONTEIRO MANOEL MENEZES LACERDA E ZILDA HONORIO DE MELO PAVIMENTACAO DAS RUAS ALICE EUGENIA LEAL ANONIO FERNANDES SILVA ANTONIO MONTEIRO MANOEL MENEZES LACERDA AURELIANO TROVAO E ZILDA HONORIO DE MELO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 20/09/2022 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRENTES E PECA DE ENGATE PARA MOTOSSERRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010235 | 20/09/2022 | 2348.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 20/09/2022 | 620.00 | 15410522000139 | JAIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PRONTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 20/09/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CRAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 20/09/2022 | 101.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CREAS COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 20/09/2022 | 2726.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CORRECAO DO EMPENHO 9030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 20/09/2022 | 2545.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CORRECAO DO EMPENHO 9037. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 20/09/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DO CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CORRECAO DO EMPENHO 9049. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 20/09/2022 | 6680.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. CORRECAO DO EMPENHO 9146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 20/09/2022 | 248.00 | 00099693100468 | JOSEFA DA CONCEIÇÃO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 20/09/2022 | 360.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFD 0588. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OFA 0468. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 20/09/2022 | 348.61 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OEZ 4068. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 20/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA OEZ 4108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 20/09/2022 | 1134.57 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSJ 9268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 20/09/2022 | 360.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFP 5558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010240 | 20/09/2022 | 2017.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0010243 | 20/09/2022 | 1884.68 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIAO DE CORRIMAOS PARA A CRECHE IRENE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0010246 | 20/09/2022 | 10291.98 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO PARA A ESCOLA ANTONIO VITAL DO RÊGO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010250 | 20/09/2022 | 3262.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010251 | 20/09/2022 | 20798.25 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00070794509428 | GABRIELA CONCEICAO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010253 | 20/09/2022 | 2472.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00014494275450 | GEOMAR ALVES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00008765493427 | GISLAYNE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010256 | 20/09/2022 | 10322.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 20/09/2022 | 600.00 | 00017803077480 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 20/09/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010259 | 20/09/2022 | 600.00 | 00014754553489 | JAMILE DA SILVA GOMEWS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 20/09/2022 | 600.00 | 00014934287485 | JENYFFER EWELLEN PRIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010261 | 20/09/2022 | 600.00 | 00070454089430 | JOANA EVELYN ALBUQUERQUE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010262 | 20/09/2022 | 600.00 | 00013538894400 | JOYCE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO-2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 20/09/2022 | 331.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO OLEO CANNABIS RICO EM CDB 20MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010226 | 20/09/2022 | 2750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENOTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010227 | 20/09/2022 | 486.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 20/09/2022 | 245.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0010232 | 20/09/2022 | 1942.80 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 20/09/2022 | 46.70 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA PARA O PACIENTE HERRY ARAUJO AGUIAR VIT D3 2000UI GOTAS MANDE 30ML. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 20/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 20/09/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PUBLICITARIO PARA CAMPANHA DA VACINACAO. CORRECAO DO EMPENHO 10134. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 20/09/2022 | 63.00 | 14376217000105 | JOSÉ VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULSEIRA TYVEK PADRAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 20/09/2022 | 335.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 20/09/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 09 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 20/09/2022 | 56.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 20/09/2022 | 445.03 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR HELDER SERGIO LIRA SOARES CDA n. 2021000960 - Processo Judicial n.0802126-31.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 20/09/2022 | 88.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 20/09/2022 | 3511.58 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 20/09/2022 | 0.71 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010266 | 21/09/2022 | 17664.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31082022 COD. 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 21/09/2022 | 63.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 21/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010306 | 21/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010300 | 21/09/2022 | 830.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA MONITOR LED 19 VGA HDMI VX190C PROWEB CAM DUEX PC29 USB COM MICROFONE DX E CABO VGA 5M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010304 | 21/09/2022 | 550.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA HD EXTERNO 1TB ADATA HV620S DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 21/09/2022 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TOMADA DE PRECOS N 82022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010267 | 21/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010268 | 21/09/2022 | 1075.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 DO VEICULO DE PLACA QFP 5558. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010269 | 21/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010270 | 21/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010272 | 21/09/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010273 | 21/09/2022 | 276.40 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010274 | 21/09/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010276 | 21/09/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 21/09/2022 | 710.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 21/09/2022 | 252.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 21/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 21/09/2022 | 210.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 21/09/2022 | 315.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 21/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 21/09/2022 | 392.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS PARA O SEST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 21/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 21/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 21/09/2022 | 756.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETES PERSONALIZADOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 21/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 21/09/2022 | 315.00 | 24109027000185 | MANUEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE PERSONALIZADO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 21/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 21/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 21/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010299 | 21/09/2022 | 2089.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS INFANTIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010303 | 21/09/2022 | 1809.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010307 | 21/09/2022 | 3270.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA DE CALÇADOS HAWAI MASTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS TIPO TÊNIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010271 | 21/09/2022 | 10246.70 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 21/09/2022 | 70.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SAO JOSE DOS CORDEIROS-PB NO DIA 17092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 21/09/2022 | 360.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADINHOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010265 | 21/09/2022 | 750.00 | 00006645478429 | MARILUCE SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO A AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010275 | 21/09/2022 | 101.63 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CREAS COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10223. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 21/09/2022 | 500.00 | 00074922300791 | JOSE EUDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 21/09/2022 | 200.85 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO EVENTO I ECOPEDAL - QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 21/09/2022 | 320.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO 'MAINHA DO FORRO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 21/09/2022 | 12581.00 | 01883649000160 | GRAN SAT COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O CIRCUITO DE MONITORAMENTO PARA O MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 22/09/2022 | 121088.57 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 22/09/2022 | 2213.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0010381 | 22/09/2022 | 14835.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010309 | 22/09/2022 | 1537.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME. COMPETÊNCIA AGOSTO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 22/09/2022 | 72.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME - PINININHO RAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORDAS E LUVAS DE RASPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 22/09/2022 | 93.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 22/09/2022 | 199.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 22/09/2022 | 550.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA O EVENTO ENCONTRO DE CARROS CLASSICOS E REBAIXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 22/09/2022 | 476.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS COMPETÊNCIA AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 22/09/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 22/09/2022 | 200.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 22/09/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 22/09/2022 | 150.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010379 | 22/09/2022 | 1783.92 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES FRANGOS OVOS E POLPAS. DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010383 | 22/09/2022 | 1442.10 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES FRANGOS OVOS E POLPAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 22/09/2022 | 1500.00 | 18186915000107 | GEOVANE JORDAO SILVA 06293013441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SERIGRAFIA E SUBLIMACAO PARA O PROGAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010387 | 22/09/2022 | 1431.10 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS CARNES OVOS FRANGOS E POLPAS. DESTINADOS AO QUALIFICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010389 | 22/09/2022 | 1416.52 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES FRANGOS OVOS E POLPAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 22/09/2022 | 2000.00 | 18186915000107 | GEOVANE JORDAO SILVA 06293013441 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SERIGRAFIA E SUBLIMACAO PARA UNIFORME DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSCADASTRADOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 22/09/2022 | 3000.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 22/09/2022 | 15900.78 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 22/09/2022 | 400.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA O DESFILE CIVICO NO BAIRRO LIGEIRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 22/09/2022 | 1266.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE MALHAS TOALHAS E CAPAS DE CADEIRAS PARA ORNAMENTACAO DOSDESFILES CIVICOS NO BAIRRO DO LIGEIRO E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 22/09/2022 | 218789.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 22/09/2022 | 600.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 22/09/2022 | 89493.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00070170733475 | LARISSA CONCEIÇÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO AEDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00012834905444 | LARISSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 22/09/2022 | 812499.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 22/09/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO N 5070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 22/09/2022 | 222197.28 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 22/09/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 22/09/2022 | 25079.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 22/09/2022 | 5532.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010342 | 22/09/2022 | 30166.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 22/09/2022 | 82310.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 22/09/2022 | 600.00 | 00017719873408 | LUANA LETICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 22/09/2022 | 12288.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 22/09/2022 | 33529.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 22/09/2022 | 113143.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 22/09/2022 | 308720.71 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 22/09/2022 | 30153.79 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 22/09/2022 | 82276.76 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 22/09/2022 | 3511.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 22/09/2022 | 9580.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 22/09/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 22/09/2022 | 2113.36 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 22/09/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 22/09/2022 | 600.00 | 00016673756446 | MARIA EDUARDA BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 22/09/2022 | 600.00 | 00014103116439 | MARIA JAMILE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 22/09/2022 | 600.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 22/09/2022 | 600.00 | 00012411895445 | MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 22/09/2022 | 600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 22/09/2022 | 600.00 | 00017049767409 | MARIANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 22/09/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010378 | 22/09/2022 | 17619.82 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 22/09/2022 | 600.00 | 00071428809457 | NAINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 22/09/2022 | 600.00 | 00015137553409 | NATHIELE MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SEMBTRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 22/09/2022 | 600.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 22/09/2022 | 600.00 | 00008765492455 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 22/09/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DESETEMBRO 2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 22/09/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE STEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 22/09/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 22/09/2022 | 600.00 | 00071604605456 | EVELYN KETHELEN NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 22/09/2022 | 600.00 | 00012461319430 | HEMILLY MARIA BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 22/09/2022 | 109.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO MELHOR EM CASA COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010320 | 22/09/2022 | 12991.87 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010321 | 22/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010340 | 22/09/2022 | 399.60 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010343 | 22/09/2022 | 1546.94 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010350 | 22/09/2022 | 1224.06 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010355 | 22/09/2022 | 1048.70 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010359 | 22/09/2022 | 542.38 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010363 | 22/09/2022 | 2816.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 22/09/2022 | 35.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO LIGEIRO I COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010367 | 22/09/2022 | 1648.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010369 | 22/09/2022 | 1321.84 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 22/09/2022 | 48.80 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010373 | 22/09/2022 | 3225.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 22/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO LIGEIRO II COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010393 | 22/09/2022 | 1139.06 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES FRANGOS OVOS E POLPAS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010396 | 22/09/2022 | 80.58 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS E CARNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010399 | 22/09/2022 | 5282.28 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010403 | 22/09/2022 | 680.87 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES OVOS E POLPAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010405 | 22/09/2022 | 1095.71 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010406 | 22/09/2022 | 1120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSCLORPROMAZINA 100MG C200 DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010407 | 22/09/2022 | 248.43 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS E OVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010408 | 22/09/2022 | 1016.61 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES E OVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010409 | 22/09/2022 | 671.82 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGO OVOS E POLPAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010410 | 22/09/2022 | 1534.83 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS CARNES FRANGO OVOS E POLPAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010412 | 22/09/2022 | 1714.50 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 22/09/2022 | 1327.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA AGOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 22/09/2022 | 800.00 | 14593632000110 | AMOR SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010411 | 22/09/2022 | 6770.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010322 | 22/09/2022 | 1060.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA DO MERCADO PuBLICO ANTES E DEPOIS DA REALIZACAO DO EVENTO DE ENTREGA DA DOCUMENTACAO DOS PERMISSIONARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 22/09/2022 | 660.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA DURANTE O EVENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACAO AOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010395 | 22/09/2022 | 220.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROAS DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 22/09/2022 | 59.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 23/09/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 23/09/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 23/09/2022 | 1146.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 23/09/2022 | 4241.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 50200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010445 | 23/09/2022 | 114855.86 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 50200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 23/09/2022 | 5879.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 5060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 23/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 23/09/2022 | 93.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010507 | 23/09/2022 | 296.00 | 09370081000196 | QUEIMADAS CARTORIO DO UNICO OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE CARTORIO DE PESQUISA DE BENS PESSOA JURIDICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 23/09/2022 | 13749.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 23/09/2022 | 1884.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 23/09/2022 | 5142.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 23/09/2022 | 20000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 23/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 23/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010440 | 23/09/2022 | 41508.62 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010444 | 23/09/2022 | 5811.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 23/09/2022 | 15856.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 23/09/2022 | 5383.95 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 23/09/2022 | 753.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINAA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 23/09/2022 | 2056.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 23/09/2022 | 160902.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 23/09/2022 | 21979.74 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 23/09/2022 | 59973.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 23/09/2022 | 48115.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 23/09/2022 | 150.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA FUMÊ EM VEICULO ONIX DE PLACA QSJ1H36. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 23/09/2022 | 6736.13 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 23/09/2022 | 18380.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 23/09/2022 | 41910.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 23/09/2022 | 5867.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 23/09/2022 | 16009.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 23/09/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 23/09/2022 | 85677.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 23/09/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 23/09/2022 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 23/09/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 23/09/2022 | 11478.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 23/09/2022 | 31319.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 23/09/2022 | 21334.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 23/09/2022 | 2986.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 23/09/2022 | 8149.73 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 23/09/2022 | 6504.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 23/09/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 23/09/2022 | 2484.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 23/09/2022 | 66870.94 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 23/09/2022 | 9177.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 23/09/2022 | 25040.87 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 23/09/2022 | 228096.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 23/09/2022 | 31621.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 23/09/2022 | 86280.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 23/09/2022 | 29088.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 23/09/2022 | 4045.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 23/09/2022 | 11037.54 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 23/09/2022 | 3838.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 23/09/2022 | 537.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 23/09/2022 | 1466.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000372021 | 0010503 | 23/09/2022 | 4330.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE CADEIRA DE RODAS CADEIRA DE RODAS OBESO. RECURSOS PROPRIOS DA ZONA AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 23/09/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 23/09/2022 | 667.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010522 | 23/09/2022 | 21475.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 23/09/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 23/09/2022 | 500.00 | 14830446000158 | LUIZ ANTONIO HONORIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VEICULACAO DE OUTDOOR PARA PROPAGANDA INSTITUCIONAL DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 23/09/2022 | 380.00 | 00043472818468 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 23/09/2022 | 910.00 | 00067565859400 | SOLIMAR SOARES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 23/09/2022 | 250.00 | 00092874061468 | CLAUDIA CILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 23/09/2022 | 600.00 | 00000899007406 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010426 | 23/09/2022 | 100.00 | 00056904436468 | DOGIVAL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ESPERANCA-PB NO DIA 16092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 23/09/2022 | 70.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA A CIDADE DE ESPERANCA-PB NO DIA 20092022 COM FINALIDADE DE CUMPRIR DECISAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 23/09/2022 | 70.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR DESPESAS NO DESLOCAMENTO DO AGENTE HONORIFICO ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA A CIDADE DE ESPERANCA-PB NO DIA 20092022 COM FINALIDADE DE CUMPRIR DECISAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 23/09/2022 | 5312.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 23/09/2022 | 706.10 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 23/09/2022 | 1926.66 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 23/09/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 23/09/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 23/09/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 23/09/2022 | 1399.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 23/09/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 23/09/2022 | 534.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 23/09/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 23/09/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 23/09/2022 | 10585.47 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 23/09/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 23/09/2022 | 1741.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 23/09/2022 | 31812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 23/09/2022 | 600.00 | 00018036911400 | JUAN JESUS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 23/09/2022 | 6680.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 23/09/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ - CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 23/09/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 23/09/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-PMQ- CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00011478693401 | KAROLAYNE SABINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 23/09/2022 | 600.00 | 00016234690408 | TALYSONGUEDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 23/09/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 23/09/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 23/09/2022 | 2597.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 23/09/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 23/09/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 23/09/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 23/09/2022 | 1233.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 23/09/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010509 | 23/09/2022 | 600.00 | 00013586655401 | MIRELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010441 | 23/09/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 23/09/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 23/09/2022 | 740.77 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 23/09/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNDIADE DA SEAME. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 23/09/2022 | 53319.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 23/09/2022 | 7278.02 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 23/09/2022 | 19858.61 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0010516 | 23/09/2022 | 89088.46 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO - PRESTACAO DE SERVICO EM PAVIMENTACAO DA RUA RUBENS LOPES DE SOUZA E RUAS DA PRACA DO VITALZAO QUEIMADAS-PB. CONTRATO No 205012022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010527 | 26/09/2022 | 8505.87 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No414. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010544 | 26/09/2022 | 3290.51 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No422. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010565 | 26/09/2022 | 1585.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No430. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010574 | 26/09/2022 | 989.83 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No433. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 26/09/2022 | 52048.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 26/09/2022 | 10930.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0010589 | 26/09/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE CARGA NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 26/09/2022 | 250.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VIDRO ELETRICO COM SUBSTITUICAO DE FIACAO NO VEICULO DE PLACA NQE 4521. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 26/09/2022 | 53344.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 26/09/2022 | 11202.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 26/09/2022 | 20278.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 26/09/2022 | 4258.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/09/2022 | 36812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 26/09/2022 | 7730.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 26/09/2022 | 8412.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 26/09/2022 | 1766.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 26/09/2022 | 200.70 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE DOWNHILL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 26/09/2022 | 267.80 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE DOWNHILL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 26/09/2022 | 280.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA TERCEIRA ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE DOWNHILL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 26/09/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 26/09/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 26/09/2022 | 920.00 | 00099667100430 | EDNAUDA DE FREITAS SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 26/09/2022 | 998.00 | 00097082872704 | MARIA VICENCIA PEREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 26/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 26/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010525 | 26/09/2022 | 355.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No412. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010526 | 26/09/2022 | 1053.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No413. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010529 | 26/09/2022 | 3185.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No415. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010531 | 26/09/2022 | 2459.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No416. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010534 | 26/09/2022 | 4913.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No417. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010535 | 26/09/2022 | 498.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No418. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010546 | 26/09/2022 | 1119.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No423. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010559 | 26/09/2022 | 1701.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010564 | 26/09/2022 | 1248.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No431. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 26/09/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 26/09/2022 | 1428.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010568 | 26/09/2022 | 4334.36 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No432. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 26/09/2022 | 185648.90 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 26/09/2022 | 38338.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 26/09/2022 | 49915.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 26/09/2022 | 10122.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0010588 | 26/09/2022 | 7100.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES FREEZER'S HORIZONTAL 2 TAMPAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0010596 | 26/09/2022 | 2698.80 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COCOROTE. DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 26/09/2022 | 80677.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA- 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 26/09/2022 | 16942.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA- 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 26/09/2022 | 89100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-EJA- 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 26/09/2022 | 18711.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-EJA- 70. CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 26/09/2022 | 270922.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 26/09/2022 | 56885.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 26/09/2022 | 1350.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVO NAS JANELAS DE VIDRO DA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 26/09/2022 | 436139.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 26/09/2022 | 91589.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 26/09/2022 | 10584.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 26/09/2022 | 2222.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB CEA 70E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 26/09/2022 | 10277.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 26/09/2022 | 2158.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 26/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010536 | 26/09/2022 | 476.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No419. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010538 | 26/09/2022 | 476.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No420. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00006935773474 | CARLA VANESKA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010542 | 26/09/2022 | 834.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No421. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 26/09/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010547 | 26/09/2022 | 843.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No424. INREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 26/09/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010549 | 26/09/2022 | 2683.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No425. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00012682149499 | ESTER DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010554 | 26/09/2022 | 2250.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No426. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00011646893476 | IGOR COSME RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010557 | 26/09/2022 | 4050.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No427. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010560 | 26/09/2022 | 3121.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No429. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 26/09/2022 | 52550.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00010744702496 | JULIANY ILIZABELY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 26/09/2022 | 11035.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 26/09/2022 | 598.20 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DO ZE VELHO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 26/09/2022 | 89.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA VIGILANCIA EM SAuDE. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 26/09/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 26/09/2022 | 355.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO DE OLEO CLASSICO RICO EM CDB 15MG E DE UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30MG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 26/09/2022 | 66353.95 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10484. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 26/09/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 26/09/2022 | 996.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00009472895425 | LARA VITÓRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00006314035317 | LEONARDO DIOGENES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00008489990450 | LUCAS AISAMAQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00070153944480 | MARIA ANITA OLIVEIRA SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 26/09/2022 | 600.00 | 00014857384400 | MARIA ROSALIA GONCALVES BARBOSA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 26/09/2022 | 600.00 | 00037287111870 | MICHAELY FREITAS SILVA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0010621 | 26/09/2022 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 26/09/2022 | 600.00 | 00011542070481 | TATIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00012189548411 | THACIANE NINA CALAFANGE PACHU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00006580536390 | WELLINGTON OLIVEIRA MAIA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00008904396484 | MARIZA LUZIA DA SILVA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 26/09/2022 | 350.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE FUMÊ E MANUTENCAO EM TRINCOS DAS PORTAS DO VEICULO DE PLACA OXO 0627. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00011760829498 | PAULA KAROLAYNE NUNES SANTOS | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 26/09/2022 | 1000.00 | 00008826255431 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | LOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D E SAUDE DO MUNICIPIO.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 26/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 26/09/2022 | 23155.13 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 26/09/2022 | 4608.05 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 26/09/2022 | 109.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 26/09/2022 | 37.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ANEXO A ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 26/09/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 26/09/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 26/09/2022 | 16400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 26/09/2022 | 3444.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 26/09/2022 | 2700.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010599 | 26/09/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PRFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 26/09/2022 | 22812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 26/09/2022 | 4790.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0010593 | 26/09/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO REFERENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 26/09/2022 | 11.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 27/09/2022 | 8069.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A REFERÊNCIA 1421723 PERIODO DE APURACAO 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 27/09/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MININOS CONFORME TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 27/09/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 27/09/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000008691043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 27/09/2022 | 251.63 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR MARIA SANDRA ALVES DE SOUZA CDA n. 2021000914 - Processo Judicial n.0802070-95.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 27/09/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 27/09/2022 | 48.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 27/09/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 27/09/2022 | 223.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DA MALHADA GRANDE. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 27/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 27/09/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 27/09/2022 | 800.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 27/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 27/09/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 27/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 27/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 27/09/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 27/09/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 27/09/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 27/09/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 27/09/2022 | 17508.60 | 47022999000133 | J E LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCAS PARA FARDAMENTO DOS AGENTES DE SAuDE DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0010665 | 27/09/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 27/09/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 27/09/2022 | 60760.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 27/09/2022 | 51665.49 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 27/09/2022 | 12629.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 27/09/2022 | 10849.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 27/09/2022 | 117242.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 27/09/2022 | 35990.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 27/09/2022 | 24621.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 27/09/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 27/09/2022 | 7558.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 27/09/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 27/09/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 27/09/2022 | 41342.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 27/09/2022 | 8682.01 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0010697 | 27/09/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 27/09/2022 | 10850.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 27/09/2022 | 2278.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 27/09/2022 | 181947.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 27/09/2022 | 37924.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 27/09/2022 | 31586.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010706 | 27/09/2022 | 6253.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0010708 | 27/09/2022 | 8000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010709 | 27/09/2022 | 254.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010710 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 27/09/2022 | 509.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 27/09/2022 | 3181.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 27/09/2022 | 668.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 27/09/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 27/09/2022 | 600.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES IMUNOHISTOQUIMICO DA PACIENTE SRA. JOSIVANIA DA SILVA VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 27/09/2022 | 250.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICO PARA O PACIENTE SRA. MARIA JOSE DE LOURDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 27/09/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0010718 | 27/09/2022 | 18112.50 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0010723 | 27/09/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 0512. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312022 | 0010724 | 27/09/2022 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO MODULO WEB DE CENTRAL DE MARCACAO - 312 COMPETÊNCIA 092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010730 | 27/09/2022 | 8960.00 | 18224182000140 | HOSPMED COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 27/09/2022 | 3816.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RASTREAM. E MONIT. COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 27/09/2022 | 801.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RASTREAM. E MONIT. COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 27/09/2022 | 16992.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 27/09/2022 | 3568.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0010748 | 27/09/2022 | 12250.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITAS PARA TESTE DE GLICOSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 27/09/2022 | 42197.96 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 27/09/2022 | 8861.57 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 27/09/2022 | 103416.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 27/09/2022 | 5250.00 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 27/09/2022 | 21717.53 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 27/09/2022 | 21832.87 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 27/09/2022 | 4584.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 27/09/2022 | 198.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 27/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27092022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 27/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 27/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 27/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 27/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 27/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 27/09/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 27/09/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00009435575420 | JENIFFER SARA DA SILVA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA D ESAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010784 | 27/09/2022 | 499.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0010671 | 27/09/2022 | 10710.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE BLUSAS EM ALUSAO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010702 | 27/09/2022 | 9855.50 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010705 | 27/09/2022 | 83559.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0010719 | 27/09/2022 | 4245.06 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO PARA A ESCOLA MUNICIPAL BEATRIZ PEREIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 27/09/2022 | 3005.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA E DESEMPENHO DE CHASSIS EM ONIBUS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 27/09/2022 | 1000.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS INFANTIS BARRACA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA A COMEMORACAO DO 4 ANO DO PROGRAMA INCLUIR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 27/09/2022 | 2538.60 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NTURA DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 27/09/2022 | 6132.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0010729 | 27/09/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0010733 | 27/09/2022 | 900.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OEZ 4068. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 27/09/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 27/09/2022 | 1500.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0010741 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA OFUNCIONAMENTO DE AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 27/09/2022 | 1400.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA DE INAUGURACAO PARA GINASIOS POLIESPORTIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 27/09/2022 | 352.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 27/09/2022 | 400.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 10385 DO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 27/09/2022 | 12985.41 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 27/09/2022 | 2726.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 27/09/2022 | 12120.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 27/09/2022 | 2545.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 27/09/2022 | 7456.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 27/09/2022 | 1565.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 27/09/2022 | 4036.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO DE CONV.-MDS- CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 27/09/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS- CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 27/09/2022 | 8060.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 27/09/2022 | 1692.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-FMAS- CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 27/09/2022 | 6757.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-FMAS- CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 27/09/2022 | 1418.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-FMAS- CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0010732 | 27/09/2022 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QFT 4679. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000492021 | 0010736 | 27/09/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA QSG 2630. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 27/09/2022 | 240.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS E MULHERES ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 27/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010745 | 27/09/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 27/09/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0010751 | 27/09/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 27/09/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 27/09/2022 | 262.00 | 00008252820476 | GEANE DE FÁTIMA NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 27/09/2022 | 157.00 | 00005319274408 | ROSELIA DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 27/09/2022 | 100.00 | 00000075408414 | EDNEUZA ANTONIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 27/09/2022 | 1600.00 | 00015210271706 | JESSICA LANNY RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE MATERIAL DE AUXILIO FUNERAL COM TRANSLADO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282019 | 0010693 | 27/09/2022 | 114549.13 | 10744571000194 | CONCRENOR CONSTRUCOES DO NORDESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DECIMA MEDICAO DA CONCLUSAO DO BLOCO DE APOIO E IMPLANTACAO DE URBANIZACAO DO ESTADIO MUNICIPAL - CAMPAO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00282019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 27/09/2022 | 240.00 | 11972330000165 | LUIS SOARES FERREIRA 00210036702 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLAS DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 27/09/2022 | 600.00 | 00007469722459 | CAMILA RAMOS LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL PARA A 3 ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE DOWNHILL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 27/09/2022 | 300.00 | 00011541251490 | JEFIT ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DA PISTA DE DOWNHILL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 27/09/2022 | 2975.00 | 24185247000198 | AMDD INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA PREMIACAO DURANTE A 3 ETAPA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE DOWNHILL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 27/09/2022 | 600.00 | 36996573000164 | ANA CALLINE DA SILVA FELICIANO 10672003473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FOTOGRAFIA DO 1 DESAFIO CIDADE DAS PEDRAS DE DOWNHILL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 27/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220479122 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA URBANIZACAO PEDRA DO SINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 27/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220479152 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA UBS PEDRA DO SINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 27/09/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 27/09/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0010770 | 27/09/2022 | 4000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00001273249410 | FERNANDO AUGUSTO MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARPINAGEM NAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 27/09/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULH DAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 27/09/2022 | 1300.00 | 00010732568471 | PAULO ROBERTO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GARI PARA A SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010797 | 28/09/2022 | 1557.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 28/09/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSODE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTA DE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 28/09/2022 | 980.00 | 00001155951476 | JOSELIA DE ANDRADE PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010799 | 28/09/2022 | 2174.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No436. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E CC27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010808 | 28/09/2022 | 1515.48 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010809 | 28/09/2022 | 1357.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No445. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 28/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010820 | 28/09/2022 | 625.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE MuSICAS JUNTAMENTE COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 28/09/2022 | 1300.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 28/09/2022 | 12.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ COMPETÊNCIAJULHO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010800 | 28/09/2022 | 1448.62 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No437. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010802 | 28/09/2022 | 3839.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No439. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010822 | 28/09/2022 | 3375.81 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13 DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010824 | 28/09/2022 | 4876.17 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010825 | 28/09/2022 | 7501.80 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 28/09/2022 | 478.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLX5H26. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 28/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA RLX5H36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0010785 | 28/09/2022 | 7624.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010789 | 28/09/2022 | 3358.16 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 28/09/2022 | 909.99 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2022 VEICULO ONIX DE PLACA QSJ1I06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 28/09/2022 | 1032.00 | 00052674924420 | FRANCISCA EUGENIA BERNARDINO CASIMIRO DE LIMA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL A SERVIDORA QUE ESTA A DISPOSICAO DA ASSESSORIA TECNICA CORREPONDENTE A SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010798 | 28/09/2022 | 1004.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010801 | 28/09/2022 | 1878.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No438. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010803 | 28/09/2022 | 1008.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No440. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010804 | 28/09/2022 | 659.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No441. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010806 | 28/09/2022 | 1398.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No442. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0010807 | 28/09/2022 | 1485.76 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No443. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0010810 | 28/09/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010811 | 28/09/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0010813 | 28/09/2022 | 2000.48 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010814 | 28/09/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010815 | 28/09/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010816 | 28/09/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010817 | 28/09/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 28/09/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0010819 | 28/09/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES GLP P13. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 28/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMS AG2508-9 E CC30711-4 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 28/09/2022 | 3795.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000452021 | 0010787 | 28/09/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01. SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 28/09/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 28/09/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022.CORRECAO DO EMPENHO 10598. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 28/09/2022 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE CONVOCACAO - TOMADA DE PRECOS N 202021 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 28092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 28/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 28/09/2022 | 57.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 29/09/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 29/09/2022 | 94.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0010848 | 29/09/2022 | 4320.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 29/09/2022 | 500.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE FRAGMENTADORA DE PAPEL 7FLS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0010864 | 29/09/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0010867 | 29/09/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 29/09/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - TOMADA DE PRECOS N 142022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 29/09/2022 | 500.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA FUMÊ E ADESIVOS NAS SOLEIRAS DAS PORTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 29/09/2022 | 150.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE FAIXA COM NOME NO PARABRISA DO ONIBUS DE PLACA OFH 8164. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 29/09/2022 | 770.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CAMERA E MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR E TROCA DE FAIXA DE PARABRISA. VEICULOS OFA0468 E NQD2666 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010843 | 29/09/2022 | 15875.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 29/09/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE MULTA DO VEICULO ONIX DE PLACA QSK3J66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402021 | 0010837 | 29/09/2022 | 4889.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 29/09/2022 | 3152.90 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 29/09/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 29/09/2022 | 1994.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 29/09/2022 | 16167.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR PSF- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 29/09/2022 | 11467.70 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 29/09/2022 | 9900.37 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SETOR ACS- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0010855 | 29/09/2022 | 2592.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 29/09/2022 | 350.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS HIGIENIZACAO INTERNA EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 29/09/2022 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 29/09/2022 | 5477.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010860 | 29/09/2022 | 862.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 29/09/2022 | 537.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010862 | 29/09/2022 | 16719.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 29/09/2022 | 12477.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 29/09/2022 | 3566.84 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010866 | 29/09/2022 | 5757.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 29/09/2022 | 4911.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 29/09/2022 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CEO- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 29/09/2022 | 1032.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID - 19- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 29/09/2022 | 300.00 | 00009132854471 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 29/09/2022 | 50.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010853 | 29/09/2022 | 2324.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE COMPUTADOR COMPLETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 29/09/2022 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE MULTA DE TRANSITO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OGF 9407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 30/09/2022 | 500.00 | 47398351000166 | MAXIMINO FERREIRA DE LIMA FILHO 02269947401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO DA PERSONAGEM VIRGULIMA DE CAMPINA DURANTE A EXPOR RURAL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010884 | 30/09/2022 | 10501.65 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³. CONFORME CONTRATO 610012021 CONFORME TERMO ADTIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0010885 | 30/09/2022 | 46317.79 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS CONFORME CONTRATO 610012021 E TERMO ADTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010891 | 30/09/2022 | 660.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 30/09/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E A PAGAMENTO DE ART N 17157107 DA FISCALIZACAO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DO SITIO LUNA E MASSAPÊ AMPLIACAO DA ESCOLA DO CASTANHO E URBANIZACAO DO GINASIO DA GURITIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMIA AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 30/09/2022 | 500.00 | 00019096640497 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MAINHA DO FORRO DURANTE UM JOGO DE FUTEBOL NO SITIO MALHADA GRANDE NO DIA 25092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 30/09/2022 | 1800.00 | 00038118793400 | JOSE ROBERTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE JOSE ROBERTO RAMOS REPRESENTANTE DA 3 CORRIDA E CAMINHADA OUTUBRO ROSA QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 30/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFE7A81. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 30/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 30/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 30/09/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 30/09/2022 | 602.10 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 9 NOVE HORAS DE DIVULGACAO SONORA SOBRE A CAMPANHA NACIONAL CONTRA A POLIOMIELITE NO PERIODO DE 06 A 090920221. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0010879 | 30/09/2022 | 8428.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENNHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA LEITOR PORTATIL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 30/09/2022 | 899.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 30/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022.CORRECAO DO EMPENHO 10791. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0010898 | 30/09/2022 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB SENDO REALIZADAS 100 CONSULTAS EM PACIENTES. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 30/09/2022 | 3500.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE UMA ENDOSCOPIADILATACAO ESOFAGICA REALIZADO EM PACIENTE JOSEFA LUCIANA ARAGAO PERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010906 | 30/09/2022 | 11816.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENCAO BASICA. BLOCO DE INVESTIMENTO CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 30/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIROS E PAR PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QSA8I72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 30/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIROS PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA QSA8I62. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0010887 | 30/09/2022 | 11544.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 30/09/2022 | 1590.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE DECORACAO E LOCACAO DE PECAS DECORATIVAS PARA CERIMONIAS DE INAUGURACAO DOS GINASIOS POLI-ESPORTIVOS DAS COMUNIDADES MALHADA GRANDE E CAIXA DAGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 30/09/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0010886 | 30/09/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0010908 | 30/09/2022 | 4500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 30/09/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0010881 | 30/09/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0010888 | 30/09/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 30/09/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 30/09/2022 | 45935.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0010895 | 30/09/2022 | 4500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PUBLICACOMPETENCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 30/09/2022 | 22535.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 30/09/2022 | 10296.81 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 30/09/2022 | 4.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 30/09/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DA LC 1762020 AG2508-9 E CC 283.142-2NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 30/09/2022 | 172.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 30/09/2022 | 218.70 | 11907520000280 | COOP. DECREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA BORBOREMA E AGRESTE PARAIBANO - SICOOB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG 4480-6 E CC6896-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITABA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC1111507 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 03/10/2022 | 140.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E C4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010949 | 03/10/2022 | 660.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010950 | 03/10/2022 | 1631.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 03/10/2022 | 800.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PARA ARMAZENAGEM DE DADOS EM NUVEM DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0010922 | 03/10/2022 | 3650.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE MIDIA E CRIACAO DE LAYOUTS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 03/10/2022 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - P.E N 272022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 03102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 03/10/2022 | 305.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO RESULTADO DE JULGAMENTO - TP No 152022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 03/10/2022 | 1200.00 | 12027215000185 | GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE NO SGP-GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS NO MÊS DE SETEMBRO2022 CONFORME CONTRATO 00012022 FIRMADO EM 01072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010953 | 03/10/2022 | 660.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 03/10/2022 | 61.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 03/10/2022 | 527.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 03/10/2022 | 42.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0010924 | 03/10/2022 | 69519.22 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO NO PERIODO DE 15082022 A 29092022 CORRESPONDENTE A REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIO LUNA E MASSAPÊ AMPLIACAO DA ESCOLA DO CASTANHO E URBANIZACAO DO GINASIO DA GURITIBA CONFORME CONTRATO N 206012022. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 03/10/2022 | 735.90 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO CAIXA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232021 | 0010927 | 03/10/2022 | 56307.23 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DO CONTRATO N223012022 DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS PERIODO 28032022 A 27072022. | 00432021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010944 | 03/10/2022 | 3020.96 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 03/10/2022 | 6200.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD-1426 QFU-6724 MMO-1081. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010958 | 03/10/2022 | 880.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E C17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 03/10/2022 | 80.66 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 3392-2494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0010970 | 03/10/2022 | 123933.69 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 REFERENTE AO CONTRATO N 2.07012022 QUE TEM POR OBJETO A URBANIZACAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL PEDRA DO SINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00132022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 03/10/2022 | 3349.50 | 38060488000115 | CLIMAMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE NODULO EM MAMA ESQUERDA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 03/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 03/10/2022 | 206.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0010913 | 03/10/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS EM GINECOLOGIA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 03/10/2022 | 222.70 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS 1 ANDAR COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 03/10/2022 | 195.32 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 03/10/2022 | 201.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TERREO COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 03/10/2022 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. COMPETÊNCIA 102022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 03/10/2022 | 192.91 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CORRESPONDENTE A UNIDADE CAPS TERREO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 03/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 03/10/2022 | 1000.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA- FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE DESPESA HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 03/10/2022 | 983.28 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 03/10/2022 | 1123.80 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO AO CAPS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010939 | 03/10/2022 | 2291.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 03/10/2022 | 990.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010942 | 03/10/2022 | 5000.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010943 | 03/10/2022 | 3946.20 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EMBIENTAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010946 | 03/10/2022 | 1260.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 03/10/2022 | 1280.00 | 32481097000198 | NIVAN BEZERRA DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 03/10/2022 | 780.00 | 10852945000195 | IND. E COM DE APARELHOS ORTOPEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE ORTESE DENNIS BROWN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010960 | 03/10/2022 | 1313.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 03/10/2022 | 1101.07 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO CORRESPONDENTE AO MÊS 082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 03/10/2022 | 111.69 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 3392-1909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 03/10/2022 | 43.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 03/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 03/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 03/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 03/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30092022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 03/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 03/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 03/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 03/10/2022 | 13608.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 180 COSULTAS COM CARDIOLOGISTA ORTOPEDISTA DERMATOLOGISTAREUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTAS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010981 | 03/10/2022 | 4526.64 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010982 | 03/10/2022 | 4700.22 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010983 | 03/10/2022 | 389.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010984 | 03/10/2022 | 7758.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010985 | 03/10/2022 | 6870.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502021 | 0010986 | 03/10/2022 | 2353.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS PARA A DISTRIBUICAO A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010941 | 03/10/2022 | 908.10 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 03/10/2022 | 80.66 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 3392-2096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 03/10/2022 | 200.00 | 00003961371482 | ADELMO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ADELMO DE LIMA FERREIRA REPRESENTANTE DO PASSEIO CICLISTICO NO ZE VELHO QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00009059366476 | VINÍCIUS DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE VINICIUS DA COSTA ALVES REPRESENTANTE DA 1 CAVALGADA DOS AMIGOS-QUEIMADAS-PB QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 6 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0010945 | 03/10/2022 | 282.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 03/10/2022 | 80.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2279 - COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010951 | 03/10/2022 | 660.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010954 | 03/10/2022 | 660.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0010956 | 03/10/2022 | 685.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0010929 | 03/10/2022 | 343807.01 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 DECIMA OITAVA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 02052022 A 27092022 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362022 | 0010931 | 03/10/2022 | 44992.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0010966 | 03/10/2022 | 124800.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BOX EM ESTRUTURA METALICA PARA O MERCADO PuBLICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0010980 | 03/10/2022 | 29818.25 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 03/10/2022 | 1755.00 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOMBA D'AGUA SUBMERSA E PAINEL CONTROLADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 04/10/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 04/10/2022 | 1400.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 04/10/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 04/10/2022 | 5600.00 | 46804730000146 | ROMARIO P DE SOUZA - MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO MECANICO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 04/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010988 | 04/10/2022 | 16664.58 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010989 | 04/10/2022 | 27782.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 04/10/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE - 1 SOLDA PORTA LATERAL E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE 6990. N 17. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010999 | 04/10/2022 | 707.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA DESTINADOOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011000 | 04/10/2022 | 522.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011001 | 04/10/2022 | 400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DE 2 PORTAS TRASEIRA E UMA 1 LATERAL DO VEICULO DOBLO PLACA NQC 8891 N21. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011002 | 04/10/2022 | 1820.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS O CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 04/10/2022 | 500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DE 1 PORTA LATERAL 2 PORTAS TRASEIRAS 2 ROLAMENTOS DA PORTA LATERAL DE VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG 3304. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011004 | 04/10/2022 | 192.92 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011005 | 04/10/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011007 | 04/10/2022 | 2531.96 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE FISIOTERAPIA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0011008 | 04/10/2022 | 19045.06 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011012 | 04/10/2022 | 14525.60 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA PARA ACADEMIA DA SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 04/10/2022 | 4300.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 04/10/2022 | 380.00 | 26108011000183 | FABIANA DA SILVA ANDRADE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DE FESTA PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010994 | 04/10/2022 | 11949.78 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010995 | 04/10/2022 | 51182.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010996 | 04/10/2022 | 9572.68 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 04/10/2022 | 105.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SALGADINHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011009 | 04/10/2022 | 14000.00 | 41984806000149 | MARIA DAS DORES RAMOS COSTA 99715520430 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BUFFET DE COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011010 | 04/10/2022 | 3.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR.COMPLEMENTO DO EMPENHO N 10919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010987 | 04/10/2022 | 4295.12 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011013 | 04/10/2022 | 315.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO CORRESPONDENTE A SETEMBRO2022. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011006 | 04/10/2022 | 250.00 | 00006534873478 | SEBASTIAO MELQUISEDEC SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MACEIO-AL NOS DIAS 05102022 A 06102022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MEI DO NORDESTE - SEBRAE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 04/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 04/10/2022 | 105.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 05/10/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM COMPLEMENTO DE FATURAMENTO MINIMO E SPC LOCALIZA PF INTERNET DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 05/10/2022 | 45.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011050 | 05/10/2022 | 13690.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADORES TIPO NOTEBOOK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0011026 | 05/10/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 05/10/2022 | 1500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DE 1 PARA CHOQUE DIANTEIRO 1 PARA CHOQUE TRASEIRO 1 LATERAL COMPLETA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 4132 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0011032 | 05/10/2022 | 101468.30 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 05/10/2022 | 700.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE FOGOES INDUSTRIAIS CORRECAO DE VAZAMENTOS DE GAS EM FOGAO INSTRUIAL CONSERTO DE LIQUIDIFICAR INDUSTRIAL EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 05/10/2022 | 500.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO EM REFRIGERADOR DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011048 | 05/10/2022 | 953.40 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM 12 HORAS NO PERIODO DE 29092022 A 04102022 E GRAVACAO DE 03 SPOT REFERENTE A INAUGURACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO SITIO MALHADA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011051 | 05/10/2022 | 7981.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0011052 | 05/10/2022 | 258735.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE LIVROS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011053 | 05/10/2022 | 6913.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0011054 | 05/10/2022 | 179866.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA CONFECCAO DE LIVROS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011055 | 05/10/2022 | 13982.05 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0011059 | 05/10/2022 | 9979.30 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE PREDIOS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 05/10/2022 | 160.00 | 26108011000183 | FABIANA DA SILVA ANDRADE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DE FESTA E MATERIAL DESCARTAVEL PARA EMBALAGEMPARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011036 | 05/10/2022 | 368.54 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011038 | 05/10/2022 | 1536.99 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011039 | 05/10/2022 | 2047.95 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011040 | 05/10/2022 | 659.73 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A RESIDÊNCIA TERAUPETICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0011042 | 05/10/2022 | 21683.03 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA EM PACIENTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0011043 | 05/10/2022 | 3564.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 81 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE CORRESPONDENTE A SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011044 | 05/10/2022 | 1523.66 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. DESTINADOS A POLICLINICA. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011045 | 05/10/2022 | 238.30 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. DESTINADOS A POLICLINICA DO LIGEIRO. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011046 | 05/10/2022 | 991.47 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. DESTINADOS AO MELHOR EM CASA INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011047 | 05/10/2022 | 703.99 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011049 | 05/10/2022 | 1754.47 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS. DESTINADOS AO CAPS. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011056 | 05/10/2022 | 2600.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011057 | 05/10/2022 | 564.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 05/10/2022 | 2450.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 05/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 05/10/2022 | 700.00 | 00089407636704 | GILDO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 05/10/2022 | 145.00 | 00004007684456 | ADIONE JUSTINO MARQUES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 05/10/2022 | 550.00 | 00001575524465 | ROSIMAR SERAFIM PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 05/10/2022 | 480.00 | 00011841876496 | ELIZABETE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE MATERIAL DE CONTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 05/10/2022 | 900.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 1 CAPO 1 PARA CHOQUE DIANTEIRO 2 PARA LAMA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFF 7595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 05/10/2022 | 605.00 | 00052701549434 | JAMILTON DA NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 05/10/2022 | 967.00 | 00004384831463 | ROZIMAR GERVASIO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 05/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 05/10/2022 | 480.00 | 00019098103472 | INACIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA BASICA DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 05/10/2022 | 550.00 | 00014543673425 | MARIA DA GUIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 05/10/2022 | 12317.98 | 38166590000108 | ANA CARLA ELOI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO NA MAQUINA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011060 | 05/10/2022 | 9540.00 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011037 | 05/10/2022 | 154341.30 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL ATRAVES DE CARROS PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 05/10/2022 | 1200.00 | 00008458526476 | MOACY PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DISTRUIBUICAO DE PALMA FORRAGEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011085 | 06/10/2022 | 3408.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 06/10/2022 | 3800.00 | 18577035000153 | MARCELINO BARROS LIMA DE OLIVEIRA 04800685427 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DO SISTEMA DE MONITOREAMENTO NO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352022 | 0011104 | 06/10/2022 | 57960.79 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PLANO 8MM DESTINADO AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011131 | 06/10/2022 | 3050.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No453. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220480863 CORRESPONDENTE A ORCAMENTO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA CRECHE DO NOVO HORIZONTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 06/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220481028 REFERENTE A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 06/10/2022 | 370.00 | 00006292790479 | JOANA DARC ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA ALUGUEL SOCIAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 06/10/2022 | 130.00 | 00014916268440 | GRACIELE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 06/10/2022 | 100.00 | 00008773332461 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 06/10/2022 | 100.00 | 00004350149430 | ALLYSON FERNANDO DE ARRDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 06/10/2022 | 100.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 06/10/2022 | 450.00 | 00001573839469 | GISEUDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR DESPESA BASICAS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 06/10/2022 | 500.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA NA JORNADA DE ACELERACAO DE NEGOCIOS NO PERIODO DE 18 DE JULHO A 19 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 06/10/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 10454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 06/10/2022 | 560.21 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO N 10456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011112 | 06/10/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011114 | 06/10/2022 | 534.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E C13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011153 | 06/10/2022 | 1584.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011154 | 06/10/2022 | 1403.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011155 | 06/10/2022 | 418.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011156 | 06/10/2022 | 1829.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011157 | 06/10/2022 | 716.63 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 06/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 06/10/2022 | 250.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 06/10/2022 | 400.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULO DA POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 06/10/2022 | 950.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REBOQUE DE VEICULO DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0011102 | 06/10/2022 | 12949.70 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE UNIDADES BASICA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 06/10/2022 | 2109.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP PARTE ELETRICA LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DAS PLACAS OEZ2844OEZ-2854 OEZ-2914 NQJ5203 NQJ-5173 OFH-8116 OFH-8176 OEZ2864 NQJ5213OFH-8096OFH-8146 NPR-7197 OEZ-2894. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 06/10/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10472. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 06/10/2022 | 664.68 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10474. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011111 | 06/10/2022 | 2986.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011113 | 06/10/2022 | 8149.73 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011115 | 06/10/2022 | 3677.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No446. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011116 | 06/10/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10482. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 06/10/2022 | 2484.65 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 06/10/2022 | 9177.28 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHOL 10485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 06/10/2022 | 25040.87 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 06/10/2022 | 31621.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011123 | 06/10/2022 | 543.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No449. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 06/10/2022 | 86280.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 06/10/2022 | 4045.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10493 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011126 | 06/10/2022 | 2085.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No450. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011127 | 06/10/2022 | 1594.56 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No451. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 06/10/2022 | 11037.54 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 06/10/2022 | 537.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 06/10/2022 | 1466.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011144 | 06/10/2022 | 12831.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011145 | 06/10/2022 | 4942.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011146 | 06/10/2022 | 5337.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011147 | 06/10/2022 | 2429.44 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011148 | 06/10/2022 | 197.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011149 | 06/10/2022 | 990.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011150 | 06/10/2022 | 5767.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011151 | 06/10/2022 | 4580.96 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011152 | 06/10/2022 | 4283.21 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 06/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MANOEL DAMIAO DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 06/10/2022 | 95.58 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA SEDUC COMPETÊNCIA SETEMBRO2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 06/10/2022 | 162.58 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 CORRESPONDENTE AO DEPOSITO DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0011087 | 06/10/2022 | 221000.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PADRAO FNDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011089 | 06/10/2022 | 2800.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OEZ 4108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011090 | 06/10/2022 | 2205.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OFX 0697. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011091 | 06/10/2022 | 2940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OFH 8164. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0011099 | 06/10/2022 | 5236.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 06/10/2022 | 17496.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLSAS TERMICA EM NYLON COM IMPRESAO TAM. G PARA DISTRIBUICAO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011117 | 06/10/2022 | 1242.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No447. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011121 | 06/10/2022 | 834.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No448. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011129 | 06/10/2022 | 882.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No452. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 06/10/2022 | 1060.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO MARACAJA E SITIO GURITIBA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 06/10/2022 | 1370.00 | 00002028553413 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 06/10/2022 | 1760.00 | 00085442437468 | SEBASTIAO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO CAMPO COMPRIDO E SULAPA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 06/10/2022 | 2320.00 | 27234539000161 | GILSON DA SILVA PESSOA 053.666.014-01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO ALTO DOS CORDEIROS E SITIO BARRACAO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 06/10/2022 | 630.00 | 00043601936453 | MARCOS ANTONIO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO LAGOA DE JUCA E ANGICOS PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 06/10/2022 | 895.00 | 00006515094400 | DANIEL BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO LAGOA DI JUCA CAMPINAS DE BAIXO E CAMPINA DE CIMA PARA A SEDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 06/10/2022 | 860.00 | 00007842961468 | JOSE MENDS IRMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO PIABA BELA VISTA FURNAS E LUTADOR PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 06/10/2022 | 760.00 | 00070068809476 | ADRIANA ARAÚJO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO BARAUNA SITIO VERDES SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 06/10/2022 | 875.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO GRAVATA E SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 06/10/2022 | 1475.00 | 00008153786458 | LUAN FRANK ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO FORMIGUEIRO CAMPINAS E SERRARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 06/10/2022 | 1500.00 | 00012248121407 | JULIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 06/10/2022 | 1215.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIOS FURNAS E LUTADOR DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 06/10/2022 | 2320.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIOS MALHADINHA QUIXABA CAJA BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 06/10/2022 | 760.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO SULAPA SITIO VERDES E SITIO CAPOEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 06/10/2022 | 850.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO ARRASTO SITIO VELEZ E SITIO GURITIBA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 06/10/2022 | 850.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO MALHADA GRANDE PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 06/10/2022 | 1510.00 | 00069031703400 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO BRITO PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 06/10/2022 | 1010.00 | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO SOARES PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 06/10/2022 | 1105.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO ZUMBI E SERRA LARANJEIRA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 06/10/2022 | 270.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 06/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111.150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011135 | 06/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 06/10/2022 | 72.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 07/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC10306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 07/10/2022 | 15.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 07/10/2022 | 240.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSARAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 07/10/2022 | 760.00 | 00006880965733 | ANTÔNIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO BARAUNA SITIO VERDES SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 07/10/2022 | 202.78 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011201 | 07/10/2022 | 1055.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 07/10/2022 | 1180.00 | 00002217385410 | EUCLIDES TEIXEIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DE COMUNIDADES RURAIS CASTANHO DE BAIXO PAR AO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 07/10/2022 | 590.00 | 00013346820467 | ERIBERTO XAVIER TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO OLHO D'AGUA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 07/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0011212 | 07/10/2022 | 300.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL MESA DE ESCRITORIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0011163 | 07/10/2022 | 117604.80 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SITIO BAIXA VERDE QUEIMADASPB. CONFORME CONTRATO N 2.07.012021 PROCESSO N 0572021 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0072021. | 00302021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011165 | 07/10/2022 | 11808.74 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011168 | 07/10/2022 | 2996.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 07/10/2022 | 1900.00 | 00012057367436 | ESDRAS BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011192 | 07/10/2022 | 3581.31 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011195 | 07/10/2022 | 109373.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 07/10/2022 | 4350.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BEATRIZ JOVENTINO ERNESTO JUDITH BARBOSA E JOSE FRANCISCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 07/10/2022 | 150.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSARAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 07/10/2022 | 1900.00 | 00044174314420 | JOSÉ SILVINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 07/10/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 07/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011170 | 07/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011171 | 07/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 07/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 03102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 07/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 07/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 07/10/2022 | 217.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 07/10/2022 | 1560.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 07/10/2022 | 400.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA. LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGÊNIOS MEDICINAIS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 07/10/2022 | 1900.00 | 07592004000155 | ANA FREIRE PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO EM EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS DESTINADOS A POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 07/10/2022 | 700.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE NOBREAKS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 07/10/2022 | 560.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSARA E NOBREAK. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011164 | 07/10/2022 | 635.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 07/10/2022 | 870.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORASE NOBREAK NO ESPACO DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 07/10/2022 | 605.00 | 00020615590420 | JOSE PAULINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA BASICA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 07/10/2022 | 245.00 | 00054957958491 | JOÃO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DEMATERIA DE CONSTRUCAOCONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 07/10/2022 | 1010.00 | 00007549402418 | ANTONIO JEFERSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 07/10/2022 | 452.00 | 00011606624440 | FRANCINEIDE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 07/10/2022 | 286.00 | 00000872853470 | SANDRA FERREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 07/10/2022 | 860.00 | 00079703933491 | JOSELITO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM TRASO DE ENERGIA ELETRICA E AGUA ADQUIRIDAS NESSE PERIODO DE PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GSUAS FNAS AG2508-9 E CC26146-7 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011217 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011203 | 07/10/2022 | 200.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011205 | 07/10/2022 | 33.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011166 | 07/10/2022 | 752.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011172 | 07/10/2022 | 730.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011174 | 07/10/2022 | 38.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 07/10/2022 | 250.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA MACEIO-AL NOS DIAS 05102022 A 06102022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES MEI DO NORDESTE PAINEL BOAS PRATICAS CASA DO EMPREENDEDOR - QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011193 | 07/10/2022 | 28430.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011196 | 07/10/2022 | 36835.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011197 | 07/10/2022 | 3300.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 10/10/2022 | 375.00 | 29671720000160 | AGROPECUARIA IRRIGATEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAINEL CONTROLADOR PARA BOMBA DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 10/10/2022 | 1280.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 10/10/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011267 | 10/10/2022 | 1084.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No457. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011274 | 10/10/2022 | 912.96 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No462. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011297 | 10/10/2022 | 182.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011299 | 10/10/2022 | 3867.33 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 10/10/2022 | 200.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011244 | 10/10/2022 | 3210.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDOSERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 10/10/2022 | 1000.00 | 22893814000135 | JORGE LUIZ GOMES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO FESTCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011296 | 10/10/2022 | 686.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011246 | 10/10/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011302 | 10/10/2022 | 476.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 10/10/2022 | 120.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 10/10/2022 | 270.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 10/10/2022 | 225.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS DESTIDADO AO ESPACO DA CIDADANIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 10/10/2022 | 86.29 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2022 3392-2096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011265 | 10/10/2022 | 2801.02 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No456. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 10/10/2022 | 88.06 | 00099705346453 | MARIA DA PAZ LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 10/10/2022 | 830.00 | 00006525419417 | FRANCISCO JULIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011271 | 10/10/2022 | 90.00 | 00007558370450 | MARISTELA FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011289 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011298 | 10/10/2022 | 800.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DA ACOLHIDA DO IDOSO NA INSTITUICAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 10/10/2022 | 674.00 | 00004524920412 | LIDIANE ARAUJO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 10/10/2022 | 800.00 | 00005931588817 | LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DA ACOLHIDA DO IDOSO NA INSTITUICAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 10/10/2022 | 750.00 | 00062281283453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011221 | 10/10/2022 | 194.70 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DETINADOS A FAMARCIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 10/10/2022 | 900.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 10/10/2022 | 270.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 10/10/2022 | 1580.00 | 00069139334449 | JOSIPLESSIS BARROS PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PALESTRA DURANTE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011231 | 10/10/2022 | 630.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTNADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 10/10/2022 | 675.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011236 | 10/10/2022 | 1716.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011237 | 10/10/2022 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011240 | 10/10/2022 | 357.80 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011242 | 10/10/2022 | 110.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DA ATENCAO BASICA JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011243 | 10/10/2022 | 272.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011245 | 10/10/2022 | 78.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011249 | 10/10/2022 | 8053.80 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011250 | 10/10/2022 | 1179.44 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 10/10/2022 | 90.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 06102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 10/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402021 | 0011257 | 10/10/2022 | 4116.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES PARA LEITOR PORTATIL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 10/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 09102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 10/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 07102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011260 | 10/10/2022 | 1420.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No454. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 10/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 10/10/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 10/10/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 10/10/2022 | 450.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE SIRENE DA AMBULANCIA SAMU DE PALCA QFP-5558. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0011287 | 10/10/2022 | 650.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE E AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011291 | 10/10/2022 | 3614.12 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011295 | 10/10/2022 | 7957.66 | 19010251000185 | MS TEXTIL COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDO TIPO MICRO DRY PARA CONFECCAO DE CAMISETAS PARA AS CAMPANHAS OUTUBRO ROSANOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 10/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 10/10/2022 | 1900.00 | 00009435629458 | ERICA SILVA MARTINS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COMO INSTRUTOR DE BANDAS MARCIAIS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA FESTEJOS ALUSIVOS AO 07 DE SETEMBRO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011223 | 10/10/2022 | 12013.92 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 10/10/2022 | 320.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 10/10/2022 | 60.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSINCLUINDO SERVICO DEMONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAOMANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEMTROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO ERODIZIO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PBPRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSINCLUINDO SERVICO DEMON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011241 | 10/10/2022 | 3860.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MICROONIBUS VANS E CAMIONETAS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 10/10/2022 | 2080.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011262 | 10/10/2022 | 3218.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No455. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011269 | 10/10/2022 | 1425.29 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No458. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011272 | 10/10/2022 | 6314.34 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No460. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011273 | 10/10/2022 | 3888.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No461. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011275 | 10/10/2022 | 1435.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No466. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011276 | 10/10/2022 | 4304.54 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No464. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011277 | 10/10/2022 | 1696.70 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No465. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011278 | 10/10/2022 | 2002.18 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No463. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011279 | 10/10/2022 | 532.57 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No467. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011280 | 10/10/2022 | 569.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No468. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011281 | 10/10/2022 | 648.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No469. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 10/10/2022 | 490.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE PELICULA TROCA DE MACANETAS E FECHADURAS MANUTENCAO NO SISTEMA ELETRICO DOS VIDROS DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 10/10/2022 | 1250.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TROCA DE VIDRO ELETRICO E APLICACAO DE PELICULA FUMÊ EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0011285 | 10/10/2022 | 2400.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA OS EVENTOS DO DESFILENO BAIRRO DE LIGEIRO E CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0011288 | 10/10/2022 | 1300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA OS EVENTOS DE INAUGURACAO DE GINASIOS POLIESPORTIVOS NAS COMUNIDADES DE CAIXA D'AGUA E MALHADA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 10/10/2022 | 2800.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011309 | 10/10/2022 | 518.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 10/10/2022 | 420.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO APLICATIVO GUIA QUEIMADAS NO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 10/10/2022 | 675.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011294 | 10/10/2022 | 1750.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 10/10/2022 | 120.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 10/10/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 10/10/2022 | 70.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO E VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0011286 | 10/10/2022 | 350.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DE ABERTURA DA SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0011290 | 10/10/2022 | 1200.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SONORIZACAO PARA O EVENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACAO AOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011292 | 10/10/2022 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 10/10/2022 | 16855.46 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 10/10/2022 | 46.79 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 10/10/2022 | 21.56 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DOCIDE NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 10/10/2022 | 100809.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 10/10/2022 | 18.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 11/10/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 11/10/2022 | 127.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000422021 | 0011327 | 11/10/2022 | 17178.00 | 16571889000105 | JAB COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ELETRO E ELETRONICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE NOTEBOOK INTEL COREI3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011311 | 11/10/2022 | 2408.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE E FORMULAS. CORRECAO DO EMPENHO 10939. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011312 | 11/10/2022 | 882.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011315 | 11/10/2022 | 364.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011316 | 11/10/2022 | 1005.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LIDOCAINA A 10 SPRAY 50ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CORRECAO DO EMPENHO 10055. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011317 | 11/10/2022 | 1638.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 11/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011319 | 11/10/2022 | 490.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011321 | 11/10/2022 | 5086.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 11/10/2022 | 5636.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011326 | 11/10/2022 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011328 | 11/10/2022 | 280.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011322 | 11/10/2022 | 112.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 11/10/2022 | 280.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO PARA AVENTO FESTCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 11/10/2022 | 268.80 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DIVILGACAO PARA AVENTO FESTCAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE MELHORIAS E CONSERVACAO DE MALHA VIARIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 11/10/2022 | 3950.00 | 00034341153404 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAS NA COMUNIDADE MALHADA GRANDE PARA ALARGAMENTO DE ESTRADA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 13/10/2022 | 1395.15 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362022 | 0011343 | 13/10/2022 | 44992.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO EM PVC COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO. | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0011344 | 13/10/2022 | 124800.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO TRANSPORTE E MONTAGEM DE BOX EM ESTRUTURA METALICA PARA O MERCADO PuBLICO. CORRECAO DO EMPENHO 10966 | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352022 | 0011346 | 13/10/2022 | 57960.79 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PLANO 8MM DESTINADO AO MERCADO PuBLICO. CORRECAO DO EMPENHO N 11104 | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011363 | 13/10/2022 | 425.83 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011371 | 13/10/2022 | 15977.43 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011372 | 13/10/2022 | 18891.04 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011379 | 13/10/2022 | 17.06 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011367 | 13/10/2022 | 2130.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011375 | 13/10/2022 | 1344.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 13/10/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 13/10/2022 | 200.85 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA PARA O EVENTO PEDAL DA CRIANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011351 | 13/10/2022 | 464.40 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINES SANITARIAS PARA EVENTOS REALIADOS NAS DATAS 2409 2509 E 0910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011355 | 13/10/2022 | 309.60 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO EM CABINES SANITARIAS QUE FORAM UTILIZADAS NOS DIAS 2409 2509 E 0910. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011377 | 13/10/2022 | 250.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 13/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 13/10/2022 | 70.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 11102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011353 | 13/10/2022 | 1200.00 | 00070868314412 | ELANE MARIA VELOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 13/10/2022 | 680.00 | 00002274961409 | LUCIVALDO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 13/10/2022 | 608.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS BALAS E PIRULITOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011361 | 13/10/2022 | 198.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011381 | 13/10/2022 | 233.32 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011383 | 13/10/2022 | 570.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011386 | 13/10/2022 | 600.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011388 | 13/10/2022 | 1139.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011391 | 13/10/2022 | 633.28 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011392 | 13/10/2022 | 263.48 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 13/10/2022 | 270.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 13/10/2022 | 2431.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 13/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 13/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 13/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 13/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 13/10/2022 | 1017.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 13/10/2022 | 188.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANINUPALCAO FARMACÊUTICA PARA OS PACIENTES BRYANNA VITORIA E JOSE GABRIEL. CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 13/10/2022 | 532.00 | 36981721000177 | MATEUS CHAGAS DA SILVA ALVES 099.408.724-10 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TAOLHAS TAMPOS DE MESAS E CAPAS DE CADEIRAS PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE E AGENTE DE ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0011378 | 13/10/2022 | 16375.87 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 13/10/2022 | 500.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MODIFICACAO DE TAMANHO EM TENDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011382 | 13/10/2022 | 72.72 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011384 | 13/10/2022 | 412.55 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011387 | 13/10/2022 | 3334.92 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011389 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011395 | 13/10/2022 | 4093.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 13/10/2022 | 840.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 13/10/2022 | 590.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM GERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011398 | 13/10/2022 | 1430.79 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 13/10/2022 | 291.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ESPERANCA VERDE LINHA CLASSICA 15MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011400 | 13/10/2022 | 545.70 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0011401 | 13/10/2022 | 3500.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011402 | 13/10/2022 | 3435.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011403 | 13/10/2022 | 3132.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011404 | 13/10/2022 | 917.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA.INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011405 | 13/10/2022 | 19.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011406 | 13/10/2022 | 6289.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011407 | 13/10/2022 | 2838.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011408 | 13/10/2022 | 3564.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011409 | 13/10/2022 | 4624.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011410 | 13/10/2022 | 2962.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011411 | 13/10/2022 | 1384.55 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011412 | 13/10/2022 | 396.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011413 | 13/10/2022 | 1461.10 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 13/10/2022 | 12007.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282021 | 0011345 | 13/10/2022 | 238446.16 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM APRENDIZAGEM - INCLUIR CONTRATO N 2.12.812022. | 00152022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 13/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG 2508-9 E CC12.479-6 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011362 | 13/10/2022 | 4917.89 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011365 | 13/10/2022 | 38614.84 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 13/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 13/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTRE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011373 | 13/10/2022 | 1188.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011376 | 13/10/2022 | 1828.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011390 | 13/10/2022 | 981.16 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VOLVO B7FB DE PLACA RLX5H36. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011349 | 13/10/2022 | 758.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 13/10/2022 | 332.20 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 13/10/2022 | 4.65 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC110.327-X NO DIA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 13/10/2022 | 951.59 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 08092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 13/10/2022 | 2673.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AA DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA AG2508-9 E CC8956-7 NO DIA29092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 13/10/2022 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4670-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 13/10/2022 | 2520.00 | 00012666153428 | JOSÉ JUNIOR BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO MARACAJA PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 13/10/2022 | 2000.00 | 35427328000173 | JOELLISA DOS SANTOS PEREIRA 09181421486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL DURANTE EVENTO DE ENTREGA DE DOCUMENTACAO AOS PERMISSIONARIOS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011369 | 13/10/2022 | 997.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 13/10/2022 | 9959.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011419 | 14/10/2022 | 783.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 14/10/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011445 | 14/10/2022 | 121.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011414 | 14/10/2022 | 590.90 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 470. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011415 | 14/10/2022 | 2023.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 471. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011416 | 14/10/2022 | 1531.80 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 472. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011417 | 14/10/2022 | 1738.46 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011418 | 14/10/2022 | 11687.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 474. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011422 | 14/10/2022 | 710.08 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 459. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 14/10/2022 | 1694.00 | 18379349000141 | AMANDA A GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PIPOCAS BALAS E PIRULITOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 14/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 14/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011447 | 14/10/2022 | 1500.00 | 19623739000188 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES CASEIROS PARA O EVENTO COMEMORATIVO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011420 | 14/10/2022 | 824.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 476. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0011421 | 14/10/2022 | 3451.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO N 477. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 14/10/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011426 | 14/10/2022 | 1728.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0011427 | 14/10/2022 | 40745.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DURANTE O PERIODO DE 1208 A 1209. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011428 | 14/10/2022 | 223.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 14/10/2022 | 400.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DA FECHADURAS DE PORTAS E APLICACAO DE PELICULA FUMÊ EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0011443 | 14/10/2022 | 1638.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. CORRECAO DO EMPENHO 11317. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0011446 | 14/10/2022 | 10323.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12082022 A 12092022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 14/10/2022 | 1200.00 | 00070868314412 | ELANE MARIA VELOZO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 11353. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011434 | 14/10/2022 | 3463.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA COMPUTADOR COMPLETO E PERIFERICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0011435 | 14/10/2022 | 7550.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S DE CESTAS BASICA DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011436 | 14/10/2022 | 1139.82 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA CRIANCA FELIZ. CORRECAO DO EMPENHO N 11388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 14/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 14/10/2022 | 830.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA FESTA DO DIA DAS CRIANCAS DO SITIO CAIXA D'AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 14/10/2022 | 100.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM PLACA DE IDENTIFICACAO NA ENTRADA DA CIDADE E NO LETREIRO AMO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 14/10/2022 | 163.66 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SEAME. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 17/10/2022 | 330.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA O EVENTO DE CARROS CLASSICOS E REBAIXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 17/10/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011451 | 17/10/2022 | 2672.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS E DISCIPLINADORES DE DELIMITACAO E CONTENCAO PARA O EVENTO ENCONTRO DE CARROS REBAIXADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0011456 | 17/10/2022 | 7378.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0011457 | 17/10/2022 | 198.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ. CORRECAO DO EMPENHO N 11361. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 17/10/2022 | 1650.00 | 00012335136488 | MARIA ARIANE HENRIQUE NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAOCONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 17/10/2022 | 600.00 | 00010030381746 | ANA LÚCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICASCONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 17/10/2022 | 70.00 | 00070057598428 | NISLAYNE DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA DONA INES - PB NO DIA 14102022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 17/10/2022 | 246.65 | 00010987124714 | FABLICIA BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASOCONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 17/10/2022 | 120.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA DONA INÊS - PB NO DIA 14102022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO DA CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 17/10/2022 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA DONA INÊS - PB NO DIA 14102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS PROFISSIONAIS A REUNIAO DA CIB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 17/10/2022 | 300.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL DE ESPACO PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE E AGENTE DE ENDEMIAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 17/10/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 17/10/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 17/10/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 17/10/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 17/10/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 17/10/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011470 | 17/10/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 17/10/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 17/10/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 17/10/2022 | 200.00 | 23633244000107 | UNIVISAO CLINICA DE OLHOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTA OFTALMOLOGICA PARA PACIENTE BRUNA EMANUELA DA SILVA MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 17/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE EGUINALDO BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 17/10/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10709. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 17/10/2022 | 6253.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10706. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0011477 | 17/10/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 17/10/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10506. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 17/10/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 17/10/2022 | 70.00 | 00011242458719 | JOSÉ WILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011453 | 17/10/2022 | 1845.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 15 TENDAS PIRAMIDAL PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 17/10/2022 | 70.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011455 | 17/10/2022 | 5160.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TABLETS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 17/10/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 17/10/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 17/10/2022 | 70.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 17/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 17/10/2022 | 32.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 17/10/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011517 | 18/10/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 18/10/2022 | 80.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO LIGEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 18/10/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTINADO AO APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 18/10/2022 | 450.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011516 | 18/10/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADAS A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011521 | 18/10/2022 | 44.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 18/10/2022 | 4258.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 51200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 18/10/2022 | 115315.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 51200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 18/10/2022 | 5902.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 5160. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 18/10/2022 | 900.00 | 35486590000199 | ADRIANA KELLY ALBUQUERQUE LEITE 08811820448 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 18/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011515 | 18/10/2022 | 36.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0011506 | 18/10/2022 | 100500.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VEICULO ONIX PLUS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011522 | 18/10/2022 | 276.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 18/10/2022 | 5532.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 18/10/2022 | 25079.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 18/10/2022 | 215679.48 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 18/10/2022 | 802819.46 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 18/10/2022 | 87693.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 18/10/2022 | 217632.97 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 18/10/2022 | 874.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DO GINASIO DA MALHADA GRANDE PINTURA DO GINASIO DA CAIXA D'AGUA LOGOTIPO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL PINTURA DO PAINEL DA CRECHE IRENE PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011488 | 18/10/2022 | 4034.80 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 18/10/2022 | 12582.00 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM CAMISETAS PARA AS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0011495 | 18/10/2022 | 6500.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS. INCREMENTO MAC. CORRECAO DO EMPENHO 11401. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011499 | 18/10/2022 | 99.54 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011500 | 18/10/2022 | 128.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011501 | 18/10/2022 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011502 | 18/10/2022 | 604.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011503 | 18/10/2022 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011504 | 18/10/2022 | 76.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011505 | 18/10/2022 | 88.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011523 | 18/10/2022 | 116.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011524 | 18/10/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011525 | 18/10/2022 | 696.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 18/10/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE BONIFACIO DA PAZ CUNHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011507 | 18/10/2022 | 92.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011508 | 18/10/2022 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011510 | 18/10/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011511 | 18/10/2022 | 44.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011513 | 18/10/2022 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011514 | 18/10/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011520 | 18/10/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0011498 | 18/10/2022 | 7358.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0011519 | 18/10/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0011533 | 18/10/2022 | 608457.42 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA OBRA DE CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DO PARQUE DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. CONFORME TP 112022 | 00122022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0011536 | 19/10/2022 | 106327.27 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO - PRESTACAO DE SERVICO EM PAVIMENTACAO DA RUA RUBENS LOPES DE SOUZA E RUAS DA PRACA DO VITALZAO QUEIMADAS-PB. CONTRATO No 205012022. PERIODO DA EXECUCAO 06092022 A 17102022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0011545 | 19/10/2022 | 229515.61 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DO CONTRATO 2.10.012022 CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ALICE EUGENIA LEAL ANTONIO FERNDANDES SILVA ANTONIO MONTEIRO MANOEL MENEZES LACERDA E ZILDA HONORIO DE MELO PAVIMENTACAO DAS RUAS ALICE EUGENIA LEAL ANONIO FERNANDES SILVA ANTONIO MONTEIRO MANOEL MENEZES LACERDA AURELIANO TROVAO E ZILDA HONORIO DE MELO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 19/10/2022 | 600.00 | 00013586655401 | MIRELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011586 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 19/10/2022 | 2796.00 | 00012376818478 | CALINE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE CALINE CASTRO DA SILVA REPRESENTANTE DO KARATÊ-QUEIMADAS-PB QUE IRA SER REALIZADO DOS DIAS 07 A 12 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE PARAISO - SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 19/10/2022 | 120.00 | 00002979544400 | ANGELICA FIGUEIREDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 18102022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PLANO ESTRATEGICO DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 19/10/2022 | 100.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 18102022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DO PLANO ESTRATEGICO DO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 19/10/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 19/10/2022 | 850.00 | 00038805073415 | ADILES BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 19/10/2022 | 600.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA EVENTO DE COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS PARA FAMILIA ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 19/10/2022 | 5312.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 19/10/2022 | 706.10 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO OCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 19/10/2022 | 1133.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 19/10/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 19/10/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 19/10/2022 | 329.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 19/10/2022 | 1399.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 19/10/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011570 | 19/10/2022 | 314.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011587 | 19/10/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011588 | 19/10/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011589 | 19/10/2022 | 600.00 | 00018036911400 | JUAN JESUS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO 2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00011478693401 | KAROLAYNE SABINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011593 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 19/10/2022 | 200.00 | 00002212615400 | ALZIRA BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIACONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 19/10/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 19/10/2022 | 600.00 | 00016234690408 | TALYSONGUEDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 19/10/2022 | 3099.31 | 41473990000162 | DANIELLE TAVARES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS A SEREM UTILIZADOS PELOS MULTIPROFISSIONAIS DO NASF. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011558 | 19/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E C17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 19/10/2022 | 42822.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011572 | 19/10/2022 | 5995.08 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011573 | 19/10/2022 | 9626.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011575 | 19/10/2022 | 4414.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 19/10/2022 | 618.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011577 | 19/10/2022 | 992.35 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABLHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011578 | 19/10/2022 | 65515.13 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011579 | 19/10/2022 | 9124.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011580 | 19/10/2022 | 14651.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 19/10/2022 | 85157.59 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 19/10/2022 | 11461.09 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 19/10/2022 | 18403.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011591 | 19/10/2022 | 37449.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011594 | 19/10/2022 | 5242.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011595 | 19/10/2022 | 8418.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011596 | 19/10/2022 | 42798.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 19/10/2022 | 5963.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 19/10/2022 | 9575.46 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 19/10/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 19/10/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 19/10/2022 | 391.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 19/10/2022 | 20602.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 19/10/2022 | 2884.34 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 19/10/2022 | 4631.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 19/10/2022 | 6504.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 19/10/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 19/10/2022 | 1462.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 19/10/2022 | 29027.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 19/10/2022 | 4050.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 19/10/2022 | 6503.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 19/10/2022 | 3333.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 19/10/2022 | 466.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 19/10/2022 | 749.26 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 19/10/2022 | 229140.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 19/10/2022 | 32011.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 19/10/2022 | 51401.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 19/10/2022 | 162555.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 19/10/2022 | 22127.55 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 19/10/2022 | 35530.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 19/10/2022 | 1485.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA MERENDA DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 19/10/2022 | 2800.00 | 00010671931466 | FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO ESPACO PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 19/10/2022 | 1110.00 | 00005744044493 | DANIEL REY ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 19/10/2022 | 2000.00 | 00002724932447 | VALDERIO DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011549 | 19/10/2022 | 500.00 | 00010239877756 | SILVANA DE SOUZA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011555 | 19/10/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011574 | 19/10/2022 | 920.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PINTURA DO GINASIO DA MALHADA GRANDE PINTURA DO GINASIO DA CAIXA D'AGUA LOGOTIPO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL PINTURA DO PAINEL DA CRECHE IRENE PEREIRA. CORRECAO DO EMPENHO N 11534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011590 | 19/10/2022 | 8698.00 | 27128576000195 | CAROLINE SILVEIRA LIMA 08781140410 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPESSOR DE AR PARA MANUTENCAO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011602 | 19/10/2022 | 4908.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA RAUAJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CELULARES QUE SERAO UTILIZADOS PARA PREMIACOES NO EVENTO QUE SERA REALIZADO PELA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 19/10/2022 | 600.00 | 00017018525438 | ADRYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011613 | 19/10/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 19/10/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 19/10/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 19/10/2022 | 396.00 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF INSCRICAO MUNICIPAL DO IMOVEL 1022170142001 Lote 10 da Quadra 18 do Portal Serrano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 19/10/2022 | 320.90 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANDRADE MARINHO LMF INSCRICAO MUNICIPAL DO IMOVEL 1022140314001 Lote 37 da Quadra 15 do Portal Serrano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011560 | 19/10/2022 | 23.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011556 | 19/10/2022 | 600.00 | 00011580652484 | MARIA AIRLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011557 | 19/10/2022 | 600.00 | 00015339701492 | THIAGO JOSUE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011559 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00013831080488 | TANIZE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 19/10/2022 | 14416.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 19/10/2022 | 1977.89 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011551 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011552 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEOUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011553 | 19/10/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 20/10/2022 | 3175.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 20/10/2022 | 1523.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011666 | 20/10/2022 | 1620.00 | 00010927259460 | LUANA DE LIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MONTAGEM E CONFIGURACAO DE INFRAESTRUTURA DE REDE DE COMUNICACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 20/10/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 10 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 20/10/2022 | 4466.76 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 20/10/2022 | 1.21 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 20/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011688 | 20/10/2022 | 57.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 20/10/2022 | 17087.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 20/10/2022 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ COMPETÊNCIAAGOSTO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0011657 | 20/10/2022 | 3405.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS ARTIFICIOS PARA COMEMORACAO DO CRESCIMENTO DO IDEB E PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 20/10/2022 | 6495.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO COM COBERTURA DE BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 20/10/2022 | 40.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 20/10/2022 | 5500.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE PARKS PARA A FESTA DAS CRIANCAS DURANTE A SEMANA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 20/10/2022 | 600.00 | 00071832355489 | CAMILA DAYANE PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 20/10/2022 | 8400.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOCHILAS ESPORTIVAS CONFECCIONADAS EM TECIDO SINTETICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 20/10/2022 | 600.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011689 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 20/10/2022 | 295.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011691 | 20/10/2022 | 1000.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011693 | 20/10/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011694 | 20/10/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 20/10/2022 | 600.00 | 00014229139454 | ESTEFANY MAYRA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 20/10/2022 | 600.00 | 00012551409411 | ESTHEFANY BEATRIZ LUCENA DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 20/10/2022 | 300.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO EM FOGOES INDUSTRIAIS TROCA DE REGISTRO LIMPEZA DE BICOS TROCA DE MANGUEIRAS E CORRECAO DE VAZAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 20/10/2022 | 4830.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE CAPAS DE CADEIRAS PRATOS GARFOS FACAS TOALHAS TAMPOS DE MESAS MESAS CADEIRAS BANDEJAS E MALHAS PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 20/10/2022 | 13973.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 20/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 20/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 20/10/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 20/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA12102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 20/10/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 20/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 20/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 19102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 20/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 20/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 20/10/2022 | 112.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 20/10/2022 | 115.70 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA FUROSEMIDE ESPIRONOLACTONA E CAPTOPRIL. PACIENTE ANA CECILIA GONCALVES BARRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 20/10/2022 | 6253.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11476. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 20/10/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11475. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 20/10/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 20/10/2022 | 668.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 20/10/2022 | 509.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10711. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 20/10/2022 | 37924.09 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 20/10/2022 | 2278.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10700. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 20/10/2022 | 7558.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 10690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011668 | 20/10/2022 | 1748.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282022 | 0011670 | 20/10/2022 | 10612.80 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 20/10/2022 | 80.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 20/10/2022 | 640.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011692 | 20/10/2022 | 125.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADO A POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011695 | 20/10/2022 | 27.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 20/10/2022 | 955.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 20/10/2022 | 394.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATRA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 20/10/2022 | 5000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 20/10/2022 | 300.00 | 00014396728492 | DENIZE SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011697 | 20/10/2022 | 40.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 20/10/2022 | 793.09 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 20/10/2022 | 40.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 20/10/2022 | 118449.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 20/10/2022 | 6172.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0011661 | 20/10/2022 | 2990.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O EVENTO DE INAUGURACAO DAS INSTALACOES DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 20/10/2022 | 105.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 20/10/2022 | 14.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 20/10/2022 | 1901.96 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 20/10/2022 | 170.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 20/10/2022 | 34.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 21/10/2022 | 2585.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 21/10/2022 | 361.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 21/10/2022 | 581.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 21/10/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 21/10/2022 | 22478.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 21/10/2022 | 4720.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011731 | 21/10/2022 | 57166.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 21/10/2022 | 7614.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 21/10/2022 | 12226.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011779 | 21/10/2022 | 11700.00 | 18379670000126 | JANDERSON COSTA LEAO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIOS TIPO ROUPEIRO EM ACO DESTINADOS A SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282020 | 0011796 | 21/10/2022 | 58885.83 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6 SEXTA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA RIO DE JANEIRO BAIRRO VILLA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONTRATO N 2.28.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 21/10/2022 | 8374.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS DE SEGURANCA PARA O MERCADO PuBLICO. | 00092019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 21/10/2022 | 49248.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 21/10/2022 | 10342.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEM QUEIMADAS 40-00006-0 AG2508-9 E CC32914-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 21/10/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 21/10/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 21/10/2022 | 1528.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 21/10/2022 | 8816.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 21/10/2022 | 1851.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 21/10/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 21/10/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 21/10/2022 | 725.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 21/10/2022 | 38145.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 21/10/2022 | 8010.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 21/10/2022 | 383.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA SEDE DO SMDS COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 21/10/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CRAS. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 21/10/2022 | 208.68 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CREAS. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 21/10/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 21/10/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 21/10/2022 | 31812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 21/10/2022 | 6680.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 21/10/2022 | 7683.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR-AGT.HOH. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 21/10/2022 | 1526.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR-AGT. HON. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 21/10/2022 | 25506.20 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 1682 - 11082022. PARECER JURIDICO 2472022. AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 21/10/2022 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 21/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 21/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 21/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 21/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 21/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 21/10/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011770 | 21/10/2022 | 318.26 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00006935773474 | CARLA VANESKA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011776 | 21/10/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011777 | 21/10/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011793 | 21/10/2022 | 103.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PORTARIA 3617 CUSTEIO COVID. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 21/10/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 21/10/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011799 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011803 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00012682149499 | ESTER DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 21/10/2022 | 600.00 | 00012725249490 | HESHILA BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011805 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00009435575420 | JENIFFER SARA DA SILVA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011806 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011808 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00010744702496 | JULIANY ILIZABELY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011809 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00009472895425 | LARA VITÓRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00008489990450 | LUCAS AISAMAQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00070153944480 | MARIA ANITA OLIVEIRA SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 21/10/2022 | 600.00 | 00008991867421 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 21/10/2022 | 600.00 | 00014857384400 | MARIA ROSALIA GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00008904396484 | MARIZA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 21/10/2022 | 600.00 | 00037287111870 | MICHAELY FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00011760829498 | PAULA KAROLAYNE NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 21/10/2022 | 52550.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 21/10/2022 | 11035.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 21/10/2022 | 600.00 | 00071604605456 | EVELYN KETHELEN NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00014494275450 | GEOMAR ALVES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00008765493427 | GISLAYNE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011705 | 21/10/2022 | 600.00 | 00012461319430 | HEMILLY MARIA BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011708 | 21/10/2022 | 600.00 | 00014934287485 | JENYFFER EWELLEN PRIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 21/10/2022 | 600.00 | 00070454089430 | JOANA EVELYN ALBUQUERQUE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011710 | 21/10/2022 | 600.00 | 00013538894400 | JOYCE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011712 | 21/10/2022 | 600.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011713 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00070170733475 | LARISSA CONCEIÇÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011714 | 21/10/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011715 | 21/10/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011717 | 21/10/2022 | 600.00 | 00017719873408 | LUANA LETICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011718 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011719 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011723 | 21/10/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 21/10/2022 | 600.00 | 00016673756446 | MARIA EDUARDA BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011725 | 21/10/2022 | 600.00 | 00014103116439 | MARIA JAMILE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011726 | 21/10/2022 | 600.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011728 | 21/10/2022 | 600.00 | 00012411895445 | MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011729 | 21/10/2022 | 600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011730 | 21/10/2022 | 600.00 | 00017049767409 | MARIANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 21/10/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 21/10/2022 | 600.00 | 00071428809457 | NAINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 21/10/2022 | 600.00 | 00015137553409 | NATHIELE MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 21/10/2022 | 600.00 | 00008765492455 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 21/10/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 21/10/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00013612642413 | DAFINE CABRAL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00070794509428 | GABRIELA CONCEICAO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 21/10/2022 | 600.00 | 00017803077480 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 21/10/2022 | 600.00 | 00014754553489 | JAMILE DA SILVA GOMEWS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00012834905444 | LARISSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 21/10/2022 | 1000.00 | 00012691853497 | MARIA MIKAELE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0011769 | 21/10/2022 | 75588.32 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FAZENDA VELHA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONFORME CONTRATO N 203012022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 21/10/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 21/10/2022 | 1243.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 21/10/2022 | 3511.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 21/10/2022 | 5637.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 21/10/2022 | 29553.85 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011785 | 21/10/2022 | 47455.03 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 21/10/2022 | 111994.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 21/10/2022 | 179831.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011788 | 21/10/2022 | 12177.61 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 21/10/2022 | 307.20 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 21/10/2022 | 19553.76 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011791 | 21/10/2022 | 30101.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011792 | 21/10/2022 | 48333.88 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0011795 | 21/10/2022 | 314520.49 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DO CONTRATO N 21.3012021 DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO PEDRA DO SINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00362021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 21/10/2022 | 48184.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 21/10/2022 | 10118.64 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 21/10/2022 | 185170.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011829 | 21/10/2022 | 38110.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011831 | 21/10/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 21/10/2022 | 1428.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011706 | 21/10/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 21/10/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011722 | 21/10/2022 | 265.32 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR SEVERINA MARLENE SOARES CDA n. 2021000911 Processo Judicial n.0802074-35.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011727 | 21/10/2022 | 674.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 21/10/2022 | 22812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 21/10/2022 | 4790.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 21/10/2022 | 106241.44 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 21/10/2022 | 58885.01 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA PARCELA DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASILVALOR DEBITADAO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 21/10/2022 | 17120.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30092022 COD. 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011838 | 21/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 21/10/2022 | 36.85 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 21/10/2022 | 720.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO TOMADA DE PRECO N 21222022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 21102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 21/10/2022 | 123.40 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILIOS PARA LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011807 | 21/10/2022 | 19612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 21/10/2022 | 4118.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 21/10/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 21/10/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 21/10/2022 | 179.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 21/10/2022 | 68.22 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA PGM COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 21/10/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 21/10/2022 | 16400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 21/10/2022 | 3444.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE D PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 21/10/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO-AG. POL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 21/10/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO-AG. POL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0011961 | 24/10/2022 | 660.48 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE. CORRECAO DO EMPENHO 9947. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011867 | 24/10/2022 | 3197.80 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA PARA CASA DO EMPREENDEDOR. CORRECAO DO EMPENHO 9488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011919 | 24/10/2022 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TOMADA DE PRECOS N 82022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA24102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 24/10/2022 | 330.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICACAO DE RESULTADO DE HABILITACAO - TP N 142022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 25102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011909 | 24/10/2022 | 6150.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 0801343-78.2017.8.15.0981 - ID 081230000008822113 AUTOR MARCO ANTONIO VICENTE DE SALES A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 24/10/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 24/10/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011947 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011974 | 24/10/2022 | 54.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011868 | 24/10/2022 | 3859.10 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO DESTINADO A ESCOLA VITAL DO RÊGO. CORRECAO DO EMPENHO 9478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011869 | 24/10/2022 | 1794.87 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA A ESCOLA NO SITIO MUMBUCA. CORRECAO DO EMPENHO 9483. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011870 | 24/10/2022 | 5475.26 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO PARA A ESCOLA DO SITIO FERRAZ. CORRECAO DO EMPENHO 10176. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011873 | 24/10/2022 | 2682.90 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA PARA A CRECHE DA VILA. CORRECAO DO EMPENHO 9484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011879 | 24/10/2022 | 249.12 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO NO PERIODO DE 10092022 E 09102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 24/10/2022 | 274.12 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO NO PERIODO DE 10082022 E 10092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011888 | 24/10/2022 | 81224.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011891 | 24/10/2022 | 17057.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011893 | 24/10/2022 | 89100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 24/10/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011895 | 24/10/2022 | 18711.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 24/10/2022 | 272228.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011900 | 24/10/2022 | 57167.93 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0011901 | 24/10/2022 | 100806.12 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB. CONTRATO N 2.08.012021 PERIODO 27.06.2022 A 21.10.2022. | 00352021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011904 | 24/10/2022 | 438722.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011907 | 24/10/2022 | 92131.79 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 24/10/2022 | 9648.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011911 | 24/10/2022 | 2026.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011912 | 24/10/2022 | 10277.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011913 | 24/10/2022 | 2158.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0011916 | 24/10/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011925 | 24/10/2022 | 1063.80 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011927 | 24/10/2022 | 2569.80 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011962 | 24/10/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0011972 | 24/10/2022 | 194500.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PADRAO FNDE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00008826255431 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 24/10/2022 | 600.00 | 00011542070481 | TATIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00012189548411 | THACIANE NINA CALAFANGE PACHU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0011871 | 24/10/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. CORRECAO DO EMPENHO 9091 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 24/10/2022 | 1010.10 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO NO PERIODO DE 10092022 A 09102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011874 | 24/10/2022 | 458.95 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRADE DE FERRO PARA UBS CENTRO. CORRECAO DO EMPENHO 9471. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011875 | 24/10/2022 | 994.56 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO UBSF CASTANHO. CORRECAO DO EMPENHO 9472. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011878 | 24/10/2022 | 1498.63 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA. CORRECAO DO EMPENHO 9468. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 24/10/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011884 | 24/10/2022 | 70.00 | 00012551617448 | WESLLEY BARBOSA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER QUESTOES DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 24/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOSPB NO DIA 21102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIOS PARA REALIZAREM TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011889 | 24/10/2022 | 600.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO LIGEIRO. CORRECAO DO EMPENHO 9473. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011892 | 24/10/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011903 | 24/10/2022 | 345.00 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS TERREO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011905 | 24/10/2022 | 3500.00 | 03612600000107 | CLIMEGGI -CLINICA EM MEDICINA GASTRO E GINECOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRuRGICO DE HISTERECTOMIA TOTAL NA PACIENTE MARIA LEANDRO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011906 | 24/10/2022 | 344.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011910 | 24/10/2022 | 196.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS 1 ANDAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011917 | 24/10/2022 | 42022.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINIDTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011918 | 24/10/2022 | 8812.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011920 | 24/10/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0011921 | 24/10/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011922 | 24/10/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011923 | 24/10/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 24/10/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011926 | 24/10/2022 | 119129.37 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 24/10/2022 | 24981.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011929 | 24/10/2022 | 36842.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011931 | 24/10/2022 | 7736.83 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 24/10/2022 | 53983.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011933 | 24/10/2022 | 11336.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011935 | 24/10/2022 | 53718.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 24/10/2022 | 11215.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0011938 | 24/10/2022 | 2219.04 | 06175908000112 | BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 24/10/2022 | 100780.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 24/10/2022 | 21163.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000162022 | 0011941 | 24/10/2022 | 9898.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 24/10/2022 | 3816.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RASTEAM.E MONIT.COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011944 | 24/10/2022 | 801.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RASTREAMENTOE MONIT.COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 24/10/2022 | 35990.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011946 | 24/10/2022 | 7558.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011948 | 24/10/2022 | 16992.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011949 | 24/10/2022 | 3568.38 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011951 | 24/10/2022 | 157902.25 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011952 | 24/10/2022 | 32997.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011954 | 24/10/2022 | 10425.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011955 | 24/10/2022 | 2189.25 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 24/10/2022 | 28392.28 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 24/10/2022 | 5962.37 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 24/10/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 24/10/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011963 | 24/10/2022 | 3256.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011964 | 24/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011965 | 24/10/2022 | 683.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 24/10/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011968 | 24/10/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011969 | 24/10/2022 | 2989.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011970 | 24/10/2022 | 627.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011971 | 24/10/2022 | 21832.87 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011973 | 24/10/2022 | 4584.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 24/10/2022 | 26.96 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011887 | 24/10/2022 | 100.00 | 00004350149430 | ALLYSON FERNANDO DE ARRDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011890 | 24/10/2022 | 100.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20102022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO SELO UNICEF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011896 | 24/10/2022 | 605.00 | 00003810319422 | RENATA SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011898 | 24/10/2022 | 1210.00 | 00060186283415 | EDINALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 24/10/2022 | 850.00 | 00006421560423 | MARIA GRACILETE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011914 | 24/10/2022 | 494.00 | 00014857271460 | ADALBERTO PAULO DOA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011915 | 24/10/2022 | 250.00 | 00078989884420 | FRANCISCO DE ASSIS CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011943 | 24/10/2022 | 1178.99 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO DESTINADO AO SCFV. CORRECAO DO EMPENHO 9476. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011960 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011976 | 24/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011876 | 24/10/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011877 | 24/10/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011950 | 24/10/2022 | 2489.95 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA. CORRECAO DO EMPENHO 9465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0011953 | 24/10/2022 | 1010.10 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADE DE FERRO PARA O ESTADIO MUNICIPAL. CORRECAO DO EMPENHO 9486. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 24/10/2022 | 54814.62 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 24/10/2022 | 11511.07 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0011930 | 24/10/2022 | 4000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011966 | 24/10/2022 | 309.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 25/10/2022 | 160.00 | 08385067000101 | NUBIA LANDIA MACEDO MARQUES - ME - PINININHO RAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONAS PLASTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011989 | 25/10/2022 | 3500.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO - ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOSPAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO EM OBRAS PuBLICASCONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHAT PROMOB CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 25/10/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 25/10/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULH DAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011978 | 25/10/2022 | 12429.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011979 | 25/10/2022 | 2610.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011980 | 25/10/2022 | 8961.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011981 | 25/10/2022 | 1881.90 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011982 | 25/10/2022 | 6757.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 25/10/2022 | 1418.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 25/10/2022 | 8060.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 25/10/2022 | 1692.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 25/10/2022 | 4036.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 25/10/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 25/10/2022 | 12675.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 25/10/2022 | 2666.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA - FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0011977 | 25/10/2022 | 8310.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0011994 | 25/10/2022 | 5130.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO. INFORMATIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011987 | 25/10/2022 | 8241.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 25/10/2022 | 743.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMERCIO DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS PARA CELULARES DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 25/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 25/10/2022 | 4950.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA EVENTO COMEMORATIVO COM AS MERENDEIRAS E AUXILIARES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012000 | 25/10/2022 | 39.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0012002 | 25/10/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO REFERENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 25/10/2022 | 2000.00 | 35427328000173 | JOELLISA DOS SANTOS PEREIRA 09181421486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO GRAVACAO E EDICAO DE VIDEO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 26/10/2022 | 66.35 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO POSTO DE LEITE NO LIGEIRO COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 26/10/2022 | 100.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO POSTO DE LEITE NO LIGEIRO COMPETÊNCIAOUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 26/10/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000008691043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 26/10/2022 | 8136.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A REFERÊNCIA 1421723 PERIODO DE APURACAO 31102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 26/10/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 26/10/2022 | 57.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRORPIOS AG2508-9 CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 26/10/2022 | 4139.01 | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS TIPO BOTA PARA OS MOTORISTAS DA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012016 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 26/10/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 26/10/2022 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0012025 | 26/10/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA OFUNCIONAMENTO DE AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012047 | 26/10/2022 | 67572.76 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CALCULO DA DIFERENCA DO CUSTO SUPLEMENTAR CONFORME LEI N 7252022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012048 | 26/10/2022 | 162.95 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DO GALPAO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 26/10/2022 | 256067.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CALCULO DA DIFERENCA DO CUSTO SUPLEMENTAR LEI N 7252022 DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012051 | 26/10/2022 | 2900.00 | 10983634000246 | LS COMERCIO DE PEÇAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO DE AR CONDICIONADO DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 26/10/2022 | 385.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012006 | 26/10/2022 | 304.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 26/10/2022 | 53718.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. CORRECAO DO EMPENHO 11935. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 26/10/2022 | 11215.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11937. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 26/10/2022 | 37449.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11591. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 26/10/2022 | 5242.94 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 26/10/2022 | 8418.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11595 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 26/10/2022 | 229140.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11621 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 26/10/2022 | 32011.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 26/10/2022 | 51401.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 26/10/2022 | 317.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR PSF- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 26/10/2022 | 64.60 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA VIT D3 200UI DESTINADOS AOS PACIENTES ENZO GABRIEL S. MOURA JOSE GABRIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 26/10/2022 | 79.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012040 | 26/10/2022 | 9641.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 26/10/2022 | 340.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO PREVINE BRASIL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS DO SETOR ACS- FOLHA COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0012042 | 26/10/2022 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SESAU. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012043 | 26/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 RELATIVO AO PSF DO BAIRRRO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012045 | 26/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 26/10/2022 | 150.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTERILIZANTE PARA INSTRUMENTA ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0012053 | 26/10/2022 | 647.38 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 26/10/2022 | 400.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES INFLAVEIS TIPO CASCA DE OVO. ZONA AZUL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012056 | 26/10/2022 | 110.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0012057 | 26/10/2022 | 583.70 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 26/10/2022 | 16100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA COMPRESSORA URIT DESTINADA AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 26/10/2022 | 8434.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE BIOQUIMICA URIT 8031 DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 26/10/2022 | 790.00 | 00004736254408 | ROSELI GOMES FELIPE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFICINEIRA DE ARTESANATO NAS ATIVIDADES DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMAAUXILIO BRASIL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE MuSICAS JUNTAMENTE COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 26/10/2022 | 689.60 | 00004657915495 | LENI RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012018 | 26/10/2022 | 800.00 | 00010712263713 | ALEXANDRA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGENS POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 26/10/2022 | 800.00 | 00005709463442 | MARTA ANGELICA DE LIMA MACÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESA BASICA DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 26/10/2022 | 550.00 | 00014035711470 | ROBSON FERNANDO GOMES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012027 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 26/10/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0012032 | 26/10/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 26/10/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012052 | 26/10/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0012007 | 26/10/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE CARGA NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 26/10/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 26/10/2022 | 800.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE INAUGURACAO PARA A GARAGEM MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 26/10/2022 | 1212.00 | 00001273249410 | FERNANDO AUGUSTO MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CARPINAGEM NAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 26/10/2022 | 422.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 26/10/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTADE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 27/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 27/10/2022 | 46.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00008458526476 | MOACY PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DISTRUIBUICAO DE PALMA FORRAGEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 27/10/2022 | 1400.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012064 | 27/10/2022 | 6210.68 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No478. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012065 | 27/10/2022 | 4181.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012066 | 27/10/2022 | 21504.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No480. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012071 | 27/10/2022 | 323.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No485. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012078 | 27/10/2022 | 12646.54 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 27/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 27/10/2022 | 100.00 | 00008773332461 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 26102022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPOTECI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 27/10/2022 | 70.00 | 00012772246418 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA BANANEIRAS-PB NO DIA 26102022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA EXPOTECI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 27/10/2022 | 450.00 | 00002348097443 | AGNALDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 27/10/2022 | 595.00 | 00001578454433 | KALINE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 27/10/2022 | 350.00 | 00088489299404 | ANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 27/10/2022 | 630.00 | 00000899007406 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDADE CUSTO PARA PAGAR DESPESAS BASICAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012132 | 27/10/2022 | 4800.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012134 | 27/10/2022 | 3425.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012140 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 27/10/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012068 | 27/10/2022 | 536.37 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No482. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012069 | 27/10/2022 | 1387.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No483. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012070 | 27/10/2022 | 2371.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No484. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012072 | 27/10/2022 | 1496.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No486. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012073 | 27/10/2022 | 1729.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No487. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012076 | 27/10/2022 | 2257.47 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012077 | 27/10/2022 | 3423.67 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No491. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012081 | 27/10/2022 | 1572.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No494. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012085 | 27/10/2022 | 152.16 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No497. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 27/10/2022 | 44.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA CORRESPONDENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012090 | 27/10/2022 | 1204.63 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No500. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012092 | 27/10/2022 | 396.64 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No501. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 27/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA AO MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012094 | 27/10/2022 | 4450.69 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No502. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012095 | 27/10/2022 | 384.21 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No503. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012098 | 27/10/2022 | 8065.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA. INFORMATIZACAO ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012100 | 27/10/2022 | 570.61 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No507. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012102 | 27/10/2022 | 2695.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000342021 | 0012103 | 27/10/2022 | 1551.16 | 05412147000102 | DENTAL OESTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0012105 | 27/10/2022 | 5600.00 | 37742902000103 | P.S SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA AREA DE PSIQUIATRIA PARA O CAPS. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. INCREMENTO MAC CUSTEIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 27/10/2022 | 1200.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012115 | 27/10/2022 | 6281.60 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012117 | 27/10/2022 | 4968.20 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0012118 | 27/10/2022 | 17384.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012120 | 27/10/2022 | 2695.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012122 | 27/10/2022 | 14.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312022 | 0012125 | 27/10/2022 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO MODULO WEB DE CENTRAL DE MARCACAO - 412 COMPETÊNCIA 102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0012127 | 27/10/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 0612. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 27/10/2022 | 180.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE SR. CLAUDENILSON ALBUQUERQUE LEMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012129 | 27/10/2022 | 300.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE SR. CICERA SOARES DA CRUZ RODRIGUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012139 | 27/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SOLANEA-PB NO DIA 26102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012141 | 27/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012142 | 27/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 27/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 18102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 27/10/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22102022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 27/10/2022 | 899.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 27/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMS AG2508-9 E CC30711-4 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012067 | 27/10/2022 | 2235.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012074 | 27/10/2022 | 709.23 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No488. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012075 | 27/10/2022 | 618.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No489. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012080 | 27/10/2022 | 3000.22 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No493. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012083 | 27/10/2022 | 202.88 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No495. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012084 | 27/10/2022 | 253.60 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No496. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012087 | 27/10/2022 | 4165.27 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No498. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012088 | 27/10/2022 | 307.40 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No499. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012096 | 27/10/2022 | 1014.42 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No504. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012097 | 27/10/2022 | 2168.32 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No505. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012099 | 27/10/2022 | 1453.14 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No506. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 27/10/2022 | 2605.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS E DESEMPENOSDE CHASSIS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 27/10/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012147 | 27/10/2022 | 12382.50 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 27/10/2022 | 374.64 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE O ART. 85 § 1 E § 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE PARCELAMENTO POR RIVALDO CARVALHO DE MORAIS PESSOA FISICA INSCRIRA NO CPF SOB O N. 927.904.704-30 OS DEBITOS QUE SERAO OBJETOS DO PRESENTE PARCELAMENTO SAO ORIUNDOS DO NAO PARCELAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU ATE O EXERCICIO DE 2020 CONSOLIDADO NA CDA n. 2021000899 ESTA J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 27/10/2022 | 7087.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA JUDICIAL Processo 0801927-77.2019.8.15.0981 - ID 081230000008851903 AUTOR VALDILUCIA MARIA DA SILVA A TITULO DE RPV REQUISICAO DE PEQUENO VALOR. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 27/10/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC11030.6-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012137 | 27/10/2022 | 120.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012079 | 27/10/2022 | 1330.53 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 27/10/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0012136 | 27/10/2022 | 9635.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0012104 | 27/10/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0012114 | 27/10/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0012154 | 28/10/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0012158 | 28/10/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0012163 | 28/10/2022 | 4800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0012167 | 28/10/2022 | 4680.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012170 | 28/10/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01. OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 28/10/2022 | 91.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 28/10/2022 | 12392.38 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 28/10/2022 | 305.77 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG 2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 28/10/2022 | 0.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 28/10/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ADO LC 1762020 AG 2508-9 E CC283.142-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0012160 | 28/10/2022 | 4953.12 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PuBLICACOMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 28/10/2022 | 696.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA ALIMENTACAO ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00010991092481 | JOAO CARLOS DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO PARA MANUNTENCAO DAS PADARIAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 28/10/2022 | 2900.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO CARDIOLOGIA INVASIVA E RADIOLOGIA INTERVENCIONISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAME DE ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO DA PACIENTE ALEX SANDRA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0012156 | 28/10/2022 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADASPB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012161 | 28/10/2022 | 129.41 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012162 | 28/10/2022 | 10986.30 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR ATADURA DE CREPOM 20 X 180 PCT SERINGA HIPODERMICA DESC. 20ML SONDA URETRAL N 16. DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012164 | 28/10/2022 | 1000.25 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR SONDA URETRAL N 16 SONDA URETRAL N 10 DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 28/10/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012169 | 28/10/2022 | 2630.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO PARA OS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 28/10/2022 | 350.00 | 00062281283453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 31/10/2022 | 2410.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAODE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012180 | 31/10/2022 | 1138.80 | 08254060000142 | ERALDO ALVES DOS SANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA CERIMONIA DA INAUGURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012171 | 31/10/2022 | 160.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012705 | 31/10/2022 | 36842.09 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012186 | 31/10/2022 | 2460.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PIRAMIDAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012178 | 31/10/2022 | 45.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS VANS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0012197 | 31/10/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0012199 | 31/10/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462022 | 0012200 | 31/10/2022 | 160.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0012201 | 31/10/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0012172 | 31/10/2022 | 9898.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. RESOLUCAO DO ESTADO CIB 11 DE 10022022 CONTA ESTADO 202.204.060.013726. CORRECAO DO EMPENHO 11941. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012174 | 31/10/2022 | 215.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0012177 | 31/10/2022 | 8000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVA COM BIOPSIAS GASTRICAS RELIZADOS NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 31/10/2022 | 90.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 31/10/2022 | 50.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0012183 | 31/10/2022 | 13838.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012188 | 31/10/2022 | 2360.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PIRAMIDAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012191 | 31/10/2022 | 672.19 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012192 | 31/10/2022 | 983.09 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012193 | 31/10/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012194 | 31/10/2022 | 16710.90 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AREA PARA PARTICIPACAO EM MISSAO INTERNACIONAL PREFEITO EMPREENDEDOR DO SEBRAE - NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012195 | 31/10/2022 | 1569.99 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012176 | 31/10/2022 | 2965.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOSINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO ERODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012182 | 31/10/2022 | 8600.00 | 10461975000170 | TO NA MODA VESTUARIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COSTURA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC EM SEUS EVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012184 | 31/10/2022 | 5412.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS PIRAMIDAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012190 | 31/10/2022 | 1968.00 | 17651770000105 | PLANETCAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PIRAMIDAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462022 | 0012198 | 31/10/2022 | 560.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE COMUNICACAO DE MULTIMIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X RELATIVO AO DIA 1810. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0012175 | 31/10/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | OUTUBRO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 31/10/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012187 | 31/10/2022 | 46367.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012189 | 31/10/2022 | 22538.21 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012196 | 31/10/2022 | 86.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0012254 | 01/11/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 01/11/2022 | 147.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012241 | 01/11/2022 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULO AMAROK DE PLACA OXO 0457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 01/11/2022 | 1200.00 | 12027215000185 | GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE NO SGP-GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS NO MÊS DE OUTUBRO2022 CONFORME CONTRATO 00012022 FIRMADO EM 01072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0012266 | 01/11/2022 | 3650.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE MIDIA E CRIACAO DE LAYOUTS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 01/11/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DESTINADO AO APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012220 | 01/11/2022 | 7751.86 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012221 | 01/11/2022 | 4876.17 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012223 | 01/11/2022 | 4000.96 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 01/11/2022 | 10444.80 | 10646854000101 | LYCEUM - CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIGITALIZACAO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE PROVAS OBJETIVAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0012233 | 01/11/2022 | 5475.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0012234 | 01/11/2022 | 13684.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0012235 | 01/11/2022 | 8211.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAODE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242021 | 0012237 | 01/11/2022 | 145165.10 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - PEDRA DO SINO TP 0242021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00422021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012244 | 01/11/2022 | 300.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACA OFX0697 E QSH4247 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012245 | 01/11/2022 | 600.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS QSJ 9268 OFA0468 OEZ 408 E OEZ4068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 01/11/2022 | 500.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 500 CADEIRAS DO DIA 2009 AO DIA 2909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 01/11/2022 | 450.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QFQ9G72. QFQ9G62 E QFQ 9H72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 01/11/2022 | 900.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS QSA8I72 QSA8I62 QFS1E62 QFU8E52 QFU8F02 E QFU8C72 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 01/11/2022 | 70.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS QFS0588 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 01/11/2022 | 921.30 | 26108011000183 | FABIANA DA SILVA ANDRADE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES DE FESTA E BOMBONS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0012261 | 01/11/2022 | 97097.04 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012262 | 01/11/2022 | 6864.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 01/11/2022 | 69.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0012267 | 01/11/2022 | 2010.00 | 22526394000159 | MARCELA ELIZABETE DE MIRANDA BATISTA SANTOS SOUTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADOS A CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 01/11/2022 | 200.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO EM FOGOES INDUSTRIAIS TROCA DE REGISTRO LIMPEZA DE BICOS TROCA DE MANGUEIRAS E CORRECAO DE VAZAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 01/11/2022 | 640.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA EM MOTORES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/11/2022 | 475.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO PARA EVENTO ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012275 | 01/11/2022 | 580.00 | 00010239877756 | SILVANA DE SOUZA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012276 | 01/11/2022 | 475.00 | 00009768698454 | FLÁVIO RICARDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012277 | 01/11/2022 | 2000.00 | 00002787683428 | FRANKLIN JOSE FRANCA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MATERIAIS E SERVICO DE DECORACAO DE ESPACO PARA A RERALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO DO DIA DO SERVIDOR PUBLICO NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012278 | 01/11/2022 | 15100.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL MESA DE ESCRITORIO CADEIRA FIXAESTANTE EM ACO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0012210 | 01/11/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 01/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 27102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012214 | 01/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 01/11/2022 | 97.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012218 | 01/11/2022 | 500.12 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012222 | 01/11/2022 | 4495.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012225 | 01/11/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0012226 | 01/11/2022 | 2952.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012227 | 01/11/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012229 | 01/11/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012230 | 01/11/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO CAPS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012231 | 01/11/2022 | 2250.54 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012232 | 01/11/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0012236 | 01/11/2022 | 2600.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 01/11/2022 | 238.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DA MALHADA GRANDE. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012240 | 01/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012242 | 01/11/2022 | 270.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS LORAZEPAM 2MG DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 01/11/2022 | 290.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS OXO 0657 E OXO 0627 E OXO0567 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/11/2022 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFP5558 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 01/11/2022 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS QFR2I72 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 01/11/2022 | 280.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS MNJ7327 NPR 7227 NPR7177 E OXO0537 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 01/11/2022 | 170.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 150 CADEIRAS E 10 MESAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 0611. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012258 | 01/11/2022 | 2150.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012259 | 01/11/2022 | 350.00 | 22186759000143 | ERIBERTO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM PORTA DE VIDRO DE UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 01/11/2022 | 43.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 01/11/2022 | 51.40 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0012280 | 01/11/2022 | 7677.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AXAMES DE RADIOGRAFIAS RALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 01/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 01/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 01/11/2022 | 405.00 | 00006378674400 | JOANA BERENICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 01/11/2022 | 1270.00 | 00012423022476 | LAIZ DA NÓBREGA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 01/11/2022 | 1295.00 | 00099683032400 | JOSELIA DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 01/11/2022 | 995.00 | 00001680961454 | DIGIANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 01/11/2022 | 1290.00 | 00002870137400 | HELIOMAR LOPES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 01/11/2022 | 607.00 | 00099239302468 | MARIA JOSÉ DIAS CRUZ FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA E GAS DE COZINHA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 01/11/2022 | 450.00 | 00001390067459 | MARIA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 01/11/2022 | 1260.00 | 00003359545702 | PATRÍCIA BATISTA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012224 | 01/11/2022 | 1250.30 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 01/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 01/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220487030 CORRESPONDENTE A FISCALIZACAO DA OBRA DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012239 | 01/11/2022 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS INTERNATIONAL4400P7 E OGF 9407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0012213 | 01/11/2022 | 46317.79 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0012215 | 01/11/2022 | 10501.65 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012217 | 01/11/2022 | 5482.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS SENDO DIESEL D500 E DIESEL S10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 01/11/2022 | 250.00 | 00004309652492 | EDUARDO MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL NO SITIO MALHADA GRANDE TERRENO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 01/11/2022 | 140.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACAS NPR 7197 E NPR 7167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 01/11/2022 | 500.00 | 30742141000140 | WICTOR HUGO CARDOSO MIRANDA 09379689438 | VALOR QUE SE EMPENHAR REFERENTE A SHOW ARTISTICO REALIZADO NO DIA 29102022 REFERENTE A INAUGURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0012265 | 01/11/2022 | 28973.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 01/11/2022 | 800.00 | 00004922168435 | DARLAN LIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS DE DECORACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA INAUGURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL ELIZETH PAZ DE SOUZA NO DIA 29102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462022 | 0012304 | 03/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012312 | 03/11/2022 | 11590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEOICULO-PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012316 | 03/11/2022 | 640.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEOICULO-PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 03/11/2022 | 150.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DO VEICULO DE PLACA NPR4167. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 03/11/2022 | 1200.00 | 00004259846485 | ROSIDALVA GOMES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA PARA FOZ DO IGUACU - PR NOS DIAS 06 07 08 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS PEQUENOS NEGOCIOS PARA APRESENTACAO DO CASE DE SUCESSO DE NOSSA CIDADE COMO VENCEDORA DO XI- PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000342022 | 0012333 | 03/11/2022 | 34900.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA DE ENROLAR EM MATERIAL METALICO COM ACIONAMENTO MANUAL PARA O MERCADO PuBLICO | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0012311 | 03/11/2022 | 181721.50 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012314 | 03/11/2022 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEOICULO-TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012317 | 03/11/2022 | 148.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEOICULO-TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 03/11/2022 | 469.44 | 26218664000115 | FABIO TRAVASSOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA COM CAPACIDADE DE 7 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 03/11/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462022 | 0012302 | 03/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462022 | 0012301 | 03/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 03/11/2022 | 300.00 | 00009132854471 | TAMIRES MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 03/11/2022 | 215.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 03/11/2022 | 600.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS DE PLACA QFJ4453 E OEZ6815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 03/11/2022 | 60.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 03/11/2022 | 80.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 02 HR DUAS HORAS TRABALHADAS NO DIA 28102022 PARA DIVULGACAO DO CURSO PROFISSIONALIZANTE COSTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 03/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0012344 | 03/11/2022 | 2586.74 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULCOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 03/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 03/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 03/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 03/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 03/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 03/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 03/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 31102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 03/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 03/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25102022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 03/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 03/11/2022 | 280.00 | 00070391918494 | EMANUELY DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NOS DIAS 31102022 A 01112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 03/11/2022 | 280.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NOS DIAS 31102022 A 01112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000462022 | 0012298 | 03/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 03/11/2022 | 180.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 03/11/2022 | 180.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 03/11/2022 | 11869.20 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 157 CONSULTAS COM CARDIOLOGISTA DERMATOLOGISTAENDOCRINOLOGISTA REUMATOLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 03/11/2022 | 560.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE2 DOIS FRASCOS DO OLEO CANNABIS RICO EM CBD 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 03/11/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CIRURGIA ORAL MENOR NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. INCREMENTO MAC CUSTEIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 03/11/2022 | 450.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA DE PLACA OEZ2914 E OXO0537. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 03/11/2022 | 600.00 | 00860564000102 | JOSINALDO DE OLIVEIRA CELESTINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RENOVACAO ANUAL DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA DE PLACA NQF0926 E QFT7589. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 03/11/2022 | 410.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 03/11/2022 | 1190.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 03/11/2022 | 1110.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 03/11/2022 | 1190.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PINCA POZZI DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 03/11/2022 | 400.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DO ENGENHO DA PORTA GUIA DO VIDRO E APLICACAO DO INSULFILME DOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 03/11/2022 | 1580.00 | 00069139334449 | JOSIPLESSIS BARROS PONTES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PALESTRA MOTIVACIONAL AS QUATRO BASES DA COMPETENCIA EMOCIONAL COM OS MOTORISTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 03/11/2022 | 10980.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOCLAVES DESTINADAS AO CEO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC177040 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 03/11/2022 | 215.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM EM VEICULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 03/11/2022 | 3536.40 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012332 | 03/11/2022 | 1300.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 03/11/2022 | 1850.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO DE FAIXA COM O NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NOS ONIBUS PLACA QFU-8C72QFU-8E52QFU-8F02QSJ-9268RLZ 3F24QFS 1E62QSH-4247 E MANULTENCACAO NAS CAMERA DO ONIBUS QSH-4247. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 03/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462022 | 0012299 | 03/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462022 | 0012300 | 03/11/2022 | 110.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 03/11/2022 | 660.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 03/11/2022 | 700.00 | 00052676242415 | JOSE LEUDSON BENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO GRAVATA E SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000462022 | 0012303 | 03/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO E MULTIMIDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 03/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 03/11/2022 | 176.55 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA E RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 04/11/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 04/11/2022 | 73.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 04/11/2022 | 1050.00 | 00001156747481 | MARCONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO LAGOA DO JUCA E ANGICOS PARA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 04/11/2022 | 1476.00 | 00008153786458 | LUAN FRANK ARRUDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO FORMIGUEIRO CAMPINAS E SERRARIA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012365 | 04/11/2022 | 849.00 | 00085434647491 | VALDOMIRO SOUSA LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO MALHADA GRANDE PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 04/11/2022 | 849.00 | 00060342412434 | JOSE EDILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO MARACAJA E SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 04/11/2022 | 1994.00 | 21645724000162 | ROBERTO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIOS MALHADINHA QUIXABA CAJA BOA VISTA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 04/11/2022 | 1104.00 | 00052698041404 | ELIAS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO ZUMBI E SERRA LARANJEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 04/11/2022 | 1764.00 | 13502483000174 | SEBASTIÃO EUDES HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURALSITIO CAMPO COMPRIDO E SITIO SULAPAPARA O SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 04/11/2022 | 811.00 | 00096756217704 | REGINALDO CLEMENTE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIOS FURNAS E LUTADOR DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 04/11/2022 | 1824.00 | 00002028553413 | DIMAS DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO MACACOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 04/11/2022 | 2148.00 | 00012248121407 | JULIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO RIACHO DO MEIO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 04/11/2022 | 1062.00 | 00002367952442 | ALEX MENDES ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO ARRASTO SITIO VELEZ E SITIO GURITIBA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 04/11/2022 | 3813.00 | 27234539000161 | GILSON DA SILVA PESSOA 053.666.014-01 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURALSITIO ALTO DOS CARDEIROS SITIO BARRACAOPARA O SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 04/11/2022 | 859.00 | 00007842961468 | JOSE MENDS IRMAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO PIABA BELA VISTA FURNAS E LUTADOR PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 04/11/2022 | 3024.00 | 00012666153428 | JOSÉ JUNIOR BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO MARACAJA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 04/11/2022 | 1008.00 | 00096631945704 | JOSELITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO SOARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 04/11/2022 | 1137.00 | 00006880965733 | ANTÔNIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO BARAUNA SITIO VERDES SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 04/11/2022 | 1512.00 | 00069031703400 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO BRITO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 04/11/2022 | 758.00 | 00078926378420 | JOSE ROBERTO HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO SULAPA SITIO VERDES E SITIO CAPOEIRA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 04/11/2022 | 1788.00 | 00006515094400 | DANIEL BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO LAGOA DI JUCA CAMPINAS DE BAIXO E CAMPINA DE CIMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 04/11/2022 | 1580.00 | 00004092796412 | FABIO PINHEIRO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM VENTILADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012348 | 04/11/2022 | 2940.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO ONIBUS DE PLACA OGE 1380. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012352 | 04/11/2022 | 470.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO MICRO ONIBUS DE PLACA OFH 8114. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012354 | 04/11/2022 | 9606.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 04/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 04/11/2022 | 551.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ESPERANCA VERDE LINHA CLASSICA 15MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012356 | 04/11/2022 | 3226.17 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012358 | 04/11/2022 | 135.27 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSOXCARBAZEPINA 300MG 30CPR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012359 | 04/11/2022 | 2826.27 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012360 | 04/11/2022 | 5863.22 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012362 | 04/11/2022 | 3858.04 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012363 | 04/11/2022 | 3896.40 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012364 | 04/11/2022 | 40.01 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS OLMESARTANA MEDOXOMILA 40MG 30CPR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012366 | 04/11/2022 | 328.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0012376 | 04/11/2022 | 20507.17 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS EXAMES E PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A POLICLINICA INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 04/11/2022 | 4582.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINA LAVADORA DESTINADA A RESIDÊNCISA TERAPEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 04/11/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 04/11/2022 | 908.70 | 00002397213494 | EVERALDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA AGUA E GAS DE COZINHA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00003280253489 | LEANDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 04/11/2022 | 995.00 | 00009435667465 | MARCOS DOUGLAS CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0012355 | 04/11/2022 | 3400.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE GRUPO DE GERADOR MOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 04/11/2022 | 16500.00 | 24093290000123 | JONATAS FREITAS JUSTINO 05983850458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FABRICACAO DE PRODUTOS EM CERAMICA SENDO 1 PRESEPIO COM 15 PECAS DE 160CM E UMA LAPINHA COM 4 PECAS COM 160CM PARA DECORACAO NATALINA EM VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 04/11/2022 | 94.70 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2279 - COMPETÊNCIAOUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012409 | 07/11/2022 | 300.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012406 | 07/11/2022 | 75.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012456 | 07/11/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 1 PARA CHOQUE DIANTEIRO 1 PARA CHOQUE TRASEIRO NO VEICULO ONIX PLACA OGG 1552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0012404 | 07/11/2022 | 68235.08 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO 2 SEGUNDA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JOAO MIRANDA E TRAVESSA JOAO MIRANDA CONFORME DE CONTRATO No 2.01.012022. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 07/11/2022 | 1500.00 | 35574243000118 | AIRTEC - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA REPARO EM COMPRESSOR PNEUMATICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0012413 | 07/11/2022 | 24452.49 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0012427 | 07/11/2022 | 1200.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO PARA INAUGURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL 301022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012457 | 07/11/2022 | 550.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA E PARA CHOQUE DO VEICULO SAVEIRO PLACA QFW 5939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012414 | 07/11/2022 | 750.00 | 00072805390415 | CLAUDENILSON A DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA POR UMA PESSOA DE BAIXA RENDA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0012417 | 07/11/2022 | 1496.11 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012425 | 07/11/2022 | 10.36 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 3392-2096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0012428 | 07/11/2022 | 2586.74 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. CORRECAO DO EMPENHO 12344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012439 | 07/11/2022 | 270.00 | 26678123000170 | ORIENTAL PRAIA HOTEL EIRELI ME | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA EQUIPE TECNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE CAPACITACAO DO CADASTRO uNICO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012453 | 07/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012454 | 07/11/2022 | 687.70 | 00028857038491 | ANTÔNIA CHAGAS SILVA RANGEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012455 | 07/11/2022 | 540.00 | 00060085924415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 07/11/2022 | 91.65 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 07/11/2022 | 239.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 07/11/2022 | 244.88 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 07/11/2022 | 29.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 07/11/2022 | 7000.00 | 00060345497449 | JOSUE CASIMIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA ESPANHA-PORTUGAL NOS DIAS 12112022 A 22112022 COMO REPRESENTANTE DO SR. JOSE CARLOS DE SOUSA REGO NA MISSAO INTERNACIONAL PREFEITO EMPREENDEDOR - ESPANHA PORTUGAL 2022 E PARTICIPACAO NO SMAu CITY EXPOR WORD CONGRESS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0012398 | 07/11/2022 | 1892.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 81 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE CORRESPONDENTE A OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012400 | 07/11/2022 | 2009.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REFERENTE A SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DAS MOTOS POP PARTE ELETRICA LUBRIFICACAO E SERVICOS DE MOTOR E EMBREAGEM DASPLACAS OEZ2844OEZ-2854 OEZ-2914 NQJ5203 NQJ-5173 OFH-8116 OFH-8176 OEZ2864 NQJ5213OFH-8096OFH-8146 NPR-7197 OEZ-2894. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012401 | 07/11/2022 | 10980.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOCLAVES DESTINADAS AO CEO. CORRECAO DO EMPENHO 12341. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012402 | 07/11/2022 | 2450.00 | 07424037000196 | BRUNO RANGEL LIMA DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE REDES DE COMUNICACAO RURAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012403 | 07/11/2022 | 3896.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS INFANTIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012405 | 07/11/2022 | 675.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012410 | 07/11/2022 | 1500.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA GERAL NO VEICULO UNO PLACA DE PLACA OXO 0607 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012412 | 07/11/2022 | 319.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO A UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012418 | 07/11/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DA TAMPA TRASEIRA NO VEICULO STRADA FIAT PLACA NQD 1416 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012419 | 07/11/2022 | 45.90 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012421 | 07/11/2022 | 134.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 3392-1909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012423 | 07/11/2022 | 4159.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012424 | 07/11/2022 | 8.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012426 | 07/11/2022 | 343.79 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0012430 | 07/11/2022 | 650.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO PARA PALESTRA AOS MOTORISTAS NO DIA 301022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 07/11/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFREENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 TROCA GIA E ROLAMENTO DA PORTA LATERAL E FAZER ALINHAMENTO DO VEICULO VAN IVECO PLACA QSE 6999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012433 | 07/11/2022 | 1500.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE TRÊS CONDICIONADORES DE AR NO NOVO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012435 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE TRÊS CONDICIONADORES DE AR NO NOVO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012440 | 07/11/2022 | 100.00 | 00011075631432 | DIEGO DONATO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 07/11/2022 | 100.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012443 | 07/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 07112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012445 | 07/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012446 | 07/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012447 | 07/11/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012448 | 07/11/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012452 | 07/11/2022 | 306.45 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR FIO CATGUT CROMADO 4-0 75CM CAG. 3CM 12 CIRC. CX C24 DESTINADO A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012461 | 07/11/2022 | 925.00 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA 09492189445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTO OSMOSE REVERSA DESTINADO AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012463 | 07/11/2022 | 5130.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COM E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMPUTADOR COMPLETO. INFORMATIZACAO. CORRECAO DO EMPENHO 11994 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012468 | 07/11/2022 | 387.31 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012469 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012470 | 07/11/2022 | 2400.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | AQUISICAO / DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 07/11/2022 | 40000.00 | 00014780674468 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERRENO NO SITIO RIACHO DO MEIO NESTA LOCALIDADE CUJO TERRENO MEDE NA SUA TOTALIDADE 7.31320 M² SEM NEHUM TIPO DE BENFEITORIA EDIFICADA ONDE SERA OBJETO DE CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES GINASIO DE ESPORTE E AMPLIACAO DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 07/11/2022 | 70.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JUAZEIRINHO-PB NO DIA 05112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012399 | 07/11/2022 | 1800.00 | 00069132828420 | JAILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE BOLSAS PARA OS MOTORISTAS. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012407 | 07/11/2022 | 1575.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0012415 | 07/11/2022 | 23309.58 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 07/11/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA GERAL NO VEICULO ONIX PLACA QFY9C12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0012420 | 07/11/2022 | 8288.76 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012422 | 07/11/2022 | 97.52 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2022 3392-2494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0012429 | 07/11/2022 | 1200.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO PARA EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO MERENDEIRAS NO DIA 28102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0012431 | 07/11/2022 | 1200.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SONORIZACAO PARA COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES NO DIA 141022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012434 | 07/11/2022 | 308.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DO VEICULO DE PLACA QFQ9G72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012436 | 07/11/2022 | 834.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DO VECULO DE PLACA QFQ9G72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0012449 | 07/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DETRAN PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIROS PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEICULO DE PLACA SKW4J40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012450 | 07/11/2022 | 40000.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0012451 | 07/11/2022 | 44917.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DESTINADA AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012458 | 07/11/2022 | 6764.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 07/11/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 1 PARA LAMA LADO ESQUERDO 1 PARA CHOQUE DIANTEIRO NO VEICULO PALIO FIAT PLACA QFW 5699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012462 | 07/11/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 2 PARA CHOQUE RECUPERAR E PINTAR VEICULO ONIBUS PLACA OEZ 4068. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012464 | 07/11/2022 | 2000.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 1 FRENTE COM PARA CHOQUE 1 LATERAL PINTAR 1 TETO PINTAR NO VEICULO ONIBUS PLACA OFG 7226. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012465 | 07/11/2022 | 2000.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE FUNILARIA E PINTURA 2 LATERAL COMPLETA NO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ 4108. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012466 | 07/11/2022 | 100.00 | 00003917295431 | RAFAEL BONIFÁCIO ARAÚJO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SOUSA -PB NO DIA 04112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 07/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012472 | 07/11/2022 | 6030.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012460 | 07/11/2022 | 2164.00 | 46453745000107 | ERIBERTO XAVIER TEIXEIRA DE LIMA 133.468.204-67 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DE ELEITORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO SITIO OLHO D AGUA E SITIO CASTANHO DE BAIXO PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0012395 | 07/11/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012411 | 07/11/2022 | 450.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012437 | 07/11/2022 | 800.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA PARA ARMAZENAGEM DE DADOS EM NUVEM DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012438 | 07/11/2022 | 420.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO DE APLICATIVOS GUIA QUEIMADAS E O SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR NO MES DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012442 | 07/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012444 | 07/11/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012471 | 07/11/2022 | 45.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012498 | 08/11/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SER EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012511 | 08/11/2022 | 93.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0012473 | 08/11/2022 | 800.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012476 | 08/11/2022 | 10664.98 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012477 | 08/11/2022 | 1000.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUSINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO ERODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012478 | 08/11/2022 | 12363.93 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012479 | 08/11/2022 | 14858.36 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012480 | 08/11/2022 | 53148.30 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012481 | 08/11/2022 | 52765.50 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0012482 | 08/11/2022 | 119106.30 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TV SMART DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTE DO PROJETO LOUSA DIGITAIS NAS ESCOLAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0012483 | 08/11/2022 | 12765.50 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS CARNES E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012488 | 08/11/2022 | 1895.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS E FORMATACAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012504 | 08/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012514 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC2479-6. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012474 | 08/11/2022 | 21.33 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COVID-19 COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 08/11/2022 | 370.00 | 00010882411403 | EMANUEL BARBOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TRADUCAO DE TEXTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012484 | 08/11/2022 | 350.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DE ALEX SANDRA DA SILVA OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012487 | 08/11/2022 | 440.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 08/11/2022 | 960.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012492 | 08/11/2022 | 1005.32 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO MELHOR EM CASA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012493 | 08/11/2022 | 1523.10 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES CARNES E OVOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012494 | 08/11/2022 | 1187.20 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E POLPAS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012495 | 08/11/2022 | 678.17 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CEO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012496 | 08/11/2022 | 1095.81 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS OVOS E CARNES. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012497 | 08/11/2022 | 1535.92 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO CAPS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012505 | 08/11/2022 | 1900.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012506 | 08/11/2022 | 3705.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012508 | 08/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012510 | 08/11/2022 | 91.13 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CAPS 1 ANDAR. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 08/11/2022 | 213.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CAPS TERREO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012489 | 08/11/2022 | 150.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0012490 | 08/11/2022 | 1562.76 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012500 | 08/11/2022 | 2070.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012502 | 08/11/2022 | 1957.64 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012503 | 08/11/2022 | 1431.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012507 | 08/11/2022 | 892.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012509 | 08/11/2022 | 1362.73 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012512 | 08/11/2022 | 2153.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0012486 | 08/11/2022 | 4540.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE EDIFICACOES / PORTICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0012499 | 08/11/2022 | 269945.47 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DO CONTRATO N 1.17.012021 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE 1 UMA GARAGEM NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00372021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012501 | 08/11/2022 | 13598.64 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METALON PARA O MERCADO PuBLICO. | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012485 | 08/11/2022 | 1482.00 | 24082916000104 | AGRO-CENTER COMERCIAL DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012520 | 09/11/2022 | 200.70 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012531 | 09/11/2022 | 70.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012517 | 09/11/2022 | 1400.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO NDE MESAS TOALHAS DE MESAS TAMPOS DE MESAS TOALHAS E BANDEJAS PARA CERIMONIA DE INAUGURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000512021 | 0012558 | 09/11/2022 | 3197.80 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICAS A SEREM UTILIZADAS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00092019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012575 | 09/11/2022 | 4298.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012578 | 09/11/2022 | 1020.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO DE FERRAMENTAS CATRACA PNEUMATICAE JOGO DE CHAVE TORX PARA A OFICINA DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012579 | 09/11/2022 | 90.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012583 | 09/11/2022 | 1121.30 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012584 | 09/11/2022 | 800.00 | 35540144000115 | DARLAN LIRA DE BARROS 04922168435 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA INAUGURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012587 | 09/11/2022 | 23733.94 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012536 | 09/11/2022 | 350.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012535 | 09/11/2022 | 336.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012580 | 09/11/2022 | 327.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012593 | 09/11/2022 | 17350.00 | 23926697000121 | ALSU COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE DECORACAO PARA O NATAL NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012595 | 09/11/2022 | 10785.00 | 42897530000124 | TOKTOK COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO PARA O NATAL DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012515 | 09/11/2022 | 939.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012519 | 09/11/2022 | 70.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012533 | 09/11/2022 | 252.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012542 | 09/11/2022 | 1630.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO EM UM REFRIGERADOR E INSTALACAO DE UM CONDICIONADOR DE AR. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012589 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012590 | 09/11/2022 | 980.00 | 00008665445420 | LUANA CABRAL PONTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012592 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012596 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012524 | 09/11/2022 | 3062.04 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012526 | 09/11/2022 | 1148.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012528 | 09/11/2022 | 2982.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012529 | 09/11/2022 | 3640.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012530 | 09/11/2022 | 42.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012532 | 09/11/2022 | 1694.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012541 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NO DIA 14102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012545 | 09/11/2022 | 12619.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012546 | 09/11/2022 | 5106.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012547 | 09/11/2022 | 14463.78 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012548 | 09/11/2022 | 4913.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012549 | 09/11/2022 | 924.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012550 | 09/11/2022 | 7501.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012551 | 09/11/2022 | 6419.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012552 | 09/11/2022 | 2041.18 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012553 | 09/11/2022 | 850.00 | 32534211000109 | GILVAN FELIPE DE ANDRADE 03101718813 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012554 | 09/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA SOLANEA-PB NO DIA 02112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012555 | 09/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012557 | 09/11/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 05112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012559 | 09/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012561 | 09/11/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 08112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012563 | 09/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 09112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 09/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012565 | 09/11/2022 | 1056.96 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGOS IN NATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012567 | 09/11/2022 | 1519.20 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTIDADO AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012568 | 09/11/2022 | 72.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO LIGEIRO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012571 | 09/11/2022 | 10980.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOCLAVES DESTINADAS AO CEO. CORRECAO DO EMPENHO 12401. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012573 | 09/11/2022 | 83.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012577 | 09/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0012594 | 09/11/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012518 | 09/11/2022 | 2362.50 | 16740470000121 | MARIO CESAR BARBOSA VELEZ 99682508487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SERIGRAFIA EM SACOLAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO PADARIAS ESCOLAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 09/11/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012522 | 09/11/2022 | 450.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DE FOGOES INDUTRIAIS MONTAGEM E INSTALACAO DE FOGOES NOVOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012540 | 09/11/2022 | 93026.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ROUPEIROS EM ACO ESTANTES EM ACO E MESAS DE CANTO. DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012543 | 09/11/2022 | 39000.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO DE ACO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0012544 | 09/11/2022 | 586.04 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE SERIGRAFIA EM FARDAMENTO ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 09/11/2022 | 600.42 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0012566 | 09/11/2022 | 13684.15 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CORRECAO DO EMPENHO 12234 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012570 | 09/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012574 | 09/11/2022 | 110.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E C 17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012576 | 09/11/2022 | 31.50 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012581 | 09/11/2022 | 11583.91 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012582 | 09/11/2022 | 6221.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012585 | 09/11/2022 | 2000.00 | 00010671931466 | FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE ESPACO PARA A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DO SERVIDOR PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012586 | 09/11/2022 | 11489.97 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012525 | 09/11/2022 | 3000.00 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO O MODULO LGPD. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012534 | 09/11/2022 | 1624.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000202022 | 0012523 | 09/11/2022 | 350.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SONORIZACAO PARA PALESTRA SOBRE EMPREENDEDORISMO COM PERMISSIONARIOS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012560 | 09/11/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012588 | 09/11/2022 | 553.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012516 | 09/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012562 | 09/11/2022 | 1666.00 | 05804172000131 | LEITURA E ACAMP.PROCESSUAL DIARIO FORENS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACOES DE PUBLICACOES DE PROCESSOS NOS DIARIOS ELETRONICOS DOS TRIBUNAIS DE JUSTICA 3 PARCELA DE 3 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012527 | 09/11/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NOS DIAS 17 E 26 DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012537 | 09/11/2022 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 13102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012538 | 09/11/2022 | 129.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFS BANCARIS DEBITADAS NA CONTA AG4480 E CC6896-9 DURANTE O MES DE OUTUBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012539 | 09/11/2022 | 707.17 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COTA PASEP NO DIA 26102022 NA CONTA FEP AG2508-9 E CC111.150-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012569 | 09/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012591 | 09/11/2022 | 18.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012609 | 10/11/2022 | 238.29 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR SARAH LAVINIA PEREIRA DE MORAIS CDA n. 2021000926 Processo Judicial n.0802073-50.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012610 | 10/11/2022 | 288.43 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR MARIA DAS VITORIAS DIAS CDA n. 2021000895 Processo Judicial n.0802064-88.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 10/11/2022 | 642.49 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR MITRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA CDA n. 2021000894 Processo Judicial n.0802082-12.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012615 | 10/11/2022 | 26052.91 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012618 | 10/11/2022 | 100809.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012620 | 10/11/2022 | 0.56 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012622 | 10/11/2022 | 253.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC11036-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012651 | 10/11/2022 | 46.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012607 | 10/11/2022 | 10004.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012600 | 10/11/2022 | 141544.12 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012601 | 10/11/2022 | 12680.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012614 | 10/11/2022 | 2597.47 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGA7240. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012633 | 10/11/2022 | 438.67 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO DE PLACA OGE1390. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 10/11/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012648 | 10/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO DE PLACA QFW5819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0012649 | 10/11/2022 | 6864.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. CORRECAO DO EMPENHO N 12458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012650 | 10/11/2022 | 354.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTA DO VEICULO DE PLACA QFW5659. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012652 | 10/11/2022 | 491.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFW5699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012654 | 10/11/2022 | 5632.41 | 05084873000143 | J & F TECIDOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012597 | 10/11/2022 | 170.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0012602 | 10/11/2022 | 42.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO ALMOCO. CORRECAO DO EMPENHO 12530 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012603 | 10/11/2022 | 2715.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012606 | 10/11/2022 | 867.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012616 | 10/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO PALIO DE PLACA QFT7529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012619 | 10/11/2022 | 6608.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSE6990. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012624 | 10/11/2022 | 1373.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA QSJ3340. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012626 | 10/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO MOTO DE PLACA NQJ5790. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012627 | 10/11/2022 | 554.51 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO ONIX DE PLACA QSG1850. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012628 | 10/11/2022 | 508.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NOREPINEFRINA 8MGML INJ CX50 AMP.4ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 10/11/2022 | 831.37 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DE TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO ONIX DE PLACA QSC7549. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012630 | 10/11/2022 | 671.55 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSC7569. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012631 | 10/11/2022 | 31164.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO CARENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012632 | 10/11/2022 | 1107.13 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO DE PLACA NQH3820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012634 | 10/11/2022 | 550.00 | 36519140000118 | GF CLINICA MEDICA SERVICOS DE VACINACAO E IMUNIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE SERVICOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE GUSTAVO BORGES DE MACÊDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012635 | 10/11/2022 | 581.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012637 | 10/11/2022 | 135.77 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0012639 | 10/11/2022 | 6500.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS.INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012604 | 10/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012612 | 10/11/2022 | 190.00 | 00012772246418 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB DOS DIAS 08112022 A 09112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DO CADASTRO uNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012613 | 10/11/2022 | 100.00 | 00004350149430 | ALLYSON FERNANDO DE ARRDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 08112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012617 | 10/11/2022 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012621 | 10/11/2022 | 300.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB DOS DIAS 08112022 A 09112022 PARA PARTIDIPAR DA CAPACITACAO DO SISTEMA DE CADASTRO uNICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012640 | 10/11/2022 | 348.41 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTA DO VEICULO DE PLACA RLZ0E88. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012641 | 10/11/2022 | 1001.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO DE PLACA QSG2630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012643 | 10/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012644 | 10/11/2022 | 446.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTA DO VEICULO DE PLACA QFT7649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012647 | 10/11/2022 | 431.26 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO DE PLACA RLZ3D60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012608 | 10/11/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012623 | 10/11/2022 | 100.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012625 | 10/11/2022 | 100.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10112022 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 10/11/2022 | 800.00 | 00034324828091 | JANIO DE SENA ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE JANIO DA SENA ABDIAS REPRESENTANTE DA III CAVALGADA DA PAZ QUEIMADAS-PB QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012599 | 10/11/2022 | 55430.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012605 | 10/11/2022 | 1544.85 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012636 | 10/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO DE PLACA QFW5939. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012638 | 10/11/2022 | 766.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFT7689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012642 | 10/11/2022 | 945.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362022 | 0012646 | 10/11/2022 | 27968.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO EM REGUAS DE PVC FRISADO PARA AMBIENTES COMERCIAIS INCLUINDO MAO DE OBRA DESTINADO AO MERCADO PuBLICO. | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0012598 | 10/11/2022 | 9819.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012694 | 11/11/2022 | 443.09 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 11/11/2022 | 150.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA INFERIOR PARA CILINDRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012655 | 11/11/2022 | 1469.93 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METALON GALVANIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012678 | 11/11/2022 | 623.45 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECULT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012693 | 11/11/2022 | 1903.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012659 | 11/11/2022 | 1155.00 | 00012158655461 | MARIA NAZARÉ SILVA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012660 | 11/11/2022 | 780.00 | 00013277922499 | MYLLENA RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA AGUA E GAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 11/11/2022 | 749.00 | 00005116018407 | EVANEIDE GOMES DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012662 | 11/11/2022 | 1180.00 | 00005265853405 | TATIANA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012663 | 11/11/2022 | 300.00 | 00014653705798 | EDA DA SILVA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012692 | 11/11/2022 | 1256.88 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012657 | 11/11/2022 | 1212.06 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFT7479. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012658 | 11/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO DE PLACA QFT7589. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012668 | 11/11/2022 | 2940.95 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012669 | 11/11/2022 | 885.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012672 | 11/11/2022 | 2339.35 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012673 | 11/11/2022 | 1022.80 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012674 | 11/11/2022 | 610.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012675 | 11/11/2022 | 383.55 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012676 | 11/11/2022 | 461.90 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012679 | 11/11/2022 | 2193.40 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012681 | 11/11/2022 | 8434.36 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE BIOQUIMICA URIT 8031 DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. CORRECAO DO EMPENHO 12063. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012682 | 11/11/2022 | 125.57 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012683 | 11/11/2022 | 839.81 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012684 | 11/11/2022 | 482.81 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012685 | 11/11/2022 | 1862.48 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012686 | 11/11/2022 | 110.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA E RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC17704 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012698 | 11/11/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000212022 | 0012699 | 11/11/2022 | 12720.00 | 15144201000130 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012656 | 11/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETO DA TAXA DE LICENCIAMENTO2022 DO VEICULO DE PLACA QFW5529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012665 | 11/11/2022 | 4180.00 | 29832207000104 | JOÃO BATISTA DA SILVA 55512232487 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012666 | 11/11/2022 | 3780.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA RAUAJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEVISORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012671 | 11/11/2022 | 2340.00 | 03562099000103 | PROMOEX - PROMOCOES, EXPOSICOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPACAO DE 8 OITO SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO ENCONTRAO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLARPB DO PROGRAMA EDUCAR PARA VALER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0012677 | 11/11/2022 | 9958.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012680 | 11/11/2022 | 12013.70 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012687 | 11/11/2022 | 1266.16 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 11/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012690 | 11/11/2022 | 12516.18 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0012691 | 11/11/2022 | 2158.38 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012695 | 11/11/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA10112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012697 | 11/11/2022 | 4860.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012664 | 11/11/2022 | 270.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012667 | 11/11/2022 | 58885.01 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA PARCELA DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASILVALOR DEBITADAO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 10112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 11/11/2022 | 110237.24 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012689 | 11/11/2022 | 156.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 11/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012701 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012702 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012706 | 14/11/2022 | 55.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012703 | 14/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012704 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012736 | 16/11/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE novembro2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012737 | 16/11/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012739 | 16/11/2022 | 600.00 | 00018036911400 | JUAN JESUS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012741 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00011478693401 | KAROLAYNE SABINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012743 | 16/11/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012744 | 16/11/2022 | 600.00 | 00016234690408 | TALYSONGUEDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012745 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTADO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012747 | 16/11/2022 | 350.00 | 00002825355437 | KARINA BARBOSA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012749 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 16/11/2022 | 340.00 | 00014473234401 | ROBERTA LOURENÇO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GAS DE COZINHA E ENERGIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012752 | 16/11/2022 | 800.00 | 00005931588817 | LUCIA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ACOLHIDA DO IDOSO EM INSTITUICAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012757 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012716 | 16/11/2022 | 90.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA GRAVATA-PE NO DIA 13112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0012717 | 16/11/2022 | 9226.25 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012753 | 16/11/2022 | 600.00 | 00017018525438 | ADRYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012755 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012756 | 16/11/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012723 | 16/11/2022 | 219275.43 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A TITULO DA 1 PRIMEIRA PARCELA DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AVENCADOS EM PLANO DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS NOS TERMOS NOS TERMOS DO ART. 85 §1 e §3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 5 § 1 DA LEI MUNICIPAL n 1652022 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 LEI DO REFIS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB RELATIVO AO ACORDO ENTRE A EMPRESA INDUSTRIA E CONSTRUCOES VAO LIVRE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012740 | 16/11/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DPO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012750 | 16/11/2022 | 65.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012719 | 16/11/2022 | 3444.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE D PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 11848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012720 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE novembro2022 JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012721 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012722 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012724 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012725 | 16/11/2022 | 600.00 | 00011580652484 | MARIA AIRLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00013831080488 | TANIZE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012727 | 16/11/2022 | 600.00 | 00015339701492 | THIAGO JOSUE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012732 | 16/11/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012733 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 16/11/2022 | 600.00 | 00013586655401 | MIRELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012735 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012707 | 16/11/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PB NO DIA 09112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012708 | 16/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 14112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012709 | 16/11/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012710 | 16/11/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 15112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012711 | 16/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012712 | 16/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PB NO DIA 11112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012713 | 16/11/2022 | 90.00 | 00002099769427 | LAINE VILARIM TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ITAQUITINGA-PE NO DIA 11112022 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR USUARIO EM SUA ALTA HOSPITALAR FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012714 | 16/11/2022 | 90.00 | 00010500753407 | VANUSA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ITAQUITINGA-PE NO DIA 11112022 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR USUARIO EM SUA ALTA HOSPITALAR FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012715 | 16/11/2022 | 90.00 | 00005089383413 | JARDEL DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ITAQUITINGA-PE NO DIA 11112022 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR USUARIO EM SUA ALTA HOSPITALAR FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0012718 | 16/11/2022 | 10157.52 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012728 | 16/11/2022 | 538.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO GRATUITA PARA POPULACAO CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012729 | 16/11/2022 | 1100.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012730 | 16/11/2022 | 4172.20 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012731 | 16/11/2022 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012738 | 16/11/2022 | 3135.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 8.518 - 19072022. PARECER JURIDICO 2502022. AQUISICAO DE BALANCAS ANTROPOMETRICAS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012746 | 16/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0012748 | 16/11/2022 | 557.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012754 | 16/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012766 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012767 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00006935773474 | CARLA VANESKA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012770 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012772 | 17/11/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012774 | 17/11/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012776 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00012682149499 | ESTER DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012780 | 17/11/2022 | 600.00 | 00012725249490 | HESHILA BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012782 | 17/11/2022 | 500.00 | 00009435575420 | JENIFFER SARA DA SILVA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012784 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00006639896478 | JOÃO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012786 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00010744702496 | JULIANY ILIZABELY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012788 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00009472895425 | LARA VITÓRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012789 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012790 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00008489990450 | LUCAS AISAMAQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012792 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00070153944480 | MARIA ANITA OLIVEIRA SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012794 | 17/11/2022 | 600.00 | 00008991867421 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012795 | 17/11/2022 | 600.00 | 00014857384400 | MARIA ROSALIA GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012797 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00008904396484 | MARIZA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012799 | 17/11/2022 | 600.00 | 00037287111870 | MICHAELY FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012800 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00011760829498 | PAULA KAROLAYNE NUNES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012803 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00008826255431 | PEDRO HENRIQUE BORGES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012804 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012809 | 17/11/2022 | 600.00 | 00011542070481 | TATIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012810 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00012189548411 | THACIANE NINA CALAFANGE PACHU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 17/11/2022 | 600.00 | 00015420607700 | WESLEY DA SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012820 | 17/11/2022 | 80.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012822 | 17/11/2022 | 192.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012824 | 17/11/2022 | 500.00 | 00019135084472 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICIDADE EM TRIO ELETRICO COM GRUPO DE ATIVIDADES DA 3 IDADE DURANTE O OUTUBRO ROSA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0012827 | 17/11/2022 | 3545.00 | 37844754000138 | W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA ITENS REMANESCENTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012829 | 17/11/2022 | 1532.90 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0012834 | 17/11/2022 | 13538.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. PERIODO 12092022 A 12102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0012836 | 17/11/2022 | 43723.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DE QUEIMADASPB. PERIODO 12092022 A 12102022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012843 | 17/11/2022 | 180.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012854 | 17/11/2022 | 60.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012864 | 17/11/2022 | 140.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012865 | 17/11/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012868 | 17/11/2022 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012870 | 17/11/2022 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012872 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012873 | 17/11/2022 | 464.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012884 | 17/11/2022 | 355.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO DE OLEO CLASSICO RICO EM CDB 15MG E DE UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30MG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012825 | 17/11/2022 | 185.61 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012858 | 17/11/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0012791 | 17/11/2022 | 124800.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOXER'S EM ESTRUTURA METALICAS DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO. | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0012823 | 17/11/2022 | 2050.00 | 45699799000194 | C2I2 COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 17/11/2022 | 300.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE 300 CADEIRAS PARA A INAUGURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012855 | 17/11/2022 | 8.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352022 | 0012886 | 17/11/2022 | 13681.81 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS PLANOS 8MM PARA O MERCADO PuBLICO DE QUEIMADASPB | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012798 | 17/11/2022 | 108.69 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE E A PAGAMENTO DE RRT No 12574915 DA FISCALIZACAO DA UBS DO CASTANHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012847 | 17/11/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012844 | 17/11/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0012833 | 17/11/2022 | 11250.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTORIA PARA OS PERMISSIONARIOS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012849 | 17/11/2022 | 12.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012860 | 17/11/2022 | 20.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012852 | 17/11/2022 | 16.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012801 | 17/11/2022 | 80.79 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ESGOTO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO LIGEIRO COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012846 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012869 | 17/11/2022 | 99.45 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012881 | 17/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012758 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012759 | 17/11/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012761 | 17/11/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012762 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012763 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012764 | 17/11/2022 | 600.00 | 00071832355489 | CAMILA DAYANE PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012765 | 17/11/2022 | 600.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012768 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00013612642413 | DAFINE CABRAL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012771 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012773 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012775 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012778 | 17/11/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012779 | 17/11/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012781 | 17/11/2022 | 600.00 | 00014229139454 | ESTEFANY MAYRA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DENOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012783 | 17/11/2022 | 600.00 | 00012551409411 | ESTHEFANY BEATRIZ LUCENA DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 17/11/2022 | 600.00 | 00071604605456 | EVELYN KETHELEN NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012787 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00070794509428 | GABRIELA CONCEICAO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012796 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00014494275450 | GEOMAR ALVES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012802 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00008765493427 | GISLAYNE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012805 | 17/11/2022 | 600.00 | 00012461319430 | HEMILLY MARIA BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012806 | 17/11/2022 | 600.00 | 00017803077480 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012808 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012811 | 17/11/2022 | 600.00 | 00014754553489 | JAMILE DA SILVA GOMEWS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012812 | 17/11/2022 | 600.00 | 00014934287485 | JENYFFER EWELLEN PRIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012813 | 17/11/2022 | 600.00 | 00070454089430 | JOANA EVELYN ALBUQUERQUE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012814 | 17/11/2022 | 600.00 | 00013538894400 | JOYCE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012816 | 17/11/2022 | 600.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012817 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00070170733475 | LARISSA CONCEIÇÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012818 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00012834905444 | LARISSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012819 | 17/11/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0012821 | 17/11/2022 | 178714.64 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 REFERENTE AO CONTRATO N 2.07012022 QUE TEM POR OBJETO A URBANIZACAO DO COMPLEXO EDUCACIONAL PEDRA DO SINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012826 | 17/11/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012838 | 17/11/2022 | 600.00 | 00017719873408 | LUANA LETICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012839 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012841 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012842 | 17/11/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012845 | 17/11/2022 | 600.00 | 00016673756446 | MARIA EDUARDA BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012848 | 17/11/2022 | 600.00 | 00014103116439 | MARIA JAMILE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012850 | 17/11/2022 | 600.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012851 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00012691853497 | MARIA MIKAELE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012853 | 17/11/2022 | 600.00 | 00012411895445 | MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012856 | 17/11/2022 | 600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012857 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012859 | 17/11/2022 | 600.00 | 00017049767409 | MARIANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012861 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012862 | 17/11/2022 | 216.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012863 | 17/11/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 17/11/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012867 | 17/11/2022 | 600.00 | 00071428809457 | NAINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012874 | 17/11/2022 | 93026.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ROUPEIROS EM ACO ESTANTES EM ACO E MESAS DE CANTO. DESTINADOS AS CRECHES. CORRECAO DO EMPENHO 12540. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012875 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012876 | 17/11/2022 | 719.24 | 10739252000190 | PEREIRA E PIRES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVIAMENTOS DESTINADOS AS ROUPAS DA FLIQ FEIRA LITERARIA INFANTIL DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012877 | 17/11/2022 | 600.00 | 00015137553409 | NATHIELE MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012878 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012879 | 17/11/2022 | 600.00 | 00008765492455 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012880 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00070464393469 | PAULA KAROLINA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 17/11/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012883 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012885 | 17/11/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012887 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012888 | 17/11/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012760 | 17/11/2022 | 800.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS REFERENTE A ACOLHIDA DE IDOSO NA INSTITUICAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012828 | 17/11/2022 | 1800.00 | 35578947000169 | SALOON BAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECREACAO ALIMENTACAO E AREA DE LAZER PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DE QUEIMADASPB DURANTE A SEMANA DO IDOSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012830 | 17/11/2022 | 84.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012832 | 17/11/2022 | 44.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012835 | 17/11/2022 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000052021 | 0012837 | 17/11/2022 | 36.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012871 | 17/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012914 | 18/11/2022 | 350.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANULTENCAO DOS VIDROS ELETRICOS E APLICACAO DE INSULFILME NO PALIO PLACA QFT-7649. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012894 | 18/11/2022 | 100.00 | 00099698412468 | ROSSANA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA - PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO - BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012895 | 18/11/2022 | 460.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CONDE - PB NO DIA 21112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRAO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012896 | 18/11/2022 | 460.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CONDE - PB NO DIA 21112022 A 23112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRAO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012897 | 18/11/2022 | 310.00 | 00001990718450 | CACILDA ARAÚJO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CONDE - PB NO DIA 21112022 A 23112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRAO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012898 | 18/11/2022 | 460.00 | 00009483929407 | ADEILMA BARBOSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CONDE - PB NO DIA 21112022 A 23112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRAO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012899 | 18/11/2022 | 480.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CONDE - PB NO DIA 21112022 A 23112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRAO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012900 | 18/11/2022 | 310.00 | 00004559292469 | KÉZIA BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTOS COM DESLOCAMENTO PARA CONDE - PB NO DIA 21112022 A 23112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRAO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLARPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012901 | 18/11/2022 | 120.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CONDE - PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PREMIACAO DO PRÊMIO BAND CIDADES EXCELENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012907 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 18/11/2022 | 250.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFRIGERACAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM FREEZER DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012916 | 18/11/2022 | 320.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APLICACAO DE INSULFILME NOS VIDROS E APLICACAO DE ADESIVO NAS SOLEIRASDAS PORTAS DO ONIX PLUS PLACA SKW-4J40. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012917 | 18/11/2022 | 250.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE RADIO AUTOMOTIVO NO FIAT ARGO PLACA QFQ-9H72. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012920 | 18/11/2022 | 70.00 | 00099696754434 | MARIA JOSÉ LOURENÇO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR EVENTO - BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS PARA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 18/11/2022 | 460.00 | 00002406062481 | MARIA JOSÉ NEVES DE AMORIM MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRAO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012922 | 18/11/2022 | 460.00 | 00000825006490 | CLEONICE MARIA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRAO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012903 | 18/11/2022 | 207.29 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ANTONIO JOSE MARTINS DE SOUZA CDA n. 2021000956 Processo Judicial n.0802151-44.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012909 | 18/11/2022 | 36.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0012911 | 18/11/2022 | 4953.12 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012918 | 18/11/2022 | 6254.07 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012919 | 18/11/2022 | 0.48 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0012908 | 18/11/2022 | 11250.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0012910 | 18/11/2022 | 1564.00 | 40351078000175 | LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 12908. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012913 | 18/11/2022 | 250.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APLICACAO DE INSULFILME E APLICACAO DE FAIXA COM O NOME PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO CAMINHAO COLETOR PLACA RUH-8D60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012915 | 18/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEM QUEIMADAS 40-00006-0 AG2508-9 E CC32914-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 18/11/2022 | 267.60 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACAO DE DISTRIBUICAO DE MUDAS DE ARVORES NO BAIRRO DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0012889 | 18/11/2022 | 3555.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012890 | 18/11/2022 | 125.80 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE FUROSEMIDE CAPTOPRIL VIT D 200UI ESPIRONOLACTONA. DESTINADOS AO PACIENTE JOSE GABRIEL LOURENCO SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0012892 | 18/11/2022 | 12815.18 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA PRESTADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO. JULHO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012893 | 18/11/2022 | 1740.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE ARQUIVO EM ACO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012902 | 18/11/2022 | 520.00 | 00008744200404 | LUCIARA CARNEIRO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 02 DOIS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO LARANJA CLASSICO RICO EM CBD 20MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR JOAO LUCAS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0012904 | 18/11/2022 | 620.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012905 | 18/11/2022 | 12250.00 | 05343029000190 | MEDLEVENSOHN COM. REPRES.PROD.HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FITA TESTE DE GLICOSE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0012906 | 18/11/2022 | 1004.82 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No435. CORRECAO DO EMPENHO 10798. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0012923 | 18/11/2022 | 1477.50 | 25279552000101 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOSBENZOATO DE BENZILA 25 60ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0012924 | 18/11/2022 | 4492.00 | 79846465000118 | GOEDERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE UNID. DE SAuDE PARA SERV. DA MEDIA E ALTA COM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172020 | 0012925 | 18/11/2022 | 254288.87 | 17558526000194 | TFD CONSTRUTORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CONSTRUCAO DE UM CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 2.17.012020 PROCESSO N0422020 E ORIUNDO DA TOMADA DE PRECOS N 0172020 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00172020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012926 | 18/11/2022 | 4400.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS DE RODAS OBESO DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012928 | 21/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012929 | 21/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012930 | 21/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012932 | 21/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012934 | 21/11/2022 | 90.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012935 | 21/11/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012936 | 21/11/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 11112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012937 | 21/11/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0012938 | 21/11/2022 | 2200.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 21/11/2022 | 4750.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0012940 | 21/11/2022 | 1179.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0012942 | 21/11/2022 | 4603.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 21/11/2022 | 860.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012950 | 21/11/2022 | 320.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL PARA OS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012954 | 21/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012951 | 21/11/2022 | 800.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012952 | 21/11/2022 | 380.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 21/11/2022 | 38.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012945 | 21/11/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA OUTUBRO2022 11 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012927 | 21/11/2022 | 147.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012931 | 21/11/2022 | 1080.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA EM EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012933 | 21/11/2022 | 480.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE IDENTIFICACA PARA ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012941 | 21/11/2022 | 450.00 | 00095282840430 | TEMISTOCLES BASTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABO DE SANTO AGOSTINHO-PE DOS DIAS 16112022 A 19112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO XXXI ENCONTRO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012944 | 21/11/2022 | 191.50 | 12110462000140 | DANILO OLIVEIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PLUGS INDUSTRIAIS PARA AS PADARIAS ESCOLAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012946 | 21/11/2022 | 8998.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA RAUAJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS CELULARES PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012948 | 21/11/2022 | 200.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA EM GERAL PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012956 | 21/11/2022 | 121.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E C 17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012943 | 21/11/2022 | 70.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012949 | 21/11/2022 | 40.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012953 | 21/11/2022 | 200.00 | 26856463000143 | ESTEFANIA ALINE DE OLIVEIRA SILVA 039.093.554-98 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE BORRACHARIA EM GERAL PARA VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012960 | 22/11/2022 | 100.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO BUSCA ATIVA ESCOLAR DESAFIOS E PERSPECTIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 22/11/2022 | 775.00 | 00013688680456 | MARTA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012964 | 22/11/2022 | 600.00 | 00003271224471 | GERALDA RICARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012966 | 22/11/2022 | 1208.00 | 00002849392774 | ANTÔNIO NUNES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012967 | 22/11/2022 | 800.00 | 00088342000710 | SEVERINO DO RAMO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012968 | 22/11/2022 | 542.98 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012987 | 22/11/2022 | 327.17 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012988 | 22/11/2022 | 20.38 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CRAS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012990 | 22/11/2022 | 197.13 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO CREAS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012999 | 22/11/2022 | 370.00 | 00007772678371 | RAFAELA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUEL E GAS DE COZINHA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013001 | 22/11/2022 | 477.00 | 00073836095491 | EDMILSA BARROS DSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013007 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012975 | 22/11/2022 | 19461.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 22/11/2022 | 147.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GERVASIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012982 | 22/11/2022 | 5386.36 | 02233622000276 | GOTEMBURGO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLX5H36. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012984 | 22/11/2022 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DOS ONIBUS ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192021 | 0012985 | 22/11/2022 | 118983.38 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAIXA D'AGUA CONTRATO 219012021. | 00392021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0012989 | 22/11/2022 | 174813.72 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DO CONTRATO N 21.3012021 DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO PEDRA DO SINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00362021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012993 | 22/11/2022 | 246.30 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS TERMICAS PENEIRAS GANCHOS PARA FIXACAO SUPORTE DE PAREDE BALDES COM TAMPAS E LIXEIRAS COM PEDAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0012996 | 22/11/2022 | 43050.00 | 03422922000185 | BRASFLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PADRAO FNDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013002 | 22/11/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013006 | 22/11/2022 | 80499.84 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013009 | 22/11/2022 | 5532.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013010 | 22/11/2022 | 214885.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013011 | 22/11/2022 | 25524.14 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013012 | 22/11/2022 | 87911.56 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 22/11/2022 | 216395.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013017 | 22/11/2022 | 19008.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012970 | 22/11/2022 | 1818.79 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012992 | 22/11/2022 | 146.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO POSTO DE LEITE NO LIGEIRO COMPETÊNCIANOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013000 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 22/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013008 | 22/11/2022 | 103.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012957 | 22/11/2022 | 121100.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012958 | 22/11/2022 | 3039.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGISA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012986 | 22/11/2022 | 9104.00 | 03161004000140 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARRINHOS DE LIMPEZA CARRINHO FUNCIONAL LIXEIRAS COLETORAS PLATICAS E PLACAS SINALIZADORAS DESTINADOS A SEREM UTILIZADOS NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0012997 | 22/11/2022 | 12193.80 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013014 | 22/11/2022 | 2139.20 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE PAREDES DE GESSO NO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012962 | 22/11/2022 | 2233.34 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012981 | 22/11/2022 | 122.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012983 | 22/11/2022 | 518.00 | 38145411000148 | MICHELE PALMEIRA DOS SANTOS 04525207469 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PREPARACAO DE MUDAS PARA O VIVEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012995 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012959 | 22/11/2022 | 17198.01 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012961 | 22/11/2022 | 100.00 | 00006295091407 | WAGNER MOREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012969 | 22/11/2022 | 100.00 | 00070391918494 | EMANUELY DE FARIAS ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 22/11/2022 | 100.00 | 00005981986441 | CAMILLA SANDREANNY PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012972 | 22/11/2022 | 100.00 | 00004455552464 | ANDRESSA CAROLINA SOUSA DE ARAÚJO GOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012973 | 22/11/2022 | 126.40 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO MELHOR EM CASA. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012974 | 22/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 16112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012976 | 22/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 10112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012977 | 22/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012978 | 22/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012979 | 22/11/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 09112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0012991 | 22/11/2022 | 12352.60 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012994 | 22/11/2022 | 495.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0012998 | 22/11/2022 | 1438.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULAS ALIMENTARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013003 | 22/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS A CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013004 | 22/11/2022 | 1017.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013015 | 22/11/2022 | 619.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013016 | 22/11/2022 | 264.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0013018 | 22/11/2022 | 10192.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO MÊS DE NOVEMBRO2022. RESOLUCAO DO ESTADO CIB 11 DE 10022022 CONTA ESTADO 202.204.060.013726. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012965 | 22/11/2022 | 651.73 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013026 | 23/11/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013084 | 23/11/2022 | 9205.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013025 | 23/11/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013087 | 23/11/2022 | 42812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013020 | 23/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013024 | 23/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013027 | 23/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013029 | 23/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013032 | 23/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 17112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013033 | 23/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 18112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013034 | 23/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013035 | 23/11/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013037 | 23/11/2022 | 21366.93 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013039 | 23/11/2022 | 6504.32 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013041 | 23/11/2022 | 29088.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013043 | 23/11/2022 | 3333.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013044 | 23/11/2022 | 229065.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013046 | 23/11/2022 | 992.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 23/11/2022 | 159556.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013050 | 23/11/2022 | 40375.29 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013052 | 23/11/2022 | 40117.45 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013053 | 23/11/2022 | 44236.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013054 | 23/11/2022 | 80611.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013057 | 23/11/2022 | 1379.25 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E CARNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013058 | 23/11/2022 | 68820.59 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013059 | 23/11/2022 | 4414.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013060 | 23/11/2022 | 625.20 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E CARNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013061 | 23/11/2022 | 908.67 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E CARNES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013062 | 23/11/2022 | 1264.75 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E CARNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013063 | 23/11/2022 | 663.33 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E CARNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 23/11/2022 | 46.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA PARA PACIENTE ELIZABETH MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013066 | 23/11/2022 | 1142.77 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E CARNES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013067 | 23/11/2022 | 1530.31 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS FRANGOS OVOS E CARNES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0013074 | 23/11/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013083 | 23/11/2022 | 13888.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013088 | 23/11/2022 | 250.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS PACIENTE CLAUDENILSON ALBUQUERQUE LEMOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013089 | 23/11/2022 | 800.00 | 24863968000100 | SOS NEUROLOGIA ASSISTENCIA MEDICA SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ELETRONEUROMIOGRAFIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0013092 | 23/11/2022 | 1900.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013093 | 23/11/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013096 | 23/11/2022 | 1932.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013101 | 23/11/2022 | 62452.23 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 23/11/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013023 | 23/11/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 23/11/2022 | 21612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013022 | 23/11/2022 | 51698.97 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013038 | 23/11/2022 | 800.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA O MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0013065 | 23/11/2022 | 4610.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA INAUGURACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013070 | 23/11/2022 | 350.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALACAO DE CONDICIONADOR DE AR NA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013079 | 23/11/2022 | 3321.98 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013095 | 23/11/2022 | 49248.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 23/11/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013036 | 23/11/2022 | 15602.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 31102022 COD. 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013086 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013090 | 23/11/2022 | 22812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013094 | 23/11/2022 | 38.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013103 | 23/11/2022 | 640.29 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG 2508-9 E CC111150-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013097 | 23/11/2022 | 16400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013082 | 23/11/2022 | 28000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013019 | 23/11/2022 | 13749.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013045 | 23/11/2022 | 3153.96 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013069 | 23/11/2022 | 456.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013080 | 23/11/2022 | 19612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013040 | 23/11/2022 | 1070.00 | 00010239877756 | SILVANA DE SOUZA BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DE ORGANIZACAO E APOIO PARA EVENTO EDUCAR PRF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013047 | 23/11/2022 | 992.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013049 | 23/11/2022 | 8275.17 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRAJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000022022 | 0013051 | 23/11/2022 | 51257.40 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRAJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013055 | 23/11/2022 | 16803.75 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRAJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 23/11/2022 | 804099.84 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 13006. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013068 | 23/11/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013071 | 23/11/2022 | 184864.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 23/11/2022 | 48824.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0013073 | 23/11/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013078 | 23/11/2022 | 94720.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000042022 | 0013085 | 23/11/2022 | 39999.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS EM EDUCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BIBLIOTECAS INFANTIS PARA CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013091 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013098 | 23/11/2022 | 21953.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013100 | 23/11/2022 | 4620.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013028 | 23/11/2022 | 1399.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 23/11/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013031 | 23/11/2022 | 5312.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013042 | 23/11/2022 | 1241.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013075 | 23/11/2022 | 31812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013076 | 23/11/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013077 | 23/11/2022 | 8195.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR-AGT.HOH. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 23/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013109 | 24/11/2022 | 12675.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 24/11/2022 | 4036.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013112 | 24/11/2022 | 8060.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013114 | 24/11/2022 | 6757.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013115 | 24/11/2022 | 9068.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013117 | 24/11/2022 | 12429.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013158 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013160 | 24/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0013108 | 24/11/2022 | 104320.62 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO NO PERIODO DE 29.09.2022 A 14.11.2022 CORRESPONDENTE A REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIO LUNA E MASSAPÊ AMPLIACAO DA ESCOLA DO CASTANHO E URBANIZACAO DO GINASIO DA GURITIBA CONFORME CONTRATO N 206012022. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAODE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242021 | 0013116 | 24/11/2022 | 111867.98 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - PEDRA DO SINO TP 0242021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00422021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013120 | 24/11/2022 | 10277.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013121 | 24/11/2022 | 9648.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013123 | 24/11/2022 | 442176.87 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013126 | 24/11/2022 | 275352.82 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013128 | 24/11/2022 | 93175.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.II SEGM.-EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 24/11/2022 | 81592.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF.I SEGM.-EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013144 | 24/11/2022 | 8500.00 | 27667895000179 | RODRIGUES, MIRANDA E MENDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CURSOS DE FORMACAO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR E CURSOS DE ATUALIZACAO PARA CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013151 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E C 17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013159 | 24/11/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO-AG. POL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013133 | 24/11/2022 | 53.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013157 | 24/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013107 | 24/11/2022 | 54919.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0013110 | 24/11/2022 | 202412.06 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DO CONTRATO 2.10.012022 CORRESPONDENTE AO ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ALICE EUGENIA LEAL ANTONIO FERNDANDES SILVA ANTONIO MONTEIRO MANOEL MENEZES LACERDA E ZILDA HONORIO DE MELO PAVIMENTACAO DAS RUAS ALICE EUGENIA LEAL ANONIO FERNANDES SILVA ANTONIO MONTEIRO MANOEL MENEZES LACERDA AURELIANO TROVAO E ZILDA HONORIO DE MELO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0013113 | 24/11/2022 | 108579.15 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO - PRESTACAO DE SERVICO EM PAVIMENTACAO DA RUA RUBENS LOPES DE SOUZA E RUAS DA PRACA DO VITALZAO QUEIMADAS-PB. CONTRATO No 205012022. PERIODO DA EXECUCAO 17102022 ATE 23112022. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013119 | 24/11/2022 | 510.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013104 | 24/11/2022 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013106 | 24/11/2022 | 90.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013118 | 24/11/2022 | 1265.00 | 00008661458420 | PHELIPE DANTAS LEMOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA DE MOTORES PARA VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013122 | 24/11/2022 | 4327.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0013124 | 24/11/2022 | 6025.85 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013125 | 24/11/2022 | 5074.02 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013127 | 24/11/2022 | 11491.59 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013130 | 24/11/2022 | 367.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CAPS TERREO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013131 | 24/11/2022 | 186.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CAPS 1 ANDAR. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013132 | 24/11/2022 | 596.41 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013134 | 24/11/2022 | 40632.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013135 | 24/11/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013136 | 24/11/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 24/11/2022 | 119841.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013138 | 24/11/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013139 | 24/11/2022 | 53348.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013140 | 24/11/2022 | 166090.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013141 | 24/11/2022 | 54312.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013142 | 24/11/2022 | 3816.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO RASTREAMENTO E MONIT. COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013143 | 24/11/2022 | 35990.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 24/11/2022 | 107830.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013146 | 24/11/2022 | 14880.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013147 | 24/11/2022 | 280.00 | 15687433000215 | FARMACIA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013148 | 24/11/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013149 | 24/11/2022 | 30947.71 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013150 | 24/11/2022 | 36078.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013152 | 24/11/2022 | 22421.96 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DA COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 24/11/2022 | 3181.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013154 | 24/11/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013155 | 24/11/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013156 | 24/11/2022 | 3005.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID. TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013161 | 24/11/2022 | 12115.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013105 | 24/11/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0013199 | 25/11/2022 | 259387.16 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 5 QUINTA MEDICAO ADITIVO DO CONTRATO N 2.02.012020 TEM POR OBJETO A EXECUCAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NOS SITIOS CAIXA D'AGUA E MALHADA GRANDE ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB PROGRAMA ESPORTES DE GRANDES EVENTOS COM OPERACAO N 104760810 E SICONV 863597 NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013217 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013215 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013177 | 25/11/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTADE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013162 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013175 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE UBS DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013178 | 25/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013180 | 25/11/2022 | 119.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE ANCORA PEDRA DO SINO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013182 | 25/11/2022 | 388.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE BASICA DO ZE VELHO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0013188 | 25/11/2022 | 2344.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0013191 | 25/11/2022 | 765.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013193 | 25/11/2022 | 21299.94 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0013195 | 25/11/2022 | 16294.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013197 | 25/11/2022 | 5230.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013198 | 25/11/2022 | 3587.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013201 | 25/11/2022 | 163.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATuITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0013203 | 25/11/2022 | 54295.50 | 69030518000174 | FLOTY - EQUIPAMENTOS AQUATICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A FISIOTERAPIA SUBAQUATICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013205 | 25/11/2022 | 9640.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRAuITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013206 | 25/11/2022 | 1729.87 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOTOR MIXER PARA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO URIT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000382022 | 0013207 | 25/11/2022 | 6500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DA SESAU. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013212 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMS AG2508-9 E CC30711-4 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013184 | 25/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013216 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000352022 | 0013176 | 25/11/2022 | 41685.00 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDRO TEMPERADO PARA O MERCADO PuBLICO. | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0013181 | 25/11/2022 | 4000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO - CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DE AGUA E ESGOTOS GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EM MEIO DIGITAL DWG E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013213 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013192 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E C C110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0013194 | 25/11/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO REFERENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013204 | 25/11/2022 | 413.05 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013209 | 25/11/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013211 | 25/11/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013183 | 25/11/2022 | 200.70 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO NOVO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013185 | 25/11/2022 | 535.60 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO NOVO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013186 | 25/11/2022 | 160.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DO NOVO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013187 | 25/11/2022 | 220.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013218 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013163 | 25/11/2022 | 110.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013214 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE INTERNET DESTINADO A CASA DO EMPREENDEDOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013164 | 25/11/2022 | 560.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013190 | 25/11/2022 | 2630.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDAS E DESEMPENOSDE CHASSIS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL LOTADOS NA SEDUC. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013165 | 25/11/2022 | 160.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013166 | 25/11/2022 | 1200.00 | 00004736254408 | ROSELI GOMES FELIPE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013167 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013168 | 25/11/2022 | 773.00 | 00013501183461 | CÁSSIA MORGANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013169 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013170 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013171 | 25/11/2022 | 250.00 | 00004405894442 | CÍCERO SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0013172 | 25/11/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013173 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFICINEIRA DE ARTESANATO NAS ATIVIDADES DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013174 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMAAUXILIO BRASIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013179 | 25/11/2022 | 1212.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE MuSICAS JUNTAMENTE COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013189 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013202 | 25/11/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013208 | 25/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DOQUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013210 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013220 | 28/11/2022 | 800.00 | 00005078958436 | MARIA CELIA DE ARAÚJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013221 | 28/11/2022 | 510.00 | 00006213711490 | ANTONIA MARIA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013223 | 28/11/2022 | 850.00 | 00069216274468 | JOSÉ LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013267 | 28/11/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013275 | 28/11/2022 | 630.00 | 00000899007406 | MARIA DO SOCORRO GOMES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00012099092435 | JOYCE HENRIQUE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013243 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013244 | 28/11/2022 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013249 | 28/11/2022 | 30199.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013250 | 28/11/2022 | 117539.11 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 28/11/2022 | 112139.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013253 | 28/11/2022 | 436464.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013254 | 28/11/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013256 | 28/11/2022 | 1243.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013257 | 28/11/2022 | 29878.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013258 | 28/11/2022 | 47976.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013260 | 28/11/2022 | 3573.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013261 | 28/11/2022 | 5737.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013262 | 28/11/2022 | 12208.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013263 | 28/11/2022 | 19602.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013270 | 28/11/2022 | 418.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0013252 | 28/11/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0013285 | 28/11/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013280 | 28/11/2022 | 2470.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULO 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01. NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013271 | 28/11/2022 | 530.00 | 00070768291429 | MARCELO DIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICIAL DURANTE A INAUGURACAO DO NOVO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013273 | 28/11/2022 | 160.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CERIMONIALISTA DURANTE A INAUGURACAO DO NOVO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013245 | 28/11/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000008980258. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013246 | 28/11/2022 | 4275.42 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 52200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013247 | 28/11/2022 | 115774.71 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 52200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013248 | 28/11/2022 | 5926.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 5260. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013265 | 28/11/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013266 | 28/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013274 | 28/11/2022 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013241 | 28/11/2022 | 4000.00 | 00045117470400 | RONALDO LUCENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE TERRENO SITUADO NA RUA SEBASTIAO LUCENA PARA ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADE DO COMERCIO AMBULANTE DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS- PB CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0013269 | 28/11/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE CAMINHAO DE CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE CARGA NA CIDADE DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013240 | 28/11/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013279 | 28/11/2022 | 300.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA ANALISE FISICOQUIMICA E UMA MICROBIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013219 | 28/11/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013222 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013224 | 28/11/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013225 | 28/11/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 28/11/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013227 | 28/11/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013228 | 28/11/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013229 | 28/11/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013230 | 28/11/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013231 | 28/11/2022 | 70.00 | 00008292283730 | JOSÉ DE LUNA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013232 | 28/11/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013233 | 28/11/2022 | 70.00 | 00010641318405 | RAFAEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 28/11/2022 | 70.00 | 00056992084453 | SEVERINO JORGE DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013235 | 28/11/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0013236 | 28/11/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013239 | 28/11/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312022 | 0013259 | 28/11/2022 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO MODULO WEB DE CENTRAL DE MARCACAO - 512 COMPETÊNCIA 112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0013264 | 28/11/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 0712. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013268 | 28/11/2022 | 14856.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013272 | 28/11/2022 | 187.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013278 | 28/11/2022 | 780.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0013281 | 28/11/2022 | 2424.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICAO TIPO QUENTINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013282 | 28/11/2022 | 1891.65 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013283 | 28/11/2022 | 8316.14 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013284 | 28/11/2022 | 430.58 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013286 | 28/11/2022 | 5150.90 | 28857335000140 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO CEO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013237 | 28/11/2022 | 100.00 | 00008836911404 | ALEX PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 27112022 PARA VISITA TECNICA A EXPOCOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013238 | 28/11/2022 | 100.00 | 00005515885430 | ANNE FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CABACEIRAS-PB NO DIA 27112022 PARA VISITA TECNICA A EXPOCOURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013255 | 28/11/2022 | 2500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA GRID EM ALUMINIO E PAINEL DE LED PARA A TRANSMISSAO DO JOGO DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTEBOL DURANTE INAUGURACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0013342 | 29/11/2022 | 3387.50 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013351 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220492915 REFERENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA OBRA DE PAVIMENTACAO ASFALTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013353 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220493125 CORRESPONDENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013355 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220493123 CORRESPONDENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013294 | 29/11/2022 | 1661.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No515. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013299 | 29/11/2022 | 2059.26 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No520. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013300 | 29/11/2022 | 2498.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No521. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013302 | 29/11/2022 | 4678.97 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No523. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013307 | 29/11/2022 | 576.95 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No529. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013308 | 29/11/2022 | 468.78 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No530. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013310 | 29/11/2022 | 1252.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No532. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013311 | 29/11/2022 | 1401.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013319 | 29/11/2022 | 1054.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013321 | 29/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013322 | 29/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013324 | 29/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013325 | 29/11/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 25112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013326 | 29/11/2022 | 44.97 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA SESAU. FATURA EM ATRASO DE OUTUBRO2022. NOVA EMISSAO NOV2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013327 | 29/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 25112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013328 | 29/11/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE UMA UNIDADE DA SESAU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013329 | 29/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013330 | 29/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 22112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 29/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013332 | 29/11/2022 | 232.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE CAPS TERREO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013333 | 29/11/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013334 | 29/11/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013335 | 29/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE CAPS 1 ANDAR. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013336 | 29/11/2022 | 251.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. FATURA EM ATRASO OUT2022. NOVA EMISSAO NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013337 | 29/11/2022 | 180.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013346 | 29/11/2022 | 1600.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013352 | 29/11/2022 | 1045.81 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013354 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013356 | 29/11/2022 | 14856.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATuITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013360 | 29/11/2022 | 899.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 29/11/2022 | 43.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013377 | 29/11/2022 | 122.18 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 3392-1909. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013380 | 29/11/2022 | 1096.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO NO PERIODO DE 10102022 A 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013384 | 29/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UBS MALHADA GRANDE.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0013392 | 29/11/2022 | 15053.76 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MEDICINA E BIOMEDICINA RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013288 | 29/11/2022 | 6870.11 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No509. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013305 | 29/11/2022 | 1483.59 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No527. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013312 | 29/11/2022 | 6822.49 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No534. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013341 | 29/11/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013343 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013347 | 29/11/2022 | 1400.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013348 | 29/11/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013289 | 29/11/2022 | 1441.79 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No510. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013290 | 29/11/2022 | 2957.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No511. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013295 | 29/11/2022 | 1300.99 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013303 | 29/11/2022 | 2840.38 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No524. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013304 | 29/11/2022 | 9497.74 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No525. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013306 | 29/11/2022 | 2719.91 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No528. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013314 | 29/11/2022 | 1978.12 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No536. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 29/11/2022 | 3500.00 | 00045614539468 | GLERYSTON CAVALCANTE FIGUEIREIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARQUITETO - ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICOSPAISAGISMO ILUMINACAO DESIGNER INTERIOR ACOMPANHAMENTO EM OBRAS PuBLICASCONHECIMENTO EM AUTOCAD REVIT SKEPCHAT PROMOB CONHECIMENTO DA LEI ACESSIBILIDADE NBR 90502014 E LEI 13.146. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013362 | 29/11/2022 | 553.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CADEADOS DE SEGURANCA DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013387 | 29/11/2022 | 2143.38 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013391 | 29/11/2022 | 4995.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MTERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0013349 | 29/11/2022 | 4953.12 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PuBLICACOMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013350 | 29/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013357 | 29/11/2022 | 97.15 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA E RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013365 | 29/11/2022 | 22833.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 5525 PERIODO DE APURACAO 30062022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013367 | 29/11/2022 | 22610.24 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 5525 PERIODO DE APURACAO 30072022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013369 | 29/11/2022 | 22356.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 5525 PERIODO DE APURACAO 31082022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013371 | 29/11/2022 | 22124.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 5525 PERIODO DE APURACAO 30092022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013372 | 29/11/2022 | 21686.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 5525 PERIODO DE APURACAO 30112022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013373 | 29/11/2022 | 21907.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 5525 PERIODO DE APURACAO 31102022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 29/11/2022 | 21686.40 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A DIVIDA ATIVA COD. 5525 PERIODO DE APURACAO 30122022 JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013378 | 29/11/2022 | 8199.63 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A REFERÊNCIA 1421723 PERIODO DE APURACAO 30112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013394 | 29/11/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013370 | 29/11/2022 | 188.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013388 | 29/11/2022 | 300.00 | 13311730000155 | SEBASTIÃO BASÍLIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO PROGRAMA BOM DIA NORDESTE DA RADIO PANORAMICA FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013389 | 29/11/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013363 | 29/11/2022 | 186.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013364 | 29/11/2022 | 76.94 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013345 | 29/11/2022 | 1755.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE GARRAFAS TERMICAS PERSONALIZADAS DO TIPO SQUEEZE PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0013358 | 29/11/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013395 | 29/11/2022 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TOMADA DE PRECOS N 242022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013287 | 29/11/2022 | 1262.93 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No508. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013291 | 29/11/2022 | 1585.03 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No512. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013292 | 29/11/2022 | 599.77 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013293 | 29/11/2022 | 4070.35 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No514. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013296 | 29/11/2022 | 710.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No517. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013297 | 29/11/2022 | 710.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No518. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013298 | 29/11/2022 | 232.28 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No519. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013309 | 29/11/2022 | 843.04 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No531. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013313 | 29/11/2022 | 1071.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No535. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013315 | 29/11/2022 | 1001.73 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No537. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013316 | 29/11/2022 | 1122.20 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No538. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013317 | 29/11/2022 | 1486.13 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No539. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013318 | 29/11/2022 | 5325.71 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No540. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013320 | 29/11/2022 | 2046.52 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No542. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013338 | 29/11/2022 | 1164.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS A ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013339 | 29/11/2022 | 600.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRANGO IN NATURA DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0013344 | 29/11/2022 | 61386.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS UNIFORMES ESCOLARES 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0013359 | 29/11/2022 | 4620.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL. CORRECAO DO EMPENHO 13100. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013368 | 29/11/2022 | 119.35 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 3392-2494. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 29/11/2022 | 280.85 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO NO PERIODO DE 10102022 A 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013383 | 29/11/2022 | 14158.45 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES E OVOS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013385 | 29/11/2022 | 51658.70 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES CARNES OVOS E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013386 | 29/11/2022 | 334.68 | 17298798000100 | ADRIANA CRISTINA BASTOS DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013390 | 29/11/2022 | 94720.00 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. CORRECAO DO EMPENHO 13078. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DE CRECHES E PRE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013393 | 29/11/2022 | 19008.00 | 30531122000175 | FOCO PROJETOS EDUCACIONAIS E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS. CORRECAO DO EMPENHO 13017. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0013396 | 29/11/2022 | 39000.00 | 35000390000184 | NUNES & TENORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIO DE ACO. CORRECAO DO EMPENHO 12543. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0013301 | 29/11/2022 | 2281.17 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE IMPLANTACAO E OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO - COM UTILIZACAO DE UM CARTAO DE PAGAMENTO MAGNETICO OU MICRO PROCESSADO E DISPONIBILIZACAO DE REDE CREDENCIADA DE OFICINAS DE GERENCIAMENTO DE REDE DE ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS E CREDENCIADOS PARA A AQUISICAO DE PECAS ACESSORIOS E SERVICOS DE OFICINA MECANICA EM GERAL CODIGO DO CLIENTE 6056 ORDEM DE SERVICO No522. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 29/11/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013361 | 29/11/2022 | 144.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDORA DA SECRETARIA DE SMDS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013375 | 29/11/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 3392-2096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013376 | 29/11/2022 | 380.00 | 00008350113480 | ANGELICA MARIA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE PASSAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013379 | 29/11/2022 | 852.00 | 00006534819422 | JOSETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013381 | 29/11/2022 | 1241.11 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS CARNES OVOS E POLPAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 30/11/2022 | 5000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013414 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0013416 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013428 | 30/11/2022 | 820.00 | 00008551773739 | GERALDA ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0013436 | 30/11/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013438 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GSUAS FNAS AG2508-9 E CC26146-7 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000172022 | 0013440 | 30/11/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013444 | 30/11/2022 | 1050.00 | 00001656949474 | FABIO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013445 | 30/11/2022 | 996.00 | 00006500336470 | NUCICLEIDE SABINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0013397 | 30/11/2022 | 119106.30 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TV SMART DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARTE DO PROJETO LOUSA DIGITAIS NAS ESCOLAS. CORRECAO DO EMPENHO 12482. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013398 | 30/11/2022 | 15100.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL MESA DE ESCRITORIO CADEIRA FIXAESTANTE EM ACO. CORRECAO DO EMPENHO 12278. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0013413 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA OFUNCIONAMENTO DE AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013423 | 30/11/2022 | 2750.70 | 18119528000140 | ERONALDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOLO TIPO COCOROTE DESTINADOS AO EJA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0013425 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 13242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0013430 | 30/11/2022 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 13244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013399 | 30/11/2022 | 585.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE GARRAFAS TERMICAS PERSONALIZADAS DO TIPO SQUEEZE PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0013434 | 30/11/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013437 | 30/11/2022 | 450.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - TOMADA DE PRECOS No 142022 EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO NO DIA 01122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0013439 | 30/11/2022 | 4680.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0013442 | 30/11/2022 | 744.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0013443 | 30/11/2022 | 4800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0013410 | 30/11/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013433 | 30/11/2022 | 530.00 | 00001437195482 | GEOVANE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL PELA BANDA GEOVANE DO ACORDEON DURANTE A INAUGURACAO DO NOVO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013406 | 30/11/2022 | 780.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 INSCRICOES PARA O CURSO DE RETENCAO DO INSS E IRRF E ALIMENTACAO DO E-SOCIAL EFD-REINF E DCTFWEB EM CAMPINA GRANDE - 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013408 | 30/11/2022 | 356.51 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR SEVERINO DOS RAMOS SILVA CDA n. 2021000969 Processo Judicial n.0802137-60.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013409 | 30/11/2022 | 605.57 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR MANOEL GONCALVES FIGUEIREDO DE MATOS CDA n. 2021000974 Processo Judicial n.0802127-16.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0013415 | 30/11/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | NOVEMBRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013418 | 30/11/2022 | 10066.15 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013419 | 30/11/2022 | 0.83 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 30/11/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ADO LC 1762020 AG 2508-9 E CC283.142-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013422 | 30/11/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013424 | 30/11/2022 | 46778.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013427 | 30/11/2022 | 22714.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013435 | 30/11/2022 | 68.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADSA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013441 | 30/11/2022 | 157.90 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-6 E CC6896-9 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0013400 | 30/11/2022 | 10501.65 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0013401 | 30/11/2022 | 46317.79 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013403 | 30/11/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013405 | 30/11/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANAILUMINACAO PuBLICA JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013407 | 30/11/2022 | 1212.00 | 00001273249410 | FERNANDO AUGUSTO MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CARPINAGEM NAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0013429 | 30/11/2022 | 7000.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPRNHA REFERENTE SERVICO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS E DE CONSTRUCAO CIVIL COM REMOCAO PARA LOCAL ADEQUADO POR MEIO DE CACAMBA ESTACIONARIA EM CAMINHAO TIPO SISTEMA ROLL– ONOFF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0013402 | 30/11/2022 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA PARA A POPULACAO CARENTE DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013411 | 30/11/2022 | 8478.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013412 | 30/11/2022 | 3277.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013417 | 30/11/2022 | 1341.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0013420 | 30/11/2022 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE RMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013426 | 30/11/2022 | 560.00 | 00006515708408 | SHIRLEY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE2 DOIS FRASCOS DO OLEO CANNABIS RICO EM CBD 15MGML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIS MIGUEL GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013431 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTADATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0013432 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013446 | 01/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013448 | 01/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013450 | 01/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 29112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013451 | 01/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013453 | 01/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 30112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013454 | 01/12/2022 | 458.98 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013456 | 01/12/2022 | 528.85 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013457 | 01/12/2022 | 1024.28 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013459 | 01/12/2022 | 124.66 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013460 | 01/12/2022 | 456.84 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013464 | 01/12/2022 | 831.12 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013466 | 01/12/2022 | 604.41 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013468 | 01/12/2022 | 210.34 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013470 | 01/12/2022 | 1523.16 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013471 | 01/12/2022 | 54.16 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013472 | 01/12/2022 | 368.44 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013473 | 01/12/2022 | 3120.79 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013474 | 01/12/2022 | 803.35 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013475 | 01/12/2022 | 3583.93 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013477 | 01/12/2022 | 80.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS PORTAS DO VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013479 | 01/12/2022 | 800.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/12/2022 | 51.40 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA MELATONINA 3MG1ML 60ML PARA O PACIENTE LUIS MIGUEL GALDINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0013482 | 01/12/2022 | 28484.05 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES CONSULTAS E PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0013498 | 01/12/2022 | 10257.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AXAMES DE RADIOGRAFIAS RALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0013503 | 01/12/2022 | 6315.70 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS DE GINECOLOGIA PRESTADO EM PACIENTES DE QUEIMADAS-PB. INCREMENTO MAC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013483 | 01/12/2022 | 300.00 | 00004485116492 | JOSÉ AURÉLIO DE ALBURQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA PARA ITAPORANGA-PB NOS DIAS 03122022 E 04122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA AGROPECUARIA III LEITE DO VALE - EXPO NEGOCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013485 | 01/12/2022 | 280.00 | 00056831412491 | JOSE JAILSON NOBREGA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA PARA ITAPORANGA-PB NOS DIAS 03122022 E 04122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA FEIRA AGROPECUARIA III LEITE DO VALE - EXPO NEGOCIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0013484 | 01/12/2022 | 17900.00 | 40262021000108 | N&G CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPRNHA REFERENTE SERVICO DE RETIRADA E TRANSPORTE DE REJEITOS E RESIDUOS URBANOS E DE CONSTRUCAO CIVIL COM REMOCAO PARA LOCAL ADEQUADO POR MEIO DE CACAMBA ESTACIONARIA EM CAMINHAO TIPO SISTEMA ROLL– ONOFF. CORRECAO DO EMPENHO 13429. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013488 | 01/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220493626 CORRESPONDENTE A LEVANTAMENTO DAS AREAS PARA AMPLIACAO DE ZONEAMENTO URBANO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013452 | 01/12/2022 | 400.00 | 24093290000123 | JONATAS FREITAS JUSTINO 05983850458 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PRESEPIO NATALINO PARA DECORACAO DE VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Turismo | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | ATIVIDADES DE FESTIVIDADES E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013462 | 01/12/2022 | 270.00 | 00010360159478 | MIRELLE DA SILVA ALBUQUERQUE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL BANDA DE PAGODE NO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013469 | 01/12/2022 | 209.99 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013486 | 01/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013493 | 01/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013495 | 01/12/2022 | 160.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/12/2022 | 420.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO DE APLICATIVOS GUIA QUEIMADAS E O SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR NO MES DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013458 | 01/12/2022 | 685.91 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013487 | 01/12/2022 | 950.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA A INAUGURACAO DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013489 | 01/12/2022 | 1200.00 | 12027215000185 | GILDO CRASTO DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTAO DE CONTRATOS E COMPRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000422022 | 0013502 | 01/12/2022 | 3650.00 | 27312513000194 | MULTFORMAS AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO DE MIDIA E CRIACAO DE LAYOUTS PARA A ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/12/2022 | 2300.00 | 00010671931466 | FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO PARA O EVENTO DO PROJETO EDUCA PRF ALUSIVO A SEMANA DO TRANSITO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013449 | 01/12/2022 | 1212.00 | 00010991092481 | JOAO CARLOS DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO PARA MANUTENCAO DAS PADARIAS ESCOLAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/12/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013465 | 01/12/2022 | 70.00 | 00001990718450 | CACILDA ARAÚJO LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL EPV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013467 | 01/12/2022 | 70.00 | 00008111164416 | CAMILLA MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL EPV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013478 | 01/12/2022 | 1315.97 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013481 | 01/12/2022 | 3153.45 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013490 | 01/12/2022 | 4399.96 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013491 | 01/12/2022 | 97.62 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO GALPAO DA SEDUC. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013492 | 01/12/2022 | 101.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DO GALPAO DA SEDUC. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013494 | 01/12/2022 | 4399.96 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013496 | 01/12/2022 | 3780.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA RAUAJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHO TELEVISORES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC.CORRECAO DO EMPENHO 12666 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0013497 | 01/12/2022 | 120648.51 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO ALEXANDRINO. | 00172022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013499 | 01/12/2022 | 120.00 | 00057006717434 | RACHEL DE M.CASTANHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL EPV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013500 | 01/12/2022 | 70.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL EPV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/12/2022 | 100.00 | 00003820019405 | NORMADETE MARIA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL EPV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013504 | 01/12/2022 | 11544.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013461 | 01/12/2022 | 211.60 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013476 | 01/12/2022 | 313.70 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 02/12/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013511 | 02/12/2022 | 314.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013515 | 02/12/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013516 | 02/12/2022 | 329.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013518 | 02/12/2022 | 706.10 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013519 | 02/12/2022 | 1133.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013587 | 02/12/2022 | 625.15 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013507 | 02/12/2022 | 46.77 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 RELATIVO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013509 | 02/12/2022 | 750.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE NOV2022 CORRESPONDENTE AO ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0013521 | 02/12/2022 | 28754.60 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013533 | 02/12/2022 | 9375.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MEDALHAS PARA AS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO E OLIMPIADAS CACTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013541 | 02/12/2022 | 12066.99 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013569 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013572 | 02/12/2022 | 77.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013573 | 02/12/2022 | 30.00 | 00004088784448 | MARIA SANTANA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO REGIONAL EPV. COMPLEMENTO DO EMPENHO 13500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013585 | 02/12/2022 | 6751.62 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013588 | 02/12/2022 | 4501.08 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013590 | 02/12/2022 | 3625.87 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOSAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0013527 | 02/12/2022 | 7200.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013567 | 02/12/2022 | 1884.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013568 | 02/12/2022 | 3026.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 02/12/2022 | 3000.00 | 00071409920453 | JOSE EUGENIO ELOI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO E EDICAO DE VIDEO EM MODELAGEM 3D PARA EXIBICAO DAS OBRAS DO MERCADO PuBLICO E NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013505 | 02/12/2022 | 45.11 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATVIVO AO MÊS DE NOV2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013506 | 02/12/2022 | 378.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM ADESAO A CONVÊNIO JUNTO A CDL PARA INCLUSAO DE RESTRICOES DOS INADIMPLENTES DE TRIBUTOS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013545 | 02/12/2022 | 251.03 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR ELIANE SATURINO DA SILVA CDA n. 2021000918 Processo Judicial n.0802077-87.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013563 | 02/12/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013564 | 02/12/2022 | 674.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013571 | 02/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013575 | 02/12/2022 | 139.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0013538 | 02/12/2022 | 2960.55 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013542 | 02/12/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 02/12/2022 | 1528.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013549 | 02/12/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013551 | 02/12/2022 | 725.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013578 | 02/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220494322 CORRESPONDENTE AO PROJETO E ORCAMENTO DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA RUA JOSEFINA MONTENEGRO NO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0013529 | 02/12/2022 | 30157.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013559 | 02/12/2022 | 7043.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013560 | 02/12/2022 | 11309.51 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013508 | 02/12/2022 | 220.00 | 00009845273467 | ADEMILSON BELARMINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA NA ENSILADEIRA DA SEAME. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0013532 | 02/12/2022 | 2218.16 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013556 | 02/12/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013558 | 02/12/2022 | 435.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013512 | 02/12/2022 | 450.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE DE SISTEMA DE PONTO ELETRONICO JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESSE MINICIPIO. COMPETÊNCIA 122022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0013513 | 02/12/2022 | 5823.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS E DE IMPRESSAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013514 | 02/12/2022 | 3944.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013517 | 02/12/2022 | 2401.00 | 16515453000190 | ALINE DOS SANTOS SILVA 049.374.094-50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM MOTOCICLETAS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0013520 | 02/12/2022 | 8000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS DIGESTIVAS COM BIOPSIAS GASTRICAS. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013522 | 02/12/2022 | 5652.54 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013523 | 02/12/2022 | 9076.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013524 | 02/12/2022 | 5602.87 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013525 | 02/12/2022 | 8996.61 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013526 | 02/12/2022 | 6193.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 02/12/2022 | 9944.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013530 | 02/12/2022 | 10890.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013531 | 02/12/2022 | 17487.08 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013534 | 02/12/2022 | 9396.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013535 | 02/12/2022 | 15088.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 02/12/2022 | 618.01 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013537 | 02/12/2022 | 2606.04 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PASSAGEM AEREA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013539 | 02/12/2022 | 992.35 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013540 | 02/12/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013543 | 02/12/2022 | 391.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013546 | 02/12/2022 | 2991.37 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013547 | 02/12/2022 | 4803.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013548 | 02/12/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013550 | 02/12/2022 | 1462.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 02/12/2022 | 2296.38 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013553 | 02/12/2022 | 4058.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013554 | 02/12/2022 | 6517.19 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013555 | 02/12/2022 | 466.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013557 | 02/12/2022 | 749.26 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 02/12/2022 | 32069.18 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013562 | 02/12/2022 | 51493.95 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013565 | 02/12/2022 | 22009.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013566 | 02/12/2022 | 35340.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013570 | 02/12/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013574 | 02/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013576 | 02/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 04122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013577 | 02/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 02122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013580 | 02/12/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013581 | 02/12/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013582 | 02/12/2022 | 375.09 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013583 | 02/12/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013584 | 02/12/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARGA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP EM BOTIJOES DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013586 | 02/12/2022 | 1875.45 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013589 | 02/12/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013591 | 05/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 01122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013592 | 05/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013593 | 05/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 30112022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013606 | 05/12/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013608 | 05/12/2022 | 5291.97 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMILARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO INTER-MUNICIPAL DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013612 | 05/12/2022 | 11340.00 | 08609617000110 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO EXTRA PARA REALIZAR 150 CONSULTAS COM O CARDIOLOGISTA ORTOPEDISTA DERMATOLOGISTA ENDOCRINOLOGISTA REUMATOLOGISTA UROLOGISTA E NEUROLOGISTA NOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS OS ATENDIMENTOS SERAO REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2022 ACIMA DA COTA MENSAL CONFORME DIA E HORA AGENDADOS ENTRE O CISCOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013614 | 05/12/2022 | 11006.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013619 | 05/12/2022 | 255.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013629 | 05/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013631 | 05/12/2022 | 11881.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 05/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013643 | 05/12/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013644 | 05/12/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. CORRECAO DO EMPENHO 13581 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013630 | 05/12/2022 | 4538.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013607 | 05/12/2022 | 2237.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE EDIFICACOES / PORTICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0013609 | 05/12/2022 | 302541.41 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DO CONTRATO N 1.17.012021 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE 1 UMA GARAGEM NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00372021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013610 | 05/12/2022 | 13528.00 | 37227550000158 | DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013620 | 05/12/2022 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS DE AR PARA O VEICULO PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013627 | 05/12/2022 | 10342.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182022 | 0013648 | 05/12/2022 | 99840.00 | 35873011000160 | JOÃO EWERTON BARBOSA DE LIMA 07739531405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOXER'S EM ESTRUTRA METALICA PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013640 | 05/12/2022 | 8990.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0013603 | 05/12/2022 | 5450.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM P PARA APRESENTACOES CULTURAIS NA PRACA DA ALIMENTACAO DO NOVO MERCADO NOS DIAS 242526 E 2711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013616 | 05/12/2022 | 390.00 | 00006482506445 | MARCOS FABRICIO DIAS ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO MuSICAL NO DIA 01122022 DURANTE A INAUGURACAO DO NATAL ILUMINADO NO NOVO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013638 | 05/12/2022 | 1933.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013594 | 05/12/2022 | 120.00 | 00004833357461 | IVANIA ESTEFANIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE EFD-REINF DCTFWEB E ATUALIZACAO DA NOVA IN RFB N 2.1102022 VOLTADO AOS ORGAOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 05/12/2022 | 70.00 | 00002328821421 | IRAILMA DE OLIVEIRA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE EFD-REINF DCTFWEB E ATUALIZACAO DA NOVA IN RFB N 2.1102022 VOLTADO AOS ORGAOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013596 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007721083400 | DEISY VIVIAN RODRIGUES LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE EFD-REINF DCTFWEB E ATUALIZACAO DA NOVA IN RFB N 2.1102022 VOLTADO AOS ORGAOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013598 | 05/12/2022 | 100.00 | 00007358043464 | Claudio Ramon de Carvalho Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 07122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE EFD-REINF DCTFWEB E ATUALIZACAO DA NOVA IN RFB N 2.1102022 VOLTADO AOS ORGAOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013623 | 05/12/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013626 | 05/12/2022 | 64.40 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 05/12/2022 | 4790.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013634 | 05/12/2022 | 5880.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013628 | 05/12/2022 | 3444.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE D PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013632 | 05/12/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0013597 | 05/12/2022 | 1300.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO SOFTWARE DE GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013621 | 05/12/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013639 | 05/12/2022 | 4118.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013649 | 05/12/2022 | 800.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0013599 | 05/12/2022 | 7506.52 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE APOSTILAS MATERNAL I E II. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013600 | 05/12/2022 | 296.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OGC 5479. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0013601 | 05/12/2022 | 1850.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO EDUCATIVO PRF NO GINASIO DA ESCOLA JUDITH NO DIA 101122 E LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO ALUNO NOTA 10 NO DIA 301122. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013602 | 05/12/2022 | 592.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA OFH 8114. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013605 | 05/12/2022 | 2000.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PERSONALIZACAO DE SACOLAS PLASTICAS COM PINTURA SILK PARA O EVENTO FLIQ QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0013611 | 05/12/2022 | 112211.37 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB. CONTRATO N 2.08.012021 PERIODO 21.10.2022 A 30.11.2022 | 00352021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232021 | 0013613 | 05/12/2022 | 164017.68 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DO CONTRATO N 223012022 DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS PERIODO 27.09.2022 A 01.12.2022. | 00432021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013615 | 05/12/2022 | 820.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PROTETORES DE ARO PARA O VEICULO DE PLACA MMO 1081. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 05/12/2022 | 1330.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0013618 | 05/12/2022 | 5380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013624 | 05/12/2022 | 13695.12 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS OVOS E CARNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013645 | 05/12/2022 | 1428.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013646 | 05/12/2022 | 38391.80 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013647 | 05/12/2022 | 10253.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APRIMOAMENTO DA GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013604 | 05/12/2022 | 170.00 | 24099772000190 | MYRTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA | VALOR QE SE EMPENHA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA SMDS PARA PARTICIPAR DO 2 FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZADO PELO COEGEMAS NOS DIAS 05 E 06 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013622 | 05/12/2022 | 1527.75 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES CARNES OVOS E POLPAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 05/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013635 | 05/12/2022 | 6680.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013636 | 05/12/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-PMQ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013637 | 05/12/2022 | 1639.04 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES AGENTE HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013642 | 05/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFSA BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NO DIA 02122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 06/12/2022 | 850.00 | 00070575522461 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013669 | 06/12/2022 | 2270.00 | 16843787000193 | MANUEL JOSE DA SILVA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FLORES PARA O CASAMENTO COMUNITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013675 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013651 | 06/12/2022 | 70.00 | 00004627338406 | WELLINGTON GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0013654 | 06/12/2022 | 1410.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 5479 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013662 | 06/12/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA 2 VIDROS DA LATERAL E 1 PINTURA PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA AMX 2185 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013667 | 06/12/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 PARA CHOQUE E 1 FRENTE COMPLETA E PINTURA DO VEICULO ONIBUS PLACA OEZ 4068 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 06/12/2022 | 700.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 2 PARA CHOQUES RECUPERACAO E PINTURA DE VEICULO ONIBUS PLACA OGD 1426 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013673 | 06/12/2022 | 3550.00 | 16856782000103 | JOSE DIOGO DE ARAGÃO SILVA 08163748486 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE CAMERAS NO ONIBUS ESCOLARES DAS PLACAS OFH-8164 OFX-0697 QFE-7A81 OGF-0510 OGE-1380 OGD1426. DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 06/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0013660 | 06/12/2022 | 1300.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE SOM PP PARA A PALESTRA EMPREENDER PARAIBA NO NOVO MERCADO NO DIA 061122 E LOCACAO DE SOM PP PARA A INAUGURACAO NOVO MERCADO NO DIA 2411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013672 | 06/12/2022 | 196.42 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE EMOLUMENTO DE USUCAPIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013674 | 06/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013678 | 06/12/2022 | 35.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0013679 | 06/12/2022 | 3753.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0013655 | 06/12/2022 | 6318.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS NO VEICULO PA CARREGADEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0013656 | 06/12/2022 | 3408.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO VEICULO PATROL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013657 | 06/12/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PARA DIVULGACAO DE ACOES DE PANFLETAGEM E DISTRIBUICAO DE MUDAS DE PLANTAS NO DIA DO MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013658 | 06/12/2022 | 50.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PARA DIVULGACAO DA 3 FEIRA DE EMPREENDEDORISMO RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0013659 | 06/12/2022 | 650.00 | 11497890000105 | ABRAAO MARQUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOM P PARA PANFLETAGEM E DISTRIBUICAO DE MUDAS MEIO AMBIENTE DIA 1711 NO PATIO DA ESCOLA TERTULIANO MACIEL NO LIGEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0013677 | 06/12/2022 | 152348.90 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013652 | 06/12/2022 | 551.00 | 00005770884401 | VANEA LÚCIA VALENTOM BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRACO DO MEDICAMENTO OLEO ESPERANCA VERDE LINHA CLASSICA 15MG PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LUIZ VINNICIUS BARBOSA VIDAL JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162022 | 0013653 | 06/12/2022 | 20110.84 | 23871427000160 | GAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGENS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE EXAMES DE RESSONANCIAS MAGNETICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013661 | 06/12/2022 | 300.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DE 1 PARA CHOQUE DIANTEIRO E 1 PAINEL FRONTAL DIANTEIRO DO VEICULO STRADA PLACA NQD 1416 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013663 | 06/12/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA 2 VIDROS DA LATERAL E 1 PINTURA PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA AMX 2185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013664 | 06/12/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA E 1 PARA LAMA RECUPERACAO E PINTURA E 1 TROCA RETROVISOR E PINTURA DO VEICULO SPIN PLACA QSD 5296 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013665 | 06/12/2022 | 800.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 1 LATERAL LADO DIREITO 1 TAMPA DA MALA E 1 PARA CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO PALIO PLACA QFT 7479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013666 | 06/12/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE FECHADURA DA PORTA TRASEIRA E TROCA AS BORRACHAS DAS PORTAS DO VEICULOUNO PLACA OXO 0627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013670 | 06/12/2022 | 599.20 | 21953055000196 | W M TURISMO AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR EM BRASILIA-DF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000472021 | 0013671 | 06/12/2022 | 125.03 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS 13KG. CORRECAO DO EMPENHO 13644. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013688 | 07/12/2022 | 8532.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013689 | 07/12/2022 | 7558.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013690 | 07/12/2022 | 22644.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013691 | 07/12/2022 | 3124.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 07/12/2022 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013693 | 07/12/2022 | 6364.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013694 | 07/12/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013695 | 07/12/2022 | 7576.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013696 | 07/12/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013697 | 07/12/2022 | 25166.73 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013698 | 07/12/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013699 | 07/12/2022 | 4708.61 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013700 | 07/12/2022 | 3500.00 | 00049862073420 | SEVERINO DO RAMO FERRAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CADEIRAS DE MADEIRA ESTILO SOFA DE 2 E 3 LUGARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013701 | 07/12/2022 | 668.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013702 | 07/12/2022 | 11203.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013703 | 07/12/2022 | 34700.78 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013704 | 07/12/2022 | 11392.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013705 | 07/12/2022 | 801.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RASTREAMENTO E MONIT.COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 07/12/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS INTINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013707 | 07/12/2022 | 97.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA DE CAPTOPRIL FUROSEMIDE ESPIRONOLACTONA. PACIENTE BRYANNA VITORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013708 | 07/12/2022 | 631.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESID.TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013709 | 07/12/2022 | 70.00 | 00006953290498 | GUSTAVO AGUIAR RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0013710 | 07/12/2022 | 2156.00 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE 44 BOMBONAS RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES DA REDE PuBLICA DE SAuDE CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013713 | 07/12/2022 | 120.00 | 00004155339455 | FABIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 06122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013715 | 07/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013717 | 07/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-PE NO DIA 06122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0013718 | 07/12/2022 | 7000.00 | 37742902000103 | P.S SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013719 | 07/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 04122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013723 | 07/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 03122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013724 | 07/12/2022 | 3690.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGAS DE EXTINTORES PARA UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013725 | 07/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013726 | 07/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 01122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013727 | 07/12/2022 | 530.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013728 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013732 | 07/12/2022 | 1836.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013735 | 07/12/2022 | 90.00 | 00010500753407 | VANUSA FELIPE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 06122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013736 | 07/12/2022 | 1400.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013737 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NO DIA 28112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013738 | 07/12/2022 | 1050.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013739 | 07/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 07122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013743 | 07/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013744 | 07/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013747 | 07/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 02122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013757 | 07/12/2022 | 1647.30 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | BANCO DE SEMENTES -(Distribucao de sementes) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013716 | 07/12/2022 | 1790.00 | 00006040433337 | FRANCISCO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E ENTREGA DE RAQUETES DE PALMAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013681 | 07/12/2022 | 11519.68 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013711 | 07/12/2022 | 669.00 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA PRACA O VITALZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013712 | 07/12/2022 | 800.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA A PRACA VITAL DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 07/12/2022 | 160.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA PRACA MUNICIPAL O VITALZAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013729 | 07/12/2022 | 6000.00 | 28533987000129 | ADRIANA MARIA SILVA DOS SANTOS BOTELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIFICA NO COMANDO HIDRAULICO DA MAQUINA CASE CX 220B. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013680 | 07/12/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013751 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMIA AG2508-9 E CC29712-7 NO DIA 2811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 07/12/2022 | 110.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013746 | 07/12/2022 | 116.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 03112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013720 | 07/12/2022 | 200.00 | 00009649232460 | ANA CAMILLA DA SILVA RODRIGUÊS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM DOIS FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013742 | 07/12/2022 | 1800.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS E BARRACA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA PARA O EVENTO DA OLIMPIADA DO CONHECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013750 | 07/12/2022 | 5585.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013752 | 07/12/2022 | 8375.90 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013753 | 07/12/2022 | 72768.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052022 | 0013754 | 07/12/2022 | 13960.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013755 | 07/12/2022 | 9861.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013756 | 07/12/2022 | 1170.00 | 00000018142494 | MAILZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ORGANIZACAO E APOIO PARA FEIRA LITERARIA DE QUEIMADAS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013682 | 07/12/2022 | 2661.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013683 | 07/12/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 07/12/2022 | 1692.60 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013685 | 07/12/2022 | 1418.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013686 | 07/12/2022 | 1904.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013687 | 07/12/2022 | 2610.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGR. CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013730 | 07/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QUEIMADASBL GSUAS FNAS AG2508-9 E CC26146-7 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013733 | 07/12/2022 | 250.00 | 00032691147886 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013734 | 07/12/2022 | 1130.00 | 00002133165444 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0013745 | 07/12/2022 | 6781.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0013748 | 07/12/2022 | 2101.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0013749 | 07/12/2022 | 2247.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013762 | 08/12/2022 | 295.00 | 17918163000150 | BRUNO AGOSTINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013784 | 08/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013787 | 08/12/2022 | 1150.00 | 00008384963428 | PATRICIO RODRIGUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO CONTAS EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013788 | 08/12/2022 | 400.00 | 00070177948426 | AMANDA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 08/12/2022 | 1010.00 | 00007355358413 | ILMA DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013791 | 08/12/2022 | 1380.00 | 00092780938404 | FABIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013792 | 08/12/2022 | 300.00 | 00003112219473 | MARIA ALZENIRA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05122022 E 06122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013793 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013795 | 08/12/2022 | 280.00 | 00003978287480 | ROMENIA MOURA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 05122022 E 06122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013796 | 08/12/2022 | 100.00 | 00008773332461 | LUANA ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA AREIA-PB NO DIA 06122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013797 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NESTA DATA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013798 | 08/12/2022 | 100.00 | 00004350149430 | ALLYSON FERNANDO DE ARRDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 06122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013799 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013800 | 08/12/2022 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013758 | 08/12/2022 | 400.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DO BALAO PARA CAMPANHA QUEIMADAS EDUCA PRA VALER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013763 | 08/12/2022 | 100.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DE SPOT PARA DIVULGACAO DA FEIRA LITERARIA FLIP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 08/12/2022 | 610.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132021 | 0013767 | 08/12/2022 | 141283.33 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DO CONTRATO N 21.3012021 DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO SITIO PEDRA DO SINO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00362021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0013768 | 08/12/2022 | 157977.97 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO NO PERIODO DE 14.11.2022 A 07.12.2022 CORRESPONDENTE A REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIO LUNA E MASSAPÊ AMPLIACAO DA ESCOLA DO CASTANHO E URBANIZACAO DO GINASIO DA GURITIBA CONFORME CONTRATO N 206012022. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0013773 | 08/12/2022 | 8255.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013774 | 08/12/2022 | 2158.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013775 | 08/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013776 | 08/12/2022 | 2026.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013777 | 08/12/2022 | 92857.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013778 | 08/12/2022 | 57807.12 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013779 | 08/12/2022 | 19551.67 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013780 | 08/12/2022 | 17134.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM.-EJA-70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013786 | 08/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 08/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013782 | 08/12/2022 | 20490.08 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013794 | 08/12/2022 | 61.65 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRORPIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013759 | 08/12/2022 | 3750.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET E GARCONS PARA A 2 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013769 | 08/12/2022 | 800.00 | 08704413002617 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO DOM LUIZ PARA REALIZACAO DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013770 | 08/12/2022 | 3118.50 | 18145255000108 | MULT SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS TEMPERADOS PLANO 8MM DESTINADOS AO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00092019 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO /AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0013771 | 08/12/2022 | 91837.10 | 30272239000181 | CATAO BONGIOVI COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MEDICAO 3 TERCEIRA MEDICAO DA OBRA DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DA RUA JOAO MIRANDA E TRAVESSA JOAO MIRANDA CONFORME DE CONTRATO No 2.01.012022. | 00082022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0013783 | 08/12/2022 | 4662.00 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA DESTINADAS AO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013764 | 08/12/2022 | 130.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO NO VEICULO TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013760 | 08/12/2022 | 1313.76 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOS IN NATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013761 | 08/12/2022 | 1338.00 | 04309067000163 | BARBOSA COMERCIO DE CARNES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOS IN NATURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013766 | 08/12/2022 | 700.00 | 07197161000166 | ANTÔNIO CARLOS DE PAULA GOMES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ESCAPAMENTO EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013772 | 08/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0013785 | 08/12/2022 | 1217.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES FRANCÊS BOLOS BOLO ESPECIAL TORTA BOLACHA BOLACHA ESPECIAL DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013789 | 08/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013804 | 09/12/2022 | 478.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013807 | 09/12/2022 | 12700.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HISTEROSCOPIAS DESTINADOS AO PROGRAMA SAuDE DA MULHER. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0013808 | 09/12/2022 | 0.01 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10862 PARA FECHARA O SALDO DO EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013832 | 09/12/2022 | 2310.66 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013835 | 09/12/2022 | 1110.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013836 | 09/12/2022 | 8841.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA COMUM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 09/12/2022 | 490.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013839 | 09/12/2022 | 4779.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013842 | 09/12/2022 | 2884.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0013843 | 09/12/2022 | 938.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013845 | 09/12/2022 | 7631.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0013848 | 09/12/2022 | 2198.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013849 | 09/12/2022 | 5278.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0013850 | 09/12/2022 | 266.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013851 | 09/12/2022 | 4502.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013853 | 09/12/2022 | 14263.24 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0013855 | 09/12/2022 | 210.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013857 | 09/12/2022 | 1786.37 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000472022 | 0013858 | 09/12/2022 | 522.11 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0013860 | 09/12/2022 | 1487.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013825 | 09/12/2022 | 4443.68 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0013854 | 09/12/2022 | 196.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013802 | 09/12/2022 | 1140.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013813 | 09/12/2022 | 775.00 | 00002094184439 | NAZARENE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA NO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013814 | 09/12/2022 | 43669.70 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO DIESEL S500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013822 | 09/12/2022 | 61225.02 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013826 | 09/12/2022 | 1674.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0013827 | 09/12/2022 | 3159.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS DO RETRO ESCAVADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013833 | 09/12/2022 | 231.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013861 | 09/12/2022 | 434.47 | 03327900000136 | SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA E CONEXOES PNEUMATICAS PARA UTILIZACAO EM FERRAMENTAS DA SEDE DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0013852 | 09/12/2022 | 280.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013805 | 09/12/2022 | 257.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013828 | 09/12/2022 | 441.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013829 | 09/12/2022 | 151.81 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 09/12/2022 | 198.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013864 | 09/12/2022 | 20294.78 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG 2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013866 | 09/12/2022 | 13.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013867 | 09/12/2022 | 100809.39 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RFB-PREV-PARC60CONF. DRISTRIBUICAO DE ARRECADACAO EM ANEXO.10080939 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013868 | 09/12/2022 | 0.46 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013821 | 09/12/2022 | 1611.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 09/12/2022 | 9959.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0013831 | 09/12/2022 | 4000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA PARA IMPLEMENTACAO DA LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS CONFORME TERMODE PARCERIA CELEBRADO ENTRE SEBRAE E PREFEITURA DE QUEIMADAS CT No. 413012022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0013856 | 09/12/2022 | 1946.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013869 | 09/12/2022 | 480.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. CORRECAO DO EMPENHO 13069. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182021 | 0013811 | 09/12/2022 | 403807.91 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6 SEXTO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLARCRECHE NO BAIRRO DO CASTANHO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS - PB C0NTRATO 218012021 TP0182021. | 00452021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013816 | 09/12/2022 | 5511.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO DIESEL S500. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013819 | 09/12/2022 | 138890.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO DIESEL S10. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 09/12/2022 | 500.00 | 00011216106410 | JOÃO PAULO DE NORMANDO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REFRIGERACAO COM SUBSTITUICAO DE MOTOR E FILTRO SECADOR EM FREEZER DE ESCOLA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013824 | 09/12/2022 | 8086.46 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA COMUM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013830 | 09/12/2022 | 7024.93 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL SENDO GASOLINA ADITIVADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0013834 | 09/12/2022 | 9000.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTRUTORIA COM EXECUCAO DE PALESTRA DO POETA JESSIER QUIRINO PARA COMPOR A PROGRAMACAO DE II FEIRALITERARIA DE QUEIMADAS – FLIQ 2022 CONFORME TERMO DE PARCERIA CELEBRADO ENTRE SEBRAE E PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS CT No. 413012022 - CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013840 | 09/12/2022 | 1830.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0013859 | 09/12/2022 | 112.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013865 | 09/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013801 | 09/12/2022 | 178.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. COMEPTÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013806 | 09/12/2022 | 3297.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013809 | 09/12/2022 | 1492.21 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013810 | 09/12/2022 | 362.29 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013812 | 09/12/2022 | 1704.90 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013815 | 09/12/2022 | 390.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013817 | 09/12/2022 | 2007.08 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0013818 | 09/12/2022 | 2562.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013823 | 09/12/2022 | 1780.00 | 33534414000150 | FELIPE ERIC SARMENTO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CABINE FOTOGRAFICA PARA FOTOS INSTATANEAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013837 | 09/12/2022 | 5440.00 | 10853919000181 | QUEIMADAS CARTORIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CARTORARIOS PARA 17 CASAMENTOS DURANTE REALIZACAO DO CASAMENTO COMUNITARIOS NO BAIRRO DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013841 | 09/12/2022 | 756.00 | 19623739000188 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PICOLES CASEIROS PARA DISTRIBUICAO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013844 | 09/12/2022 | 530.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM NOBREAKS E IMPRESSORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000392022 | 0013846 | 09/12/2022 | 112.00 | 35006694000159 | ADEILDA DOS SANTOS SILVA 03614923401 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013847 | 09/12/2022 | 150.00 | 14383431000199 | ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013863 | 09/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013870 | 09/12/2022 | 6236.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST.ARTIGOS ESPORT.E DE VIAG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CALCADOS E MATERIAL ESPORTIVOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 12/12/2022 | 890.00 | 00008353801493 | CLAUDETE FERREIRA AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO DE DESPESA DA FAMILIA CONSUMO DE ENERGIA AGUA E GAS DE COZINHA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013872 | 12/12/2022 | 400.00 | 00000803216408 | AGNALDO FREITAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013881 | 12/12/2022 | 170.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013888 | 12/12/2022 | 350.00 | 00007188329494 | JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0013891 | 12/12/2022 | 15100.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KIT'S DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO GRATUITA CONFORME SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013894 | 12/12/2022 | 350.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013907 | 12/12/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013910 | 12/12/2022 | 1527.75 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES CARNES OVOS E POLPAS. CORRECAO DO EMPENHO 13622. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0013912 | 12/12/2022 | 2247.60 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. CORRECAO DO EMPENHO 13749. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013873 | 12/12/2022 | 4180.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE ONIBUSINCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAOREMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO ERODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013885 | 12/12/2022 | 70.00 | 00011242458719 | JOSÉ WILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013886 | 12/12/2022 | 70.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 10122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 12/12/2022 | 2410.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013896 | 12/12/2022 | 150.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013895 | 12/12/2022 | 480.00 | 08719007000170 | CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA E PESSOA JURIDICA 3 ANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013899 | 12/12/2022 | 3900.00 | 43826902000194 | MARIA JACIARA PATRICIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL E DIVULGACAO EM PLATAFORMA DIGITAL SOBRE A ABERTURA DO MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013903 | 12/12/2022 | 400.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO 06286744495 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACAO DE ACOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS NO BLOG DO BRUNO LIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013908 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013909 | 12/12/2022 | 55.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013890 | 12/12/2022 | 92.12 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2279 - COMPETÊNCIANOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 12/12/2022 | 504.00 | 15410522000139 | JAIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DE CICLOTURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0013898 | 12/12/2022 | 2350.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013878 | 12/12/2022 | 3000.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS E CONSERTO DE PNEUS DE MAQUINAS TERRAPLANAGEM INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAODE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0013902 | 12/12/2022 | 14030.00 | 26303607000134 | GUSTAVO XAVIER GARCEZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013905 | 12/12/2022 | 225.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013904 | 12/12/2022 | 25.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER'S. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013874 | 12/12/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 05122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013875 | 12/12/2022 | 528.85 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013876 | 12/12/2022 | 180.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013877 | 12/12/2022 | 90.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 06122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013879 | 12/12/2022 | 280.00 | 00078996872415 | JANETE ALEXANDRE FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 06122022 A 07122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII SEMINARIO DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE NA PARAIBA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013880 | 12/12/2022 | 456.84 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013882 | 12/12/2022 | 125.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013883 | 12/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA PATOS-PB NO DIA 09122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013884 | 12/12/2022 | 54.16 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013887 | 12/12/2022 | 803.35 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0013889 | 12/12/2022 | 7685.91 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013892 | 12/12/2022 | 239.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE NOV2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SESST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013893 | 12/12/2022 | 111.25 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MÊS DE NOV2022 CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O SESST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0013900 | 12/12/2022 | 6500.00 | 17999811000140 | LEANDRO & OLIVEIRA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013906 | 12/12/2022 | 66.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0013911 | 12/12/2022 | 1639.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA TRAUMATO ORTOPEDICA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013921 | 13/12/2022 | 3747.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013930 | 13/12/2022 | 600.00 | 00001242534407 | DAMIAO SILVA CALAFANGE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 15122022 A 17122022 COM A FINALIDADE DE RECEBER O PRÊMIO NA SEDE DO MINISTERIO DA SAuDE LOCALIZADO EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013932 | 13/12/2022 | 500.00 | 00007104709401 | THAIS NUNES MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 15122022 A 17122022 COM A FINALIDADE DE RECEBER O PRÊMIO NA SEDE DO MINISTERIO DA SAuDE LOCALIZADO EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013933 | 13/12/2022 | 600.00 | 00007224894478 | GILVERLANIA DA SILVA ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA COM DESLOCAMENTO PARA BRASILIA-DF NOS DIAS 15122022 A 17122022 COM A FINALIDADE DE RECEBER O PRÊMIO NA SEDE DO MINISTERIO DA SAuDE LOCALIZADO EM BRASILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0013941 | 13/12/2022 | 1199.48 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO PARA O POSTO ANCORA DO SITIO ANGICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0013945 | 13/12/2022 | 4061.12 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRADES DE FERRO PARA O SEST SERVICO DE SAuDE DO TRABALHADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013946 | 13/12/2022 | 110.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0013947 | 13/12/2022 | 3474.72 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CORRIMAO INDUSTRIAL DESTINADO A POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0013948 | 13/12/2022 | 3698.52 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRADES DE FERRO DESTINADOS A UBSF CENTRAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013949 | 13/12/2022 | 11160.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013959 | 13/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0013952 | 13/12/2022 | 22362.12 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013956 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMIA AG2508-9 E CC29712-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013923 | 13/12/2022 | 445.00 | 00005597600435 | JUSSARA DAMIÃO DA SILVA MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE EVENTO DE CICLOTURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013944 | 13/12/2022 | 80.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO SONORA SOBRE A CIRANDA DE SERVICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013914 | 13/12/2022 | 108859.27 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO JUROS DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 PELO VALOR DEBITADO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013918 | 13/12/2022 | 58885.01 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA PARCELA DO CREDITO DO PARCELAMENTO MEDIANTE AO FINANCIAMENTO DA ABERTURA DE CREDITO N 4000006-0 JUNTO AO BANCO DO BRASILVALOR DEBITADAO NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 12122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013938 | 13/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013950 | 13/12/2022 | 118.30 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0013913 | 13/12/2022 | 103528.60 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013922 | 13/12/2022 | 2550.00 | 00010671931466 | FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DE ESPACO PARA REALIZACAO DA OLIMPIADA DO CONHECIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013924 | 13/12/2022 | 1785.00 | 00007594660412 | ALISSON FRANÇA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCUCAO PARA EVENTOS OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO E FEIRA LITERARIA DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013925 | 13/12/2022 | 2700.00 | 00092996264487 | SERGIO MACEDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PINTURA ARTISTICA EM FOGUETES DE MADEIRA E PORTAIS PARA EVENTOS DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013926 | 13/12/2022 | 9114.99 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS OVOS E CARNES. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013928 | 13/12/2022 | 1055.00 | 00009435645496 | JESSÍCA ALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALUGUEL DE FANTASIAS PARA O EVENTO DA FEIRA LITERARIA DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013931 | 13/12/2022 | 12650.00 | 46509884000105 | YGO DA SILVA BEZERRA 12498759433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGUETES CONFECCIONADOS EM MADEIRA TIPO MDF DESTINADOS A OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO DA SEDUC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013934 | 13/12/2022 | 3200.00 | 46509884000105 | YGO DA SILVA BEZERRA 12498759433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 13/12/2022 | 1975.00 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE REMANUFATURAMENTO DE TONER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0013936 | 13/12/2022 | 57625.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO GERAL ARMARIOS MESAS LONGARINAS CARRO AUXILIAR E CONJUNTOS DE MESA COM CADEIRAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0013937 | 13/12/2022 | 6350.99 | 21047066000107 | THIAGO MARQUES DE SOUZA 115.819.634-24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ESTRUTURA METALICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0013939 | 13/12/2022 | 45028.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013942 | 13/12/2022 | 1264.00 | 00007097223464 | ANDERSON PORTO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APRESENTACAO DO PERSONAGEM ROBOZAO NO EVENTO OLIMPIADA DO CONHECIMENTO NOS DIAS 06 E 0712. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 13/12/2022 | 88.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013915 | 13/12/2022 | 1050.00 | 00062149750406 | IVANILDO PERES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013916 | 13/12/2022 | 1010.00 | 00004319933435 | DEISE MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013917 | 13/12/2022 | 800.00 | 00046168770178 | JOSEFA DA SILVA OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 13/12/2022 | 850.00 | 00005014650490 | LUZIA MARIA DE BARROS SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013920 | 13/12/2022 | 240.00 | 00010207938482 | MARCOS DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 13/12/2022 | 70.00 | 00002482389496 | ODAIR CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013929 | 13/12/2022 | 70.00 | 00008728524403 | CASSIA AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12122022 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS NUCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013940 | 13/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013951 | 13/12/2022 | 5344.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013953 | 13/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013954 | 13/12/2022 | 5355.20 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013955 | 13/12/2022 | 940.00 | 00084073373404 | EZEQUIAS MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013957 | 13/12/2022 | 4729.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013958 | 13/12/2022 | 1210.00 | 00002469851432 | CICERA LINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 13/12/2022 | 1310.00 | 00009520105425 | ROSEANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013963 | 14/12/2022 | 360.00 | 19623739000188 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORVETES EM POTES DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0013981 | 14/12/2022 | 4729.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CORRECAO DO EMPENHO 13957. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013961 | 14/12/2022 | 3200.00 | 46509884000105 | YGO DA SILVA BEZERRA 12498759433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL ARMARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013962 | 14/12/2022 | 66.75 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0013982 | 14/12/2022 | 4545.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA ADMINISTRATIVA DO PROGRAMA DE ESTAGIO DO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013975 | 14/12/2022 | 200.00 | 00003961371482 | ADELMO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PATROCINIO CONCEDIDO A PESSOA DE ADELMO DE LIMA FERREIRA REPRESENTANTE DA 2 CORRIDA DAS CRIANCAS NO ZE VELHO QUE IRA SER REALIZADO NO DIA 18 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE NA CIDADE DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0013964 | 14/12/2022 | 54312.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOSBIOMEDICOS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013965 | 14/12/2022 | 1642.40 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0013966 | 14/12/2022 | 7082.35 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013967 | 14/12/2022 | 799.50 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS OVOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013968 | 14/12/2022 | 708.36 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013969 | 14/12/2022 | 1236.50 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013970 | 14/12/2022 | 1029.83 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013971 | 14/12/2022 | 1692.46 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042022 | 0013972 | 14/12/2022 | 691.31 | 27462040000101 | JOSE CLAUDIVAM COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUITIGRANJEIROSFRUTAS VERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES DESTINADOS A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013973 | 14/12/2022 | 800.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA INAUGURAL PARA O CENTRO ESPECIALIZADO DE FISIOTERAPIA E REABILITACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013974 | 14/12/2022 | 90.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 13122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013976 | 14/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECUFE-PE NO DIA 13122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013977 | 14/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 14122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 14/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013979 | 14/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 13122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013980 | 14/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013983 | 15/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 11122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013984 | 15/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA NATAL-RN NO DIA 10122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014007 | 15/12/2022 | 450.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NAS PORTAS E BANCOS DO VEICULO DE PLACA NPY 3814. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014013 | 15/12/2022 | 152365.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014016 | 15/12/2022 | 24155.03 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014018 | 15/12/2022 | 91962.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014019 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014021 | 15/12/2022 | 1892.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014023 | 15/12/2022 | 19805.48 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014024 | 15/12/2022 | 11160.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A FARMACIA BASICA. CORRECAO DO EMPENHO 13949 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014025 | 15/12/2022 | 2902.73 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DOTRABALHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014026 | 15/12/2022 | 3908.63 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014027 | 15/12/2022 | 986.85 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 15/12/2022 | 11195.07 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014029 | 15/12/2022 | 35599.42 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014030 | 15/12/2022 | 46664.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014031 | 15/12/2022 | 25438.73 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014032 | 15/12/2022 | 25511.87 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013987 | 15/12/2022 | 219.55 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA SEAME. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014002 | 15/12/2022 | 1151.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014000 | 15/12/2022 | 28479.72 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013985 | 15/12/2022 | 100.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GRAVACAO DO SPOT SOBRE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013993 | 15/12/2022 | 300.00 | 36996573000164 | ANA CALLINE DA SILVA FELICIANO 10672003473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBERTURA MIDIATICA DO EVENTO PEDAL CICLOTURISMO CIDADE DAS PEDRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 15/12/2022 | 3400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013992 | 15/12/2022 | 1789.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013995 | 15/12/2022 | 7769.37 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 15/12/2022 | 179.28 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO N 3392-2276 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013998 | 15/12/2022 | 1901.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 15/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014022 | 15/12/2022 | 4.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013991 | 15/12/2022 | 2787.22 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013996 | 15/12/2022 | 12967.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0013997 | 15/12/2022 | 434060.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0013999 | 15/12/2022 | 109594.81 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 15/12/2022 | 409049.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014003 | 15/12/2022 | 11948.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE LIVROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. CONFORME DESCRICAO DA NOTA FISCAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014004 | 15/12/2022 | 45052.08 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECNICO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014006 | 15/12/2022 | 112756.62 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECNICO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014011 | 15/12/2022 | 730.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA 4068. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014014 | 15/12/2022 | 980.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA NO VEICULO DE PLACA OGE 1380. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014015 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0014017 | 15/12/2022 | 23634.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014020 | 15/12/2022 | 2400.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PARQUES BARRACA DE PIPOCA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO FLIQ - FEIRA LITERARIA DE QUEIMADASPB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013988 | 15/12/2022 | 126.95 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013989 | 15/12/2022 | 127.74 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 3392-2266 - COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013990 | 15/12/2022 | 300.00 | 36996573000164 | ANA CALLINE DA SILVA FELICIANO 10672003473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PARA COBERTURA MIDIATICA DO EVENTO CASAMENTO COLETIVO DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014005 | 15/12/2022 | 2748.68 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014008 | 15/12/2022 | 796.89 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014009 | 15/12/2022 | 716.15 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014012 | 15/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014045 | 16/12/2022 | 920.00 | 24473641000121 | ERONIDES DAMIÃO DA SILVA 00015888428 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE PARQUES BARRACA DE PIPOCA E MAQUINA DE ALGODAO DOCE PARA O EVENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE A PROGRAMACAO DO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 16/12/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014054 | 16/12/2022 | 31545.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014060 | 16/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014073 | 16/12/2022 | 400.00 | 00003460250445 | LUIZ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DA ACOLHIDA DO IDOSO NA INSTITUICAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014075 | 16/12/2022 | 600.00 | 00003413947427 | ADEILZA GOMES DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E ELUGUEL EM ATRASO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014077 | 16/12/2022 | 750.00 | 00093574690797 | ADAGILSA ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014082 | 16/12/2022 | 950.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 200 CADEIRAS 20 MESAS E 02 FREEZERGRANDES PARA O EVENTO DO CASAMENTO COMUNITARIO NO DIA 1112 NO BAIRRO DO LIGEIRO E AO ALUGUELDE 200 CADEIRAS 20 MESAS E 02 FREEZERGRANDESPARA O EVENTO DIA DA FAMILIA NO DIA 1112 NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000432021 | 0014042 | 16/12/2022 | 159360.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 16/12/2022 | 176702.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014046 | 16/12/2022 | 70.00 | 00006718149403 | MARCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014047 | 16/12/2022 | 70.00 | 00002377467431 | SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014048 | 16/12/2022 | 51029.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014049 | 16/12/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014063 | 16/12/2022 | 110892.39 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. CORRECAO DO EMPENHO 13999 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014064 | 16/12/2022 | 9000.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL MESAS PARA REFEITORIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014065 | 16/12/2022 | 410346.74 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRECAO DO EMPENHO 14001 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014071 | 16/12/2022 | 112756.62 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECNICO. CORRECAO DO EMPENHO 14006 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014072 | 16/12/2022 | 45052.08 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECNICO. CORRECAO DO EMPENHO 14004. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014076 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO PEM QUEIMADAS 40-00006-0 AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014078 | 16/12/2022 | 1450.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014080 | 16/12/2022 | 310.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE 37 MESAS E 160 CADEIRAS PARA A CIRANDA DO SERVICO NO BAIRRO DO LIGEIRO NO DIA 13 DE DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014081 | 16/12/2022 | 600.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS PARA INAUGURACAO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014034 | 16/12/2022 | 219275.43 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO A TITULO DA 2 SEGUNDA E uLTIMA PARCELA DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS AVENCADOS EM PLANO DE REFINANCIAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS NOS TERMOS NOS TERMOS DO ART. 85 §1 e §3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 5 § 1 DA LEI MUNICIPAL n 1652022 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022 LEI DO REFIS NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB RELATIVO AO ACORDO ENTRE A EMPRESA INDUSTRIA E CONSTRUCOES VAO LIVRE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014035 | 16/12/2022 | 232.25 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR Arthur Vitor da S. Nunes CDA n. 2021000943 Processo Judicial n.0802148-89.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 16/12/2022 | 6932.43 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR Marcelo Ponciano de Oliveira CDA n. 2021000915 Processo Judicial n.0802075-20.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014037 | 16/12/2022 | 246.13 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR Dulcimario Cavalcante do Rêgo CDA n. 2021000950 Processo Judicial n.0802143-67.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014041 | 16/12/2022 | 20609.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 16/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014062 | 16/12/2022 | 46.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014059 | 16/12/2022 | 15583.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014038 | 16/12/2022 | 26166.67 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014040 | 16/12/2022 | 19006.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014074 | 16/12/2022 | 2300.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO2022 DOS FUNCIONARIOS DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014055 | 16/12/2022 | 32345.34 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014056 | 16/12/2022 | 3200.00 | 46334713000192 | MILANE MONTEIRO SILVA ALVES 05490330414 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO E APRESENTACAO DA LIVE NO PROGRAMA IRMANADOS SOBRE RODAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014058 | 16/12/2022 | 7845.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142022 | 0014033 | 16/12/2022 | 5380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARAS E PNEUS PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA. CORRECAO DO EMPENHO 13618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014039 | 16/12/2022 | 1300.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA ORDENAMENTO DE VIAS PuBLICAS E SERVICOS DE SEGURANCA PARA O MERCADO PuBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014043 | 16/12/2022 | 44146.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRAIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 16/12/2022 | 500.00 | 33039169000104 | ALUISIO HENRIQUE DA SILVA RODRIGUES 11888312408 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE CADEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014051 | 16/12/2022 | 19712.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014053 | 16/12/2022 | 960.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA INSTALACAO DE POCO ARTESIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014066 | 16/12/2022 | 1800.00 | 00078991706487 | CLEUDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM POCOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014050 | 16/12/2022 | 46703.33 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014057 | 16/12/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0014067 | 16/12/2022 | 156.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242022 | 0014068 | 16/12/2022 | 585.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014069 | 16/12/2022 | 48630.48 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL. CORRECAO DO EMPENHO 14030. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014070 | 16/12/2022 | 92406.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF. CORRECAO DO EMPENHO 14018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 19/12/2022 | 50.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000282022 | 0014107 | 19/12/2022 | 16702.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRALDAS DESCARTAVEIS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014117 | 19/12/2022 | 5254.51 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014119 | 19/12/2022 | 343.78 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014122 | 19/12/2022 | 221.73 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMETOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014125 | 19/12/2022 | 1068.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014126 | 19/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014127 | 19/12/2022 | 821.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014134 | 19/12/2022 | 1589.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR A DIPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014137 | 19/12/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SERVIDOR A DIPOSICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014088 | 19/12/2022 | 4139.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014098 | 19/12/2022 | 109.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014093 | 19/12/2022 | 9270.66 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014097 | 19/12/2022 | 243.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014084 | 19/12/2022 | 1647.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014104 | 19/12/2022 | 12500.00 | 40650488000117 | ESTEPHANY RODRIGUES BARBOSA SILVA 709.332.954-30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO NATALINA DE VIAS E ESPACOS PuBLICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014114 | 19/12/2022 | 600.00 | 00015797433400 | MURYLLO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014085 | 19/12/2022 | 6792.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014116 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00010177288442 | ANDREZZA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014118 | 19/12/2022 | 600.00 | 00013586655401 | MIRELLY DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014121 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00014529715795 | RODRIGO ADELINO DOS SANTOS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014094 | 19/12/2022 | 3991.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014110 | 19/12/2022 | 600.00 | 00011580652484 | MARIA AIRLLA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014111 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00013831080488 | TANIZE BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014112 | 19/12/2022 | 600.00 | 00015339701492 | THIAGO JOSUE RODRIGUES DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DOMUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014105 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00070603743455 | ANTONIO EDIVALDO CHAGAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014106 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00014051775437 | MARIA CELESTE PAULINO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014108 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00006427211498 | MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRP2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00013819063463 | MARIA KAMILA CARDOSO DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE PROCURADORIA DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014083 | 19/12/2022 | 3272.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014103 | 19/12/2022 | 880.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA RODRIGUES DE LUCENA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM POSTUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | Manutencao das Atividades da Unidade Administrativa do Ligeiro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014113 | 19/12/2022 | 168.21 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO POSTO DE LEITE NO LIGEIRO COMPETÊNCIADEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014091 | 19/12/2022 | 4467.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014115 | 19/12/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014129 | 19/12/2022 | 118.95 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA E RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014089 | 19/12/2022 | 1428.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014090 | 19/12/2022 | 10844.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014092 | 19/12/2022 | 37107.42 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014096 | 19/12/2022 | 112.00 | 19048961000102 | ROSSENI SILVA CABRAL 03456929420 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CHAVEIRO EM GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0014102 | 19/12/2022 | 96240.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE COMPUTADORES COMPLETOS. DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014123 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014135 | 19/12/2022 | 200.00 | 16774313000137 | WALCIHELEN ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014138 | 19/12/2022 | 2800.00 | 00010671931466 | FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO DO ESPACO PARA EVENTOS DA FEIRA LITERARIA - FLIQ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192021 | 0014139 | 19/12/2022 | 382889.90 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAIXA D'AGUA CONTRATO 219012021. | 00392021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014140 | 19/12/2022 | 600.00 | 00017018525438 | ADRYELLE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00010881584479 | AMANDA SOUSA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014142 | 19/12/2022 | 600.00 | 00013126120458 | ANA CAROLINA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014086 | 19/12/2022 | 6624.51 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 19/12/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA PMQ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014099 | 19/12/2022 | 810.00 | 00006883713450 | ANTONIO PEDRO BISPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014100 | 19/12/2022 | 600.00 | 00005705752490 | MARIA JOSÉ PEREIRA MARINHO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014101 | 19/12/2022 | 5250.00 | 11811480000197 | GLADYS AURORA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET E GARCONS PARA CERIMONIA DO CASAMENTO COLETIVO NO BAIRRO DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014120 | 19/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014124 | 19/12/2022 | 600.00 | 00013374491480 | IGOR MATEUS DOS SANTOS FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014128 | 19/12/2022 | 600.00 | 00013674377411 | JANVISSON RODRIGUES JORDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014130 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00011478693401 | KAROLAYNE SABINO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014131 | 19/12/2022 | 600.00 | 00018036911400 | JUAN JESUS ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014132 | 19/12/2022 | 1000.00 | 00008190967410 | MARIA DO SOCORRO SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 19/12/2022 | 600.00 | 00011208011413 | TAINA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014136 | 19/12/2022 | 600.00 | 00016234690408 | TALYSONGUEDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DESECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL FMAS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 20/12/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014207 | 20/12/2022 | 314.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014209 | 20/12/2022 | 688.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014210 | 20/12/2022 | 1104.84 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014211 | 20/12/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014212 | 20/12/2022 | 329.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014258 | 20/12/2022 | 203.82 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATINO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014262 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014266 | 20/12/2022 | 500.00 | 00006408300480 | SOLANGE AQUINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014267 | 20/12/2022 | 506.00 | 00006457858490 | SIMONE RODRIGUES BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014268 | 20/12/2022 | 510.00 | 00007136249490 | ROSILANGE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014269 | 20/12/2022 | 810.00 | 00005854125455 | PATRÍCIA PEREIRA DOS SANTOS NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014270 | 20/12/2022 | 1230.00 | 00088495132400 | JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014274 | 20/12/2022 | 505.00 | 00005629274414 | ROSICLEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014275 | 20/12/2022 | 805.00 | 00011768518459 | LUZEANE SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014278 | 20/12/2022 | 70.00 | 00001449258425 | FRANCISCO ORTIZ DUARTE ALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO IPC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014280 | 20/12/2022 | 100.00 | 00008324529470 | RAYANNE CHAGAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 20122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014285 | 20/12/2022 | 282.54 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE DA SMDS. COMPETÊNCIADEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014143 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00070823515427 | ANA KAROLINY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014144 | 20/12/2022 | 600.00 | 00071562266497 | ANA KELLY OLIVEIRA DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014145 | 20/12/2022 | 600.00 | 00014905377404 | ANNYA EMANUELY DA MOTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014146 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00070341515477 | ANTÔNIO VICTOR ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014147 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00010718617436 | ARIOSVALDO SILVA DE ANDRADE JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 20/12/2022 | 600.00 | 00015297280451 | CAMILA MAYARA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014151 | 20/12/2022 | 600.00 | 00071832355489 | CAMILA DAYANE PEREIRA PACHU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014154 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00013612642413 | DAFINE CABRAL DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014157 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00011291243470 | DEYSE INGRID SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014159 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00070172819423 | ELLEN NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014162 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00001380209498 | EMERSON LUCAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014164 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00007228205421 | ERICA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014169 | 20/12/2022 | 600.00 | 00014139443456 | ERIELLE CABRAL DIAS DIAS FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014171 | 20/12/2022 | 600.00 | 00009199722410 | ESABELLY GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014172 | 20/12/2022 | 600.00 | 00014229139454 | ESTEFANY MAYRA MARINHO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014174 | 20/12/2022 | 600.00 | 00012551409411 | ESTHEFANY BEATRIZ LUCENA DE GUSMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/12/2022 | 600.00 | 00071604605456 | EVELYN KETHELEN NASCIMENTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014178 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00070794509428 | GABRIELA CONCEICAO DA SILVA VELOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014179 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00014494275450 | GEOMAR ALVES DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014180 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00008765493427 | GISLAYNE BEZERRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252022 | 0014185 | 20/12/2022 | 10358.57 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014186 | 20/12/2022 | 3543.86 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014187 | 20/12/2022 | 5690.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014189 | 20/12/2022 | 29637.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECNICO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014190 | 20/12/2022 | 47589.58 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECNICO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014191 | 20/12/2022 | 110797.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 20/12/2022 | 431239.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014196 | 20/12/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014197 | 20/12/2022 | 1243.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014199 | 20/12/2022 | 12121.03 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECNICO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014201 | 20/12/2022 | 19462.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECNICO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014202 | 20/12/2022 | 29963.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014203 | 20/12/2022 | 116624.03 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282021 | 0014208 | 20/12/2022 | 304594.70 | 28099674000104 | CFR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA CONSTRUCAO DO CENTRO ESPECIALIZADO EM APRENDIZAGEM - INCLUIR CONTRATO N 2.12.812022. | 00152022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014220 | 20/12/2022 | 51029.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000272021 | 0014236 | 20/12/2022 | 93262.17 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DE RECUPERACAO E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA EM ANEXO A ESCOLA LOCALIZADA NA COMUNIDADE ZE VELHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000212021 | 0014245 | 20/12/2022 | 293758.98 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 MEDICAO DA CONSTRUCAO DA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DA COMUNIDADE BAIXA VERDE. | 00412021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000262021 | 0014246 | 20/12/2022 | 191043.77 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA RECUPERACAO E AMPLIACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ANEXO A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO OLHO D'AGUA. | 00022022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0014249 | 20/12/2022 | 22365.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014252 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014261 | 20/12/2022 | 4323.00 | 47568250000196 | MIX PAN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS DE PARADIA PARA AS PADARIAS ESCOLARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014263 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014264 | 20/12/2022 | 15854.44 | 77941490019506 | GAZIN - IND. E COM. DE MOVEIS E ELETROD. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADDORES E ARMARIO DE COZINHA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014271 | 20/12/2022 | 2748.00 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGOS IN NATURA ABATIDOS. DESTINADOS AS CRECHES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014272 | 20/12/2022 | 5242.80 | 23317526000103 | RODRIGO PEREIRA BEZERRA 04190060445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS FRANGO IN NATURA ABATIDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014276 | 20/12/2022 | 826.00 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COPOS PLASTICOS PARA BRINDES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0014277 | 20/12/2022 | 200100.00 | 04340772000123 | SHOW DE IMAGEM AUDIOVISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 29 CONJUNTOS DE LOUSAS INTERATIVAS COMPOSTAS POR TELA TOUCHSCREEN RACK SUPORTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014282 | 20/12/2022 | 600.00 | 00012461319430 | HEMILLY MARIA BARBOSA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014283 | 20/12/2022 | 600.00 | 00017803077480 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014284 | 20/12/2022 | 1000.00 | 00012051724407 | ISAAC GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014287 | 20/12/2022 | 600.00 | 00014754553489 | JAMILE DA SILVA GOMEWS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014158 | 20/12/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014160 | 20/12/2022 | 674.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014219 | 20/12/2022 | 23135.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RELATIVO AO PERIODO DE APURACAO DE 30112022 COD. 3703. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000412021 | 0014247 | 20/12/2022 | 4953.12 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARES DE GESTAO PuBLICACOMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014254 | 20/12/2022 | 91567.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS EC 62 - QUEIMADAS Processo 2778408 - ID 081230000009111970. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014255 | 20/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014256 | 20/12/2022 | 13203.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 20/12/2022 | 8263.26 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO A REFERÊNCIA 1421723 PERIODO DE APURACAO 29112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 20/12/2022 | 74.10 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014286 | 20/12/2022 | 3330.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERV. EM INFORMATICA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA DE TRIBUTOS IPTU ISS DIVIDA ATIVA IMOVEIS E NOTA FISCAL AVULSA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014177 | 20/12/2022 | 160.00 | 30779974000186 | EDVALDO HENRIQUES 22605711404 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014183 | 20/12/2022 | 133.90 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 20/12/2022 | 401.40 | 27036527000122 | ADERALDO VELOSO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE EVENTOS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014234 | 20/12/2022 | 5495.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SEVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014155 | 20/12/2022 | 1882.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014156 | 20/12/2022 | 3022.23 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014188 | 20/12/2022 | 656.25 | 24627421000105 | MÁXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE PORTALWEBSITE N 2272022 CORRESPONDENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 12 DE 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014248 | 20/12/2022 | 5050.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO RAT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0014273 | 20/12/2022 | 4800.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO OLIVEIRA VILAR SOC. IND. DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JURIDICA COMPREENDENDO EMISSAO DE PARECERES DE ALTA COMPLEXIDADE E APOIO TECNICO AO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO -TCEPB E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014148 | 20/12/2022 | 444.79 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014149 | 20/12/2022 | 714.20 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014259 | 20/12/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N PB20220498835 CORRESPONDENTE A FESTA DE REIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014152 | 20/12/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014153 | 20/12/2022 | 1528.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014161 | 20/12/2022 | 106.00 | 00003359814452 | DÁRIO CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APOIO DO EVENTO CICLOTURISMO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | CONSTRUCAO / REFORMA/ DE ESPACOS PARA PRATICA ESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000252021 | 0014227 | 20/12/2022 | 47228.31 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DA RECUPERACAO E COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE LUTADOR JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00442021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014163 | 20/12/2022 | 6982.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014165 | 20/12/2022 | 11211.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/ AMPLIACAO DE PRACAS E PARQUE DE EVENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000282020 | 0014213 | 20/12/2022 | 34868.89 | 07750950000182 | LRM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 7 SETIMA MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA OBRA DA CONSTRUCAO DA PRACA NA RUA RIO DE JANEIRO BAIRRO VILLA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONTRATO N 2.28.012020 JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00232020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014253 | 20/12/2022 | 2837.55 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GESSO DESTINADOS A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0014281 | 20/12/2022 | 16660.00 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS COM CAMINHAO CAVALO MECANICO E CARRETA PRANCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014167 | 20/12/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 20/12/2022 | 435.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0014166 | 20/12/2022 | 13720.00 | 14183931000187 | ECOANALISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB NO MÊS DE DEZEMBRO2022. RESOLUCAO DO ESTADO CIB 11 DE 10022022 CONTA ESTADO 202.204.060.013726. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014173 | 20/12/2022 | 50.20 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA VIT D3 5000UI. PACIENTE ELIANE NUNES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014175 | 20/12/2022 | 355.00 | 00085438715491 | GRACIETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 1 UM FRASCO DO MEDICAMENTO DE OLEO CLASSICO RICO EM CDB 15MG E DE UM TUBO DA POMADA ESPERANCA 30MG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102022 | 0014181 | 20/12/2022 | 16294.00 | 08965403000187 | VENTILAR COM. E SERV. DE ALUGUEL DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0014182 | 20/12/2022 | 7200.00 | 37187862000185 | MV CARE SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014193 | 20/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 15122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014194 | 20/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 14122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014195 | 20/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014198 | 20/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014200 | 20/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 12122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014204 | 20/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 13122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014205 | 20/12/2022 | 9975.69 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 20/12/2022 | 3999.91 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014215 | 20/12/2022 | 6422.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014216 | 20/12/2022 | 634.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014217 | 20/12/2022 | 1018.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014218 | 20/12/2022 | 910.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014221 | 20/12/2022 | 1462.17 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 20/12/2022 | 2866.96 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014223 | 20/12/2022 | 4603.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014224 | 20/12/2022 | 391.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014225 | 20/12/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014226 | 20/12/2022 | 8773.41 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014228 | 20/12/2022 | 14087.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014229 | 20/12/2022 | 10936.69 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014230 | 20/12/2022 | 17561.19 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 20/12/2022 | 5147.29 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014232 | 20/12/2022 | 8265.08 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014233 | 20/12/2022 | 5184.35 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014235 | 20/12/2022 | 8324.59 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014237 | 20/12/2022 | 5642.82 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014238 | 20/12/2022 | 9060.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014239 | 20/12/2022 | 468.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014240 | 20/12/2022 | 752.44 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014241 | 20/12/2022 | 21181.38 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014242 | 20/12/2022 | 34011.24 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014243 | 20/12/2022 | 30702.69 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014244 | 20/12/2022 | 49299.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CUSTO SUPLEMENTAR CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000312022 | 0014250 | 20/12/2022 | 4000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA DE USO E SUPORTE TECNICO MENSAL DO MODULO WEB DE CENTRAL DE MARCACAO - 612 COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000162021 | 0014251 | 20/12/2022 | 11000.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER LICENCA DE USO PARTICULAR DE SISTEMA DE GESTAO DE SAuDE MOBILE E DESKTOP INCLUINDO OS SERVICOS DE IMPLANTACAO CAPACITACAO E SUPORTE TECNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INFORMATIZACAO DA PRODUCAO DA ATENCAO BASICA E DA VIGILANCIA EM SAuDE CUMPRINDO ASSIM COM AS NORMAS E E-SUS PARCELA 0812. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014260 | 20/12/2022 | 2830.80 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO SITIO ANGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014279 | 20/12/2022 | 3700.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA ENDOSCOPICA NA PACIENTE SRA. LAURA MACIEL DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014288 | 20/12/2022 | 191.11 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA RELATINO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE CAPS - 1 ANDAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014292 | 21/12/2022 | 380.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA RELATINO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE CAPS - TERREO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014297 | 21/12/2022 | 598.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CORRESPONDENTE A UNIDADE DA REESIDÊNCIA TERAPÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014304 | 21/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 16122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014309 | 21/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014312 | 21/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 19122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014314 | 21/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 18122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014318 | 21/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 21122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 21/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 20122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014321 | 21/12/2022 | 18669.36 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014323 | 21/12/2022 | 49.30 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014325 | 21/12/2022 | 50.60 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FARMACEUTICOS DE MANIPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014337 | 21/12/2022 | 7200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014345 | 21/12/2022 | 142.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SESAU. COMEPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014350 | 21/12/2022 | 1700.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A MANUNTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NOS SEGUINTES PSF ZE VELHO BOA VISTA RIACHO DO MEIO LIGEIRO 1. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014351 | 21/12/2022 | 1850.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR REFERENTE A MANUNTENCAO EM CONDICIONDORES DE AR NOS SEGUINTES PSF SAULO ERNESTOCASTANHO BAIXA VERDE VILA CAIXA D'AGUA E FERRAZ. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014353 | 21/12/2022 | 600.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA SECRETARIA DE SAUDE. FARMACIA E SALA DO ADMINISTRATIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 21/12/2022 | 2500.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014355 | 21/12/2022 | 150.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOO DE MANUNTENCAO EM UM CONDICIONADOR DE AR CEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014357 | 21/12/2022 | 350.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVVICO DE MUNTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014358 | 21/12/2022 | 650.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014359 | 21/12/2022 | 1500.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE A DUAS INSTALACOES DE CONDICIONADORES DE AR NO NOVO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402022 | 0014365 | 21/12/2022 | 39600.00 | 46509884000105 | YGO DA SILVA BEZERRA 12498759433 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CENTRO DE REABILITACAO E FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014369 | 21/12/2022 | 2694.10 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014372 | 21/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 21/12/2022 | 2748.48 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEAME. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014349 | 21/12/2022 | 5000.00 | 37132712000174 | MELO & FELIX SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA RURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE BIODIGESTORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014316 | 21/12/2022 | 117954.02 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA MUNICIPAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014334 | 21/12/2022 | 6020.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEINFRA. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014342 | 21/12/2022 | 753.67 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECULT. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014377 | 21/12/2022 | 106.00 | 00003359814452 | DÁRIO CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO DO EVENTO DE CICLO TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014364 | 21/12/2022 | 200.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SSERVICO DE MANUNTENCAO DE CONDICIONADOR DE AR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014339 | 21/12/2022 | 1977.81 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SECAD. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000092021 | 0014352 | 21/12/2022 | 5500.00 | 10715095000183 | CAAP - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA APOIO TECNICO JUNTO AO SETOR DE LICITACOES E CONTRATOS CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014356 | 21/12/2022 | 430.00 | 00062281283453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APRESENTACAO MUSICAL PARA CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO PARA OS SERVIDORES DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014361 | 21/12/2022 | 150.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO DE CONDIOCIONADOR DE AR ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322021 | 0014373 | 21/12/2022 | 3000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTERIOS SECRETARIAS ESTADUAIS CAIXA ECONOMICA FEDERAL FUNASA E ETC COMO TAMBEM OPERACAO NA PLATAFORMA MAIS BRASIL E PRESTACAO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014375 | 21/12/2022 | 70.80 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014378 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014289 | 21/12/2022 | 600.00 | 00014934287485 | JENYFFER EWELLEN PRIMO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000232021 | 0014290 | 21/12/2022 | 92417.65 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6 SEXTA MEDICAO DO CONTRATO N 223012022 DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA EM ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS PERIODO 01.12.2022 A 15.12.2022. | 00432021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014291 | 21/12/2022 | 600.00 | 00070454089430 | JOANA EVELYN ALBUQUERQUE CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014293 | 21/12/2022 | 600.00 | 00013538894400 | JOYCE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014294 | 21/12/2022 | 600.00 | 00008575328476 | KARINA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014295 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00070170733475 | LARISSA CONCEIÇÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014296 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00070170733475 | LARISSA CONCEIÇÃO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014298 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00012834905444 | LARISSA TAVARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0014299 | 21/12/2022 | 417686.50 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA E uLTIMA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAPOEIRAS NA ZONA RURAL DE QUEIMADAS-PB. CONTRATO N 2.08.012021 PERIODO 30.11.2022 A 15.12.2022 | 00352021 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014300 | 21/12/2022 | 600.00 | 00012838282433 | LETICIA DE MELO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0014301 | 21/12/2022 | 62288.67 | 04459946000171 | PACHU SANTOS ENGENHARIA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA ME - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO NO PERIODO DE 07.12.2022 A 15.12.2022 CORRESPONDENTE A REFORMA DAS ESCOLAS DO SITIO LUNA E MASSAPÊ AMPLIACAO DA ESCOLA DO CASTANHO E URBANIZACAO DO GINASIO DA GURITIBA CONFORME CONTRATO N 206012022. | 00142022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014302 | 21/12/2022 | 600.00 | 00015181342469 | LIVIA BARBOSA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 21/12/2022 | 600.00 | 00017719873408 | LUANA LETICIA LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014305 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00012551582474 | MARCELA SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014306 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00011580588450 | MARIA ALICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014307 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00011736018485 | MARIA BEATRIZ DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014308 | 21/12/2022 | 600.00 | 00011262384494 | MARIA CLARA MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014310 | 21/12/2022 | 600.00 | 00016673756446 | MARIA EDUARDA BORGES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 21/12/2022 | 450.00 | 41122714000150 | IVANILDO MOREIRA PALITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO E MONTAGEM DE 60 MEDALHAS PERSONALIZADAS EM ACRILICO CRISTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014313 | 21/12/2022 | 600.00 | 00014103116439 | MARIA JAMILE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014315 | 21/12/2022 | 600.00 | 00017443691432 | MARIA LUCIA CARDOSO MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014317 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00012691853497 | MARIA MIKAELE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014319 | 21/12/2022 | 600.00 | 00012411895445 | MARIA VITORIA SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014322 | 21/12/2022 | 600.00 | 00008503719452 | MARIA YANNE VIRGINIO PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014324 | 21/12/2022 | 600.00 | 00017049767409 | MARIANA OLIVEIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014327 | 21/12/2022 | 20477.64 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014328 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00011705629733 | MARLON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014330 | 21/12/2022 | 600.00 | 00071615143475 | MIRIAM DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014332 | 21/12/2022 | 600.00 | 00071428809457 | NAINE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014335 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00011744380457 | NATALICIA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEdezembro2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 21/12/2022 | 600.00 | 00015137553409 | NATHIELE MAXIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014340 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00014090276438 | NAYARA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014341 | 21/12/2022 | 600.00 | 00008765492455 | PATRICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014343 | 21/12/2022 | 600.00 | 00010271772476 | RAQUEL MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0014344 | 21/12/2022 | 6900.00 | 04340772000123 | SHOW DE IMAGEM AUDIOVISUAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA JUNTO A EMPRESA SHOW DE IMAGEM AUDIOVISUAIS LTDA NO VALOR TOTAL DE R 6.90000 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO N 3.496 - 27102022. PARECER JURIDICO2642022. AQUISICAO SOLUCAO INTEGRADA UNIONBOARDJUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAODE ESPACOS POLIESPORTIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000242021 | 0014348 | 21/12/2022 | 86166.40 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUÇÕES METALICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 QUINTA MEDICAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA - PEDRA DO SINO TP 0242021. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00422021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014360 | 21/12/2022 | 9856.30 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 21/12/2022 | 450.00 | 00071438564449 | PAULO ANTONIO C DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUNTENCAO EM CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA JUDITH. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014367 | 21/12/2022 | 11884.04 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS VERDURAS LEGUMES FRUTAS OVOS E CARNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014374 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONSTRUCAO REFORMA E AMPLIACAO DE CRECHES / PRE-ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0014376 | 21/12/2022 | 143463.13 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 PRIMEIRA MEDICAO DA ADEQUACAO E CONCLUSAO DA CRECHE TIAO DO RÊGO NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB. | 00202022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014326 | 21/12/2022 | 700.00 | 00005744805443 | MAX WALLACE COSTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014329 | 21/12/2022 | 600.00 | 00005849770429 | JOSEFA SALETE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014333 | 21/12/2022 | 905.00 | 00013077356490 | NATAN DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014336 | 21/12/2022 | 805.00 | 00008466961429 | GITANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICASS DA FAMILIA CONSUMO DE ENERGIA AGUA E BOTIJCAO DE GAS DE COZINHA COMPLETO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014347 | 21/12/2022 | 513.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSAS UNIDADES DA SMDS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014363 | 21/12/2022 | 7550.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE CESTAS BASICAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SMDS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014366 | 21/12/2022 | 5906.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014368 | 21/12/2022 | 1306.00 | 00010671931466 | FRANKLIM ELSON NUNES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO SERVICOS DE DECORACAO E HARMONIZACAO DO ESPACO DAS QUADRAS DO MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DO DIA DA FAMILIA REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014370 | 21/12/2022 | 1300.00 | 00072051617465 | WESLLEY MARCONI COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014379 | 22/12/2022 | 600.00 | 00071607082454 | ANA CLÁUDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASCAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014383 | 22/12/2022 | 106.00 | 00005493858436 | JOSÉ MARIA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014391 | 22/12/2022 | 630.00 | 00011022277499 | ADELANE NAIS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE COSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014393 | 22/12/2022 | 1600.00 | 00008221495409 | LUZIA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE CONTAS DE CRIANCAS ACOLHIDAS EM INSTITUICAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014395 | 22/12/2022 | 70.00 | 00009388061730 | ADAUTON CORDEIRO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ESPERANCA-PB NO DIA 21122022 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DECISAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014396 | 22/12/2022 | 70.00 | 00001249499402 | LUCICLEIDE MATIAS DA ROCHA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA ESPERANCA-PB NO DIA 21122022 COM A FINALIDADE DE CUMPRIR DECISAO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014380 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00007105663448 | SARA LOPES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014382 | 22/12/2022 | 600.00 | 00016172490419 | TAMIRES BARBOSA SE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014384 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00011997377470 | VANESSA GOMES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014385 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00013315659443 | VITORIA MENDES QUEIROZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014386 | 22/12/2022 | 9980.00 | 02726356000132 | ARTEZA - COOP.DOS CURT. E ARTESAOS EM COURO DE RIBEIRA DE CABACEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PORTA CELULAR E CARTEIRAS MASCULINAS CONFECCIONADOS EM COURO PARA DISTRIBUICAO COMO BRINDES. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014387 | 22/12/2022 | 5532.36 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014388 | 22/12/2022 | 25313.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014390 | 22/12/2022 | 462592.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0014397 | 22/12/2022 | 326009.74 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 SEGUNDA MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL IRMAO ALEXANDRINO. | 00172022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014398 | 22/12/2022 | 1670897.71 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014400 | 22/12/2022 | 341664.73 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. APOIO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014402 | 22/12/2022 | 783560.76 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. APOIO TECNICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014415 | 22/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014403 | 22/12/2022 | 4292.39 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009002018 - N DA PARCELA 53200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014406 | 22/12/2022 | 116234.13 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009012018 - N DA PARCELA 53200. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014413 | 22/12/2022 | 5950.02 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA DIVIDA CONTRATADA COM O IPM NUMERO DO ACORDO 009022018 - N DA PARCELA 5360. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 22/12/2022 | 20.25 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PRORPIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102021 | 0014389 | 22/12/2022 | 13000.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO CONSULTORIA SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E EVOLUCAO DE SISTEAS NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014381 | 22/12/2022 | 2500.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAO PRODUCAO E GRAVACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014434 | 22/12/2022 | 736.45 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11H DE SERVICO DE DIVULGACAO PARA OS EVENTOS CIRANDA DE SERVICO DO LIGEIRO E PEDAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUCAO/REF.E CONSERV.DE EDIFICACOES / PORTICOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172021 | 0014394 | 22/12/2022 | 201222.74 | 10291098000137 | MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 7 SETIMA MEDICAO DO CONTRATO N 1.17.012021 TENDO COMO OBJETO A CONSTRUCAO DE 1 UMA GARAGEM NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00372021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | COLETA DE LIXO / ENTULHOS E METRALHAS DE VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014407 | 22/12/2022 | 1300.00 | 00012143732406 | LUCAS THOMAS ARRUDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014411 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00001273249410 | FERNANDO AUGUSTO MENEZES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CARPINAGEM NAS VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014420 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00008953231418 | JOS? LU?S FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GERAIS DE LIMPEZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014436 | 22/12/2022 | 669.00 | 21769681000127 | ELMO BENTO DO NASCIMENTO 01951128494 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10H DE SERVICO DE DIVULGACAO DA INAUGURACAO DA PRACA MUNICIPAL O VITALZAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014439 | 22/12/2022 | 5191.45 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 E S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014441 | 22/12/2022 | 1200.00 | 00088490190410 | JOSÉ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NA PARTE ELETRICA NA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014392 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00070452222460 | ANDERSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014399 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00006935773474 | CARLA VANESKA ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE dezembro2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00011147419493 | DANILA DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014404 | 22/12/2022 | 600.00 | 00014619984418 | DEMILLY TALYTA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014405 | 22/12/2022 | 600.00 | 00013537333439 | ELAINE RODRIGUES DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014408 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00070523830475 | EMILY VITÓRIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014409 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00012682149499 | ESTER DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014410 | 22/12/2022 | 600.00 | 00012725249490 | HESHILA BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014412 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00010744702496 | JULIANY ILIZABELY MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014414 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00009472895425 | LARA VITÓRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014416 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00015987725461 | LAURA SILVA CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014417 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00008489990450 | LUCAS AISAMAQUE RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014418 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00001324595400 | LUIS FELIPE PEREIRA DE ALMEIDA MARACAJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00070153944480 | MARIA ANITA OLIVEIRA SOUZA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014421 | 22/12/2022 | 1262.60 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014422 | 22/12/2022 | 600.00 | 00008991867421 | MARIA JOSE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014423 | 22/12/2022 | 600.00 | 00014857384400 | MARIA ROSALIA GONCALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014424 | 22/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014425 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00008904396484 | MARIZA LUZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014426 | 22/12/2022 | 600.00 | 00037287111870 | MICHAELY FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014428 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00013501231458 | RENALE ROBERTA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014429 | 22/12/2022 | 1315.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014430 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00010671346466 | RUBIA MYCAELLA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014431 | 22/12/2022 | 600.00 | 00011542070481 | TATIANE DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DEDEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014432 | 22/12/2022 | 382.50 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014433 | 22/12/2022 | 1000.00 | 00012189548411 | THACIANE NINA CALAFANGE PACHU SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 22/12/2022 | 600.00 | 00015420607700 | WESLEY DA SILVA MAURICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ESTAGIO DE ESTUDANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014437 | 22/12/2022 | 2500.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CAPTACAO PRODUCAO E GRAVACAO DE VIDEO INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014438 | 22/12/2022 | 757.00 | 94389400000184 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014440 | 22/12/2022 | 5600.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUIAICAO DE MDICAMENTOS PROMETAZINA HCL 25MG C20CP TEUTO DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014446 | 23/12/2022 | 660.00 | 00011213601495 | JANIELE TAIS SILVA SECUNDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 3 TRÊS FRASCOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 15MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DO MENOR LAERTHE PIERRY DA SILVA FRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014447 | 23/12/2022 | 1200.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0014449 | 23/12/2022 | 2838.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014453 | 23/12/2022 | 2080.00 | 00005263796420 | JOSÉ ALISSON ARAÚJO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PERSONALIZACAO DE CANECAS PARA DISTRIBUICAO COMO BRINDES PARA SERVIDORES DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0014455 | 23/12/2022 | 7000.00 | 30790519000181 | MGCN SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PSIQUIATRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE QUEIMADAS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014461 | 23/12/2022 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE ANUAL PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA REINSTALACAO CONFIGURACAO E RESTAURACAO DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE CONTROLE DO PONTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014464 | 23/12/2022 | 789.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000252022 | 0014465 | 23/12/2022 | 10489.88 | 31650441000162 | JAQUELINE CONCEIÇÃO SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014467 | 23/12/2022 | 4887.64 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014469 | 23/12/2022 | 371.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0014470 | 23/12/2022 | 2509.06 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014471 | 23/12/2022 | 3525.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014472 | 23/12/2022 | 42480.35 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014473 | 23/12/2022 | 4916.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014474 | 23/12/2022 | 65135.78 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014476 | 23/12/2022 | 82809.99 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014477 | 23/12/2022 | 45326.40 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014479 | 23/12/2022 | 38032.13 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014481 | 23/12/2022 | 1740.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014482 | 23/12/2022 | 21334.38 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014485 | 23/12/2022 | 8240.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014487 | 23/12/2022 | 29088.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014488 | 23/12/2022 | 3333.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014491 | 23/12/2022 | 229204.16 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 23/12/2022 | 159429.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014495 | 23/12/2022 | 331.46 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DA PEDRA DO SINO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014499 | 23/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES CAPS TERREO. COMEPTÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014501 | 23/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES CAPS 1° ANDAR. COMEPTÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014503 | 23/12/2022 | 160.75 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE RESIDENCIA TERAPEUTICA. COMEPTÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014462 | 23/12/2022 | 1939.20 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 23/12/2022 | 1050.00 | 13853514000131 | ADALBERTO VICENTE CORDEIRO 05258226445 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA PARA MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014463 | 23/12/2022 | 52396.89 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014450 | 23/12/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014458 | 23/12/2022 | 468.00 | 03879395000132 | MARIA DE FATIMA MOURA NASCIMENTO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECIPIENTES PLASTICOS TIPO GARRAFA PET PARA A FESTA DE REIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014448 | 23/12/2022 | 1338.40 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAREDES EM GESSO NA SEDE DA SEPLAN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014452 | 23/12/2022 | 3228.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014496 | 23/12/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART N 14000000003874418-5 CORRESPONDENTE A FESTA DE REIS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014456 | 23/12/2022 | 330.00 | 00011751976459 | CASSIO GLAUBERUAN PINTO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 23/12/2022 | 70.92 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014445 | 23/12/2022 | 197.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014468 | 23/12/2022 | 14345.88 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014466 | 23/12/2022 | 3000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014489 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014492 | 23/12/2022 | 52.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA E RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014493 | 23/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052022 | 0014451 | 23/12/2022 | 28369.55 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014484 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NESTA DATA. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014498 | 23/12/2022 | 2800.00 | 00079761003434 | MARIA SUELY DE MOURA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET DURANTE O JANTAR DA PREMIACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014500 | 23/12/2022 | 1050.00 | 00012262616477 | ELIÉ INÁCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE PRATOS TALHERES E UTENSILIOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014502 | 23/12/2022 | 950.00 | 00012262616477 | ELIÉ INÁCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE GARCONS E LINHA DE SERVIR. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014442 | 23/12/2022 | 15900.00 | 35156189000190 | ALEXANDRO BERNARDINO DA ROCHA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS DE COSTURA PARA FORMENTO DE ACOES DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA. PORTARIA 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014444 | 23/12/2022 | 786.45 | 03338459000198 | GESSO QUEIMADENSE LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACAO DE FORRO DE GESSO. PORTARIA 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014454 | 23/12/2022 | 1399.27 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014457 | 23/12/2022 | 1466.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVÊNCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0014459 | 23/12/2022 | 5312.57 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014475 | 23/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPNHO 1352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014478 | 23/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2887. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014480 | 23/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4075. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014483 | 23/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4883. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014490 | 23/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 6033. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014497 | 23/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014504 | 23/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 8036. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014505 | 26/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 9570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014506 | 26/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 10747. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014507 | 26/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 12029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014509 | 26/12/2022 | 78.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DA UNIDADE DO CRAS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014539 | 26/12/2022 | 500.00 | 00010133873412 | DANIELE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014548 | 26/12/2022 | 1316.00 | 00004302935774 | JOSÉ JERÔNIMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014551 | 26/12/2022 | 480.00 | 00038046296449 | ANTONIO DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014552 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00055433588491 | SILVANA DE SOUZA MONTEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FACILITADORA DE OFICINAS DE ARTESANATO DIRECIONADA AO SCFV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. PORTARIA 751 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014553 | 26/12/2022 | 782.00 | 00092100295772 | JOSEFA ROSEMARY FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014555 | 26/12/2022 | 1212.00 | 00002422192416 | PATRICIA REGINA DE OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE OFICINEIRA DE ARTESANATO NAS ATIVIDADES DIRECIONADA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014556 | 26/12/2022 | 337.02 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014558 | 26/12/2022 | 158.84 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. PORTARIA 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014560 | 26/12/2022 | 106.75 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS. PORTARIA 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014577 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014601 | 26/12/2022 | 5000.00 | 35746665000123 | CONSORCIO IRMA LUCIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CONFORME DETERMINACAO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 26/12/2022 | 1360.00 | 00011228391467 | VINICIUS VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM OFICINAS DE MuSICAS JUNTAMENTE COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000052022 | 0014607 | 26/12/2022 | 3694.65 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014510 | 26/12/2022 | 177194.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014511 | 26/12/2022 | 239022.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014512 | 26/12/2022 | 50171.94 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. II SEGM. EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014513 | 26/12/2022 | 34665.54 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014514 | 26/12/2022 | 602852.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014515 | 26/12/2022 | 231700.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANTER AS ATIVIDADES DO EJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 26/12/2022 | 48657.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR EJA PROF. I SEGM. EJA 70 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014517 | 26/12/2022 | 3205.00 | 41284692000124 | CLAUDEVAN DA SILVA BARBOSA 07860735451 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA E DESEMPENHO DE CHASSIS DE VEICULO DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014518 | 26/12/2022 | 125921.95 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014519 | 26/12/2022 | 6800.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014520 | 26/12/2022 | 738230.02 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014521 | 26/12/2022 | 1428.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014522 | 26/12/2022 | 155028.30 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 26/12/2022 | 1338616.55 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014526 | 26/12/2022 | 263038.55 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014527 | 26/12/2022 | 47391.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014528 | 26/12/2022 | 76096.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I.. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014529 | 26/12/2022 | 27288.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014531 | 26/12/2022 | 5730.48 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOA PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 70 CEA E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 26/12/2022 | 109504.71 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F.. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014533 | 26/12/2022 | 175833.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F.. APOIO TECN. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014534 | 26/12/2022 | 64156.07 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014535 | 26/12/2022 | 10277.75 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014537 | 26/12/2022 | 2158.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB 30 CEA E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014538 | 26/12/2022 | 249704.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014540 | 26/12/2022 | 774.53 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 26/12/2022 | 1243.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014543 | 26/12/2022 | 3543.86 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014544 | 26/12/2022 | 5690.43 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 30E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014545 | 26/12/2022 | 227076.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70 E.F CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014546 | 26/12/2022 | 883816.04 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FUNDEB 70E.F. CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014549 | 26/12/2022 | 3675.00 | 25194469000130 | THE HBURGER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OPEN BAR DE DRINKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE EVENTOS DA SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014568 | 26/12/2022 | 4284.42 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014570 | 26/12/2022 | 4284.42 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014572 | 26/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014573 | 26/12/2022 | 1282.24 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014575 | 26/12/2022 | 1198.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014578 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | CONST REFORMA AMPLIACAO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0014604 | 26/12/2022 | 163594.83 | 17440286000129 | COFEM CONSTRUCOES SERVICOS TECNOLOGIA E LOCACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DA EXECUCAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA FAZENDA VELHA NO MUNICIPIO DE QUEIMADASPB CONFORME CONTRATO N 203012022. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00102022 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014609 | 26/12/2022 | 11767.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO DE DIVERSAS UNIDADES DA SEDUC. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014611 | 26/12/2022 | 740.00 | 00025105930487 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PAPAI NOEL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS GERALDA BARBOSA ANTONIOAMARO JOSE PEREIRA DE SOUZA ALZIRA MAIA LEONILDOMACIEL TERTULIANO MACIELJOSE FERRAZ JOSE MIRANDA VIRGINIA MIRANDA CARLOS ERNESTO JOSE FRANCISCOCAPITAO ANTONIO MUNIZ MARIA CARDOSO JOVENTINO ERNESTOIRMAO ALEXANDRINO E SANTINO PACHU. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014615 | 26/12/2022 | 4900.00 | 21376708000111 | ANA PAULA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MESAS TAMPOS DE MESAS CADEIRAS CAPAS DE CADEIRAS TOALHAS BANDEJAS REFLETORESTAPETES E MALHAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014542 | 26/12/2022 | 2424.00 | 00090600525449 | MARIA DAS DORES QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE INDENIZACAO DA GENITORA DO ACIDENTE DE JOSE TADEU QUIRINO DURANTE 29 ANOS NO VALOR DE 02 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014547 | 26/12/2022 | 3636.00 | 00091103509420 | FRANCISCA BERNARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM INDENIZACAO NO VALOR DE 03 SALARIOS MINIMOS CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014576 | 26/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014582 | 26/12/2022 | 68.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA E RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014596 | 26/12/2022 | 5000.00 | 10591671000128 | A P A CONSULTORIA EM ECONOMIA E FINANCAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA E CONSULTORIACONFORME CONTRATO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014581 | 26/12/2022 | 183.52 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 26/12/2022 | 450.00 | 00005929863490 | CARLOS BISPO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA SUPORTE JUNTO AO SETOR DE COMPRAS PARA APOIO A PESQUISAS DE PRECOS E ELABORACAO DE ORCAMENTOS ESTIMATIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014563 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014579 | 26/12/2022 | 2470.00 | 01410905000100 | JOSE MARIA DE ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS SENDO UM VEICULO GOL 1.0 COMPLETO DE PLACA OXO 9D01. DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014584 | 26/12/2022 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE MATERIAS AVISOS E ENTREVISTAS INSTITUCIONAIS NO PROGRAMA CATURITE NOS MUNICIPIOS DA RADIO CATURITE FM 104 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 26/12/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE POLITICO DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014550 | 26/12/2022 | 1500.00 | 00012629248470 | JONAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DO CURSO DE GESTAO DE MIDIAS SOCIAIS COMPREENDENDO CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS NA CONTINUIDADE DA OFERTADE ATIVIDADE DO PROJETO AUDIO VISUAL RECONSTRUINDO HISTORIA E VIDACORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014530 | 26/12/2022 | 5015.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA O SHOW DA VIRADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014602 | 26/12/2022 | 530.00 | 00025105930487 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PAPAI NOVEL NO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014610 | 26/12/2022 | 1402.61 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUSICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014612 | 26/12/2022 | 430.00 | 00012341584420 | SEVERINO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO MANDACARU NA CIRANDA DE SERVICOS DO LIGEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014523 | 26/12/2022 | 3190.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA INAUGURACAO DA PRACA ANTONIO VITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014566 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014574 | 26/12/2022 | 1679.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0014603 | 26/12/2022 | 3900.00 | 28296916000150 | MARCIO SILVA RODRIGUES 08662985416 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE CARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO E EXTENSAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0014606 | 26/12/2022 | 153118.08 | 07588558000189 | G F CONSTRUÇÕES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4 QUARTA MEDICAO DO CONTRATO N° 2.10.012022DA OBRA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS RUAS ALICE EUGENIA LEAL ANTONIO FERNANDES SILVA ANTONIO MONTEIRO MANOEL MENEZES LACERDA E ZILDA HONORIO DE MELO PAVIMENTACAO DAS RUAS ALICE EUGENI LEAL ANTONIO FERNANDES SILVA ANTONIO MONTEIRO MANOEL MENEZES LACERDA AURELIANO TROVAO E XILDA HONORIO DE MELO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014608 | 26/12/2022 | 900.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA A GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014561 | 26/12/2022 | 44.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE AGUA E ESGOTO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 26/12/2022 | 3179.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FISIOTERAPIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302022 | 0014525 | 26/12/2022 | 2010.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA INAUGURACAO DO CENTRO DE REABILITACAO EM FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014536 | 26/12/2022 | 12000.00 | 42880429000160 | HUB SERVICOS MEDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRuRGICOS PARA RETIRADA NODULOS MAMARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014554 | 26/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDEFORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014557 | 26/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 21122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 26/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014562 | 26/12/2022 | 1216.05 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014564 | 26/12/2022 | 776.79 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014565 | 26/12/2022 | 94.14 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014567 | 26/12/2022 | 389.98 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES BOLACHAS E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014569 | 26/12/2022 | 18055.94 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014571 | 26/12/2022 | 8584.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SORO FISIOLOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014580 | 26/12/2022 | 132.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014585 | 26/12/2022 | 1750.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE HISTEROSCOPIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132021 | 0014586 | 26/12/2022 | 3200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DE PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014587 | 26/12/2022 | 1766.18 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014588 | 26/12/2022 | 1408.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014589 | 26/12/2022 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MAURIDETE MELO DO REGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014590 | 26/12/2022 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE MARIA JOVINA SOUZA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014591 | 26/12/2022 | 250.34 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014592 | 26/12/2022 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE ANA LuCIA PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014593 | 26/12/2022 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSITALARES PARA PACIENTE MARIA GERLANE DA SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0014594 | 26/12/2022 | 6961.04 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014595 | 26/12/2022 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O PACIENTE VALTER GOMES DOS SANTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014597 | 26/12/2022 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA A PACIENTE MARIA GABRIELA SILVA GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000432022 | 0014598 | 26/12/2022 | 6367.65 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITES E FORMULAS ALIMENTARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014599 | 26/12/2022 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE MARIA EDUARDA FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014600 | 26/12/2022 | 650.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTIL E HOSPITAL EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA PACIENTE MARIA OZANA AUGUSTO PEREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492022 | 0014614 | 26/12/2022 | 990.83 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDORA DE SERVICOS DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSOS A INTERNET BANDA LARGA ATRAVES DE LINK EDICADO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Pregão Presencial | 000492022 | 0014616 | 26/12/2022 | 990.83 | 14599034000159 | ISPTEC SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PROVEDORA DE SERVICOS DE INTERNET ISP PARA FORNECIMENTO DE ACESSOS A INTERNET BANDA LARGA ATRAVES DE LINK EDICADO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE SAuDE CORRESPONDENTE A NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0014627 | 27/12/2022 | 3000.00 | 42226348000141 | RACHELL DE FARIAS 03185393490 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014629 | 27/12/2022 | 350.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014634 | 27/12/2022 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014637 | 27/12/2022 | 55100.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014643 | 27/12/2022 | 2374.69 | 10375624000147 | NORDESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014645 | 27/12/2022 | 7666.60 | 10375624000147 | NORDESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014649 | 27/12/2022 | 35990.52 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014653 | 27/12/2022 | 100910.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014654 | 27/12/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA A PACIENTE TAUANY BERNARDO GONCALVES DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 27/12/2022 | 53940.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014657 | 27/12/2022 | 9552.71 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID 19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014658 | 27/12/2022 | 187279.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FUNDEB PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014659 | 27/12/2022 | 3816.51 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RASTREAMENTO E MONITORAMENTO COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014661 | 27/12/2022 | 3636.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAPEUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014666 | 27/12/2022 | 53348.60 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014668 | 27/12/2022 | 3181.50 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014669 | 27/12/2022 | 36078.53 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014670 | 27/12/2022 | 8665.80 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014671 | 27/12/2022 | 9300.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014674 | 27/12/2022 | 14880.30 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014675 | 27/12/2022 | 127709.01 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014677 | 27/12/2022 | 31586.58 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014679 | 27/12/2022 | 11571.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 27/12/2022 | 4907.11 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014682 | 27/12/2022 | 763.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RESIDENCIA TERAUPETICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014683 | 27/12/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR APS ITINERANTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014685 | 27/12/2022 | 668.11 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014687 | 27/12/2022 | 7576.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014688 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014689 | 27/12/2022 | 1953.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014690 | 27/12/2022 | 3124.86 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014691 | 27/12/2022 | 6499.02 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SAUDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014692 | 27/12/2022 | 40735.86 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 27/12/2022 | 667.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014712 | 27/12/2022 | 5947.25 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014713 | 27/12/2022 | 9549.58 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014714 | 27/12/2022 | 688.27 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014715 | 27/12/2022 | 1105.16 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014716 | 27/12/2022 | 9064.83 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014717 | 27/12/2022 | 14555.52 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014718 | 27/12/2022 | 11169.33 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014719 | 27/12/2022 | 17934.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SAuDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014720 | 27/12/2022 | 6332.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014721 | 27/12/2022 | 10167.58 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014722 | 27/12/2022 | 5324.50 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014723 | 27/12/2022 | 8549.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014724 | 27/12/2022 | 243.60 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014725 | 27/12/2022 | 391.15 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CEO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014726 | 27/12/2022 | 2986.81 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014727 | 27/12/2022 | 4795.97 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014728 | 27/12/2022 | 1153.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 27/12/2022 | 1852.47 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014730 | 27/12/2022 | 4072.32 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014731 | 27/12/2022 | 6538.98 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014732 | 27/12/2022 | 466.62 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014733 | 27/12/2022 | 749.26 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AVS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014734 | 27/12/2022 | 31753.75 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014735 | 27/12/2022 | 50987.45 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014736 | 27/12/2022 | 22058.54 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 27/12/2022 | 35419.72 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014738 | 27/12/2022 | 7558.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR MELHOR EM CASA CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014739 | 27/12/2022 | 21191.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR SAMU CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014740 | 27/12/2022 | 11301.36 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR ACS CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014741 | 27/12/2022 | 39060.14 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014742 | 27/12/2022 | 11203.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014744 | 27/12/2022 | 1819.81 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 27/12/2022 | 26818.89 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR POLICLINICA CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014746 | 27/12/2022 | 1030.49 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR FARMACIA BASICA CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014747 | 27/12/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014749 | 27/12/2022 | 8542.32 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014750 | 27/12/2022 | 500.00 | 00008541393461 | JOSE ANCHIETA RODRIGUES OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO LUTADOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000192022 | 0014753 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002391044712 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA VILA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014756 | 27/12/2022 | 700.00 | 00004744085407 | MARIA CARLOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NO SITIO BOA VISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014757 | 27/12/2022 | 800.00 | 00001177806428 | EDJANEIDE CARDOSO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO PSF LOCALIZADO NA CIDADE TIAO DO RÊGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014759 | 27/12/2022 | 800.00 | 00002029139459 | JOSÉ FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA LOCALIZADA NO SITIO PEDRA DO SINO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014760 | 27/12/2022 | 1500.00 | 00071438572468 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EM SAuDE | ACOES DO BLOCO DE VIGILANCIA EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014762 | 27/12/2022 | 700.00 | 00033830274491 | JOSE CLAUDIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA AMBIENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014763 | 27/12/2022 | 600.00 | 00025184024468 | MARIA DIVA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA UNIDADE ANCORA DO LIGEIRO I CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA RESIDENCIA TERAPEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014765 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00005691777408 | MARIA ANUNCIADA DE SOUZA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0014768 | 27/12/2022 | 500.00 | 00062199676404 | HENRIQUE FELIPE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014769 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00051923777491 | ROSYMARY MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SESAU CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014771 | 27/12/2022 | 2006.06 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CENTRO DE COVID-19 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014772 | 27/12/2022 | 801.46 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR RASTREAMENTO E MONIT. COVID CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014774 | 27/12/2022 | 70.00 | 00002499435496 | ADRIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014775 | 27/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PENO DIA 24122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014776 | 27/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 23122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014778 | 27/12/2022 | 90.00 | 00063485613720 | MARCOS SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0014795 | 27/12/2022 | 7677.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AXAMES DE RADIOGRAFIAS RALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB. CORRECAO DO EMPENHO 12280. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 27/12/2022 | 899.90 | 21369735000167 | JAKELINE RODRIGUES DA SILVA 109.552.364-36 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DE 05 IMPRESSORAS MULT FUNCIONAL PADRAO COPIA IMPRESSAO E SCANNER PROCESSO DE IMPRESSAO A LASER PRODUCAO DE ATE 20 COPIAS POR MINUTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014804 | 27/12/2022 | 209.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014808 | 27/12/2022 | 192.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0014810 | 27/12/2022 | 90.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMEENTOS DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0014818 | 27/12/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 27/12/2022 | 220.00 | 00002682738478 | THIAGO PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SOLVA NO EIXO DA GRADE ARADORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014626 | 27/12/2022 | 21612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014644 | 27/12/2022 | 13259.28 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 27/12/2022 | 4538.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR AGRICULT. E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 27/12/2022 | 271.49 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014700 | 27/12/2022 | 435.93 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014751 | 27/12/2022 | 2784.44 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00002791004424 | MARCOS SOUZA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEAME CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014622 | 27/12/2022 | 49248.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014641 | 27/12/2022 | 54919.66 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014667 | 27/12/2022 | 10342.08 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014709 | 27/12/2022 | 7148.92 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014710 | 27/12/2022 | 11479.12 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014748 | 27/12/2022 | 11510.59 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292022 | 0014802 | 27/12/2022 | 4000.00 | 00003296491406 | GILBERTO SOUTO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE TOPOGRAFIA SENDO- CADASTRO TECNICO DE AREAS RURAIS E URBANAS- LOCACAO E NIVELAMENTO DE RUAS REDES DEAGUA E ESGOTOS- GEORREFERENCIAMENTO DE AREAS- EMISSAO DE PLANTAS BAIXAS EMMEIO DIGITAL DWG - ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0014819 | 27/12/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014633 | 27/12/2022 | 9812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014640 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DE CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014676 | 27/12/2022 | 2060.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014701 | 27/12/2022 | 952.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 27/12/2022 | 1528.64 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CULTURA TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014743 | 27/12/2022 | 254.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS CONTRATADOS DO SETOR CULT. TURISMO ESPORTE E LAZER CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014797 | 27/12/2022 | 45.00 | 14376217000105 | JOSÉ VIVIANO MOURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0014817 | 27/12/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014631 | 27/12/2022 | 42812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014673 | 27/12/2022 | 8990.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014703 | 27/12/2022 | 452.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014704 | 27/12/2022 | 725.78 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR PLANEJAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014624 | 27/12/2022 | 3000.00 | 00007894097470 | SINDOLFO SEVERINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PRODUCAO AUDIOVISUAL DIVULGACAO EM PLATAFORMAS DIGITAIS E ATUALIZACOES DE ACOES INSTITUCIONAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014636 | 27/12/2022 | 16400.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITOF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014660 | 27/12/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES POLITICOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014678 | 27/12/2022 | 3444.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR GABINETE DO PREFEITO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014617 | 27/12/2022 | 27000.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014662 | 27/12/2022 | 5670.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR JURIDICO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0014773 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014618 | 27/12/2022 | 19612.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014663 | 27/12/2022 | 4118.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014695 | 27/12/2022 | 1968.06 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014696 | 27/12/2022 | 3160.14 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR ADMINISTRATIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014806 | 27/12/2022 | 420.00 | 00006553921490 | ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUNTENCAO DE APLICATIVOS GUIA QUEIMADAS E O SITE DA CASA DO EMPREENDEDOR NO MES DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014813 | 27/12/2022 | 800.00 | 00004003988426 | JOSÉ EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LICENCA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM DOS MICROCOMPUTADORES E NOTEBOOKS PARA O SETOR DE LICITACAO COM ESPACO ILIMITADO. DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014619 | 27/12/2022 | 22812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014665 | 27/12/2022 | 4790.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014697 | 27/12/2022 | 420.00 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014698 | 27/12/2022 | 674.40 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014794 | 27/12/2022 | 143.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014814 | 27/12/2022 | 103.60 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 27/12/2022 | 5124.15 | 10375624000147 | NORDESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS CRECHES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014755 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 411. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014766 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 1331. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014777 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 2784. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014779 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014780 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 4865. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014781 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 6029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014782 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014783 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 7897. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014784 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00003088664441 | ANA CECILIA HOLANDA CORREIA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SEDUC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0014785 | 27/12/2022 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0014786 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00001273716485 | TONI MARCELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA OFUNCIONAMENTO DE AREA PARA ATIVIDADES DE ALUNOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014791 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 9564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014792 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 10675. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0014793 | 27/12/2022 | 1000.00 | 00002941514430 | CARLOS ERIK DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE E REALIZADO O RECEBIMENTO GUARDA E DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 12016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014799 | 27/12/2022 | 407.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE AG2508-9 E CC17081-X NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014620 | 27/12/2022 | 912.00 | 00002094184439 | NAZARENE MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014623 | 27/12/2022 | 1490.00 | 00002562628454 | JOSELMA RODRIGUES DE FARIAS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014625 | 27/12/2022 | 928.00 | 00004093904456 | MARIA DO SOCCORRO EPIFANIO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO DE DESPESA DA FAMILIA CONSUMO DE ENERGIA AGUA E GAS DE COZINHA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014628 | 27/12/2022 | 850.00 | 00007864532497 | JOSE RENATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 27/12/2022 | 1350.00 | 00014859991460 | POLIANA VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AUXILIO DE DESPESA DA FAMILIA CONSUMO DE ENERGIA AGUA E GENEROS ALIMENTICIO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014632 | 27/12/2022 | 1200.00 | 00070064044440 | BEATRIZ TEIXEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014635 | 27/12/2022 | 1010.00 | 00097977071487 | IRENICE BEZERRA GOMES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014638 | 27/12/2022 | 31812.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014639 | 27/12/2022 | 1600.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014642 | 27/12/2022 | 15366.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGT. HONORIFICO DO SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014646 | 27/12/2022 | 12675.44 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014647 | 27/12/2022 | 12429.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014650 | 27/12/2022 | 9068.91 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014651 | 27/12/2022 | 8060.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014652 | 27/12/2022 | 6757.06 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014655 | 27/12/2022 | 4036.00 | 08742264000122 | Prefeitura Municipal de Queimadas | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SCFV FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014680 | 27/12/2022 | 6680.52 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014684 | 27/12/2022 | 336.00 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014686 | 27/12/2022 | 3073.20 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS AGENTES HONORIFICOS SETOR CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014693 | 27/12/2022 | 205.31 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014694 | 27/12/2022 | 329.67 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR SERVICO DE CONVIVENCIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014705 | 27/12/2022 | 195.90 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014706 | 27/12/2022 | 314.56 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014707 | 27/12/2022 | 706.10 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMANTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014708 | 27/12/2022 | 1133.80 | 07434768000112 | IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CUSTO SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SETOR DESENVOLVIMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014752 | 27/12/2022 | 2661.84 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014754 | 27/12/2022 | 2610.10 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR PROGRAMA CRIANCA FELIZ-MDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014758 | 27/12/2022 | 1904.47 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR DESENVOLVIMMENTO SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 27/12/2022 | 1692.50 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CREAS-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014764 | 27/12/2022 | 1418.98 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR CRAS-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014767 | 27/12/2022 | 847.56 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SETOR SERVICO DE CONV.-FMAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014787 | 27/12/2022 | 2000.00 | 00009440997427 | GIRLENE ANCELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DA SEDE DA SMDS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0014788 | 27/12/2022 | 350.00 | 00003584220432 | WILLIAM VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE DISTRIBUICAO DE LEITE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0014789 | 27/12/2022 | 1600.00 | 00032445636434 | SEVERINA CLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0014790 | 27/12/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 27/12/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC136667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0014798 | 27/12/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRECAO DO EMPENHO 4242. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0014801 | 27/12/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRECAO DO EMPENHO 4900. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0014803 | 27/12/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRECAO DO EMPENHO 6034. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0014805 | 27/12/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRECAO DO EMPENHO 8043. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0014807 | 27/12/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRECAO DO EMPENHO 9573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0014809 | 27/12/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CORRECAO DO EMPENHO 10753. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0014811 | 27/12/2022 | 550.00 | 00008708089400 | GABRIEL DE MOURA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 12035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014812 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014815 | 27/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO CREAS AG2508-9 E CC28367-3 NO DIA 26122022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000462022 | 0014816 | 27/12/2022 | 80.00 | 45435130000195 | SERVICE TELECOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014844 | 28/12/2022 | 92.36 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI DA SEDE ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 3392-2096. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014847 | 28/12/2022 | 1550.00 | 00008221493465 | POLLIANNY GLEUBIA DE MELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE AUXILIO FUNERAL CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES.CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014848 | 28/12/2022 | 870.00 | 00004883734412 | MONIK ESTEFÂNIA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014849 | 28/12/2022 | 325.00 | 00069077096434 | MARIA DO SOCORRO ALVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014852 | 28/12/2022 | 800.00 | 00008686071422 | BARBARA BORGES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE DESPESSAS BASICAS DA FAMILIA CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014855 | 28/12/2022 | 930.00 | 00004224381460 | MARIA DE LOURDES MARQUES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014871 | 28/12/2022 | 1043.84 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014873 | 28/12/2022 | 130.48 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014874 | 28/12/2022 | 8035.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. PORTARIA 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014876 | 28/12/2022 | 149.12 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014877 | 28/12/2022 | 167.76 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014878 | 28/12/2022 | 4050.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014880 | 28/12/2022 | 7984.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014882 | 28/12/2022 | 4520.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. PORTARIA 751. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014885 | 28/12/2022 | 1605.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO BOLO PAO DOCE E BOLACHA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014896 | 28/12/2022 | 55.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014897 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO CRIANCA FELIZ AG2508-9 E C27614-6 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014906 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL IGD-PAB FNAS AG2508-9 E CC34104-5 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014820 | 28/12/2022 | 2849.96 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL. CORRECAO DO EMPENHO 10250 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0014821 | 28/12/2022 | 412.04 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL.COMPLEMENTO DO EMPENHO 14820 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014823 | 28/12/2022 | 450.00 | 00001486347452 | SAMARA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E MANUSEIO DA PLATAFORMA 360CG. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0014825 | 28/12/2022 | 9958.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA. CORRECAO DO EMPENHO 12677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 28/12/2022 | 2600.00 | 00008388755480 | ROSILENE DA SILVA COSTA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ANIMACAO E CONTACAO DE HISTORIAS PARA A FLIQ. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014827 | 28/12/2022 | 8275.17 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRAJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CORRECAO DO EMPENHO 13049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014830 | 28/12/2022 | 16803.75 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRAJEIROS LEGUMES VERDURAS FRUTAS OVOS E CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS. CORRECAO DO EMPENHO 13055 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0014831 | 28/12/2022 | 42707.16 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROS FRUTAS VERDURAS LEGUMES CARNES OVOS E POLPAS. DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014835 | 28/12/2022 | 94.25 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEBITO DE CONTA DE TELEFONE FIXO OI RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 3392-2494. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014841 | 28/12/2022 | 2000.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO 02543717447 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE O EVENTO DE PREMIACAO DOS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DA SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014845 | 28/12/2022 | 90.00 | 00089795180991 | LOURIVAL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CARPINA-PE NO DIA 27122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014846 | 28/12/2022 | 90.00 | 00011242458719 | JOSÉ WILTON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA CARPINA-PE NO DIA 27122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014863 | 28/12/2022 | 1300.00 | 08704413002617 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DO ESPACO CASA DOM LUIZ PARA REALIZACAO DE EVENTO DA SEDUC. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014864 | 28/12/2022 | 340.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000372021 | 0014879 | 28/12/2022 | 4100.00 | 26998524000107 | GERALDO GALDINO CABRAL 383.316.247-34 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULO TIPO BAu PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014886 | 28/12/2022 | 16668.84 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000182022 | 0014898 | 28/12/2022 | 2200.00 | 00027254585449 | CARLOS JANDIR FREIRES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DO DEPOSITO DA SEDUC CADEIRAS MESAS E ETC CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022. CORRECAO DO EMPENHO 12023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 28/12/2022 | 274.00 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO NO PERIODO DE 10112022 A 09122022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014870 | 28/12/2022 | 212.70 | 00007358044436 | CAMILA RAQUEL DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS AO PROCURADOR-GERAL DO MUNICIPIO NOS TERMOS DO QUE DISPOE ART. 85 §1 E 3 DO CODIGO DE PROCESSO CIVIL PROVENIENTE DE DEBITO COM IPTU POR Antonio Marcio da Silva Guerra CDA n. 2021000955 Processo Judicial n.0802152-29.2021.8.15.0981. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014891 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NO DIA 13102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014892 | 28/12/2022 | 110.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0014902 | 28/12/2022 | 7000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | DEZEMBRO.VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PuBLICA EM GERAL COMPREENDENDO ACOMPANHAMENTO E EDICAO DE BALANCETES MENSAIS EMISSAO DE RELATORIOS BIMESTRAIS E QUADRIMETRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF RELATORIOS DE SIOPE E SIOPS SICONFI ASSESSORAMENTO EM AUDITORIAS DOS TRIBUNAIS E CONTAS E ORGAOS CONVENENTES PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA LDO E LOA ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMATICO DE PROCESSOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 28/12/2022 | 61.90 | 07822379000164 | MOACIR COELHO DE SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GATILHO DE BORRIFADOR PAPEL CELOFANE E CONJUNTO DE XICARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0014888 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 7895. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0014889 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO EMPENHO 9562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0014890 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO 10670. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0014893 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00050398202400 | ARNAUD MACEDO DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA UNIDADE ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. CORRECAO DO EMPENHO 11481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014839 | 28/12/2022 | 422.00 | 00062281283453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014828 | 28/12/2022 | 10000.00 | 48978682000138 | 48.978.682 ANA MARIA ANDRADE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DECORACAO NATALINA EM VIAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | DESENVOLVIMENTO URBANO | IMPLANTACAO DE USINA DE TRAT.DE RESI.SOLIDOS E RECUPERACAO DE AREA DEG | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172019 | 0014822 | 28/12/2022 | 69633.73 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 TERCEIRA MEDICAO DE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE PLANO DE RECUPERACAO DE AREA DEGRADADA PELA ATIVIDADE DO LIXAO DEVENDO SER EXECUTADA DE ACORDO COM O PROJETO NO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 2.17.012019 ORDEM DE SERVICOS N 16102021 SERVICOS EXECUTADOS 02062022 A 15122022 JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00252019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0014850 | 28/12/2022 | 46317.79 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO DOIS CAMINHOES COMPACTADOR COM CAPACIDADE DE CARGA MINIMA DE 19M³ DEZENOVE METROS CuBICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102021 | 0014851 | 28/12/2022 | 10501.65 | 31276533000124 | FERREIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE COM NO MINIMO 12 M³. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00001962439470 | SADI RAMOS DE VASCONCELOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0014843 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00002201561400 | Humberto Cardoso de Souza | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTÊNCIA TECNICA PARA PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO PROGRAMA PRO GENETICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014854 | 28/12/2022 | 1200.00 | 00006875972425 | EMERSON BARBOSA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSEMINACAO ARTIFICIAL NOS REBANHOS BOVINOS DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANTER AS ATIVIDADES DO SEMEANDO A AGROECOLOGIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014856 | 28/12/2022 | 1400.00 | 00007975553409 | ROGÉRIO LOPES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VIVEIRO DE MUDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014858 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00085345130400 | Manoel Natal da Silva Gomes | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE OPERADOR DE TRATOR AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014866 | 28/12/2022 | 170.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGUA PARA TODOS | SERVICOS DE ABAST.DE AGUA EM CARROS PIPAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0014881 | 28/12/2022 | 215016.00 | 44904773000178 | FACILITY TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARROS PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014884 | 28/12/2022 | 222.75 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014824 | 28/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DOA PACIENTEMARIA PAULINO DE SOUZA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014829 | 28/12/2022 | 239.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2022 CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DA COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014832 | 28/12/2022 | 239.68 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CORRESPONDENTE AO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DA COVID-19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014833 | 28/12/2022 | 89.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CORRESPONDENTE AO PSF SITIO PEDRA DO SINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014836 | 28/12/2022 | 3600.00 | 07289680000154 | SITIO LUCAS ECO TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE BUFFET PARA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014837 | 28/12/2022 | 44.61 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 188-3523 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014838 | 28/12/2022 | 895.00 | 00062281283453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SESAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014840 | 28/12/2022 | 126.11 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA TELEFONICA 83 3392-1909 - COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000112022 | 0014853 | 28/12/2022 | 2419.00 | 43959390000134 | DIEGO LEONEL DA SILVA SANTOS 71382749473 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO PAES E BOLOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014857 | 28/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 22122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014859 | 28/12/2022 | 1600.00 | 00064632750425 | SONILDO DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA MANUTENCAO DE HORTA DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014860 | 28/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 23122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014861 | 28/12/2022 | 372.50 | 06204284000114 | P.I.S COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANIPULACAO FARMACÊUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014862 | 28/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 24122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014865 | 28/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 26122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014867 | 28/12/2022 | 90.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA RECIFE-PE NO DIA 28122022 COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014868 | 28/12/2022 | 470.00 | 00001851904727 | ROBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM A HIGIENIZACAO DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 28/12/2022 | 70.00 | 00001258845750 | JOÃO MACIEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014872 | 28/12/2022 | 208.98 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2022 CORRESPONDENTE AO PSF SITIO MALHADA GRANDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014875 | 28/12/2022 | 48.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DSTRIBUICAO GRATuITA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0014883 | 28/12/2022 | 16512.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0014887 | 28/12/2022 | 47614.84 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXAMES LABORATAORIAIS RELIAZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 10122022 A 12112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014894 | 28/12/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTADATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000112021 | 0014895 | 28/12/2022 | 13101.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM GESTANTES DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 12102022 A 12112022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0014899 | 28/12/2022 | 5600.00 | 37742902000103 | P.S SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS NO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014900 | 28/12/2022 | 1836.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CORRECAO DO EMPENHO 13732. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014901 | 28/12/2022 | 1647.30 | 04372020000144 | WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. CORRECAO DO EMPENHO 13757. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014903 | 28/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 27122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FARMACIA BASICA | PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014904 | 28/12/2022 | 18055.94 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUICAO GRATUITA. CORRECAO DO EMPENHO 14569. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014905 | 28/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 29122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014908 | 28/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO LC 173 FMS AG2508-9 E CC30711-4 NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014909 | 28/12/2022 | 1096.47 | 40432544000147 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONE CLARO NO PERIODO DE 10112022 A 09122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014910 | 29/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 26122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014911 | 29/12/2022 | 70.00 | 00085351695472 | CLODOALDO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB NO DIA 28122022 COM A FINALIDADE DE CONDUZIR USUARIO PARA REALIZAR TRATAMENTOEXAMES DE SAuDE FORA DE DOMICILIO EM HOSPITAISCLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014913 | 29/12/2022 | 520.00 | 00003404726421 | LAILTON ALEXANDRE BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE 2 DOIS FRACOS DO MEDICAMENTO OLEO ABRACE RICO EM CANABIDIOL 20MGML 100ML PARA O REPRESENTANTE LEGAL DA MENOR LARA AGUIAR SILVA SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112022 | 0014915 | 29/12/2022 | 8000.00 | 20822021000108 | MAX MÉDICA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA COM BIOPSIAS GASTRICAS NO TOTAL DE 50 PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM EM PACIENTES BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. INCREMENTO MAC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0014916 | 29/12/2022 | 5906.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAMES DE RADIOGRAFIAS COM LAUDO MEDICO PARA OS PACIENTES DESTA MUNICIPALIDADE. Covid geral Portaria 377 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000502022 | 0014918 | 29/12/2022 | 63995.95 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EXAME DE TOMOGRAFIA ECOCARDIOGRAMA MAMOGRAFIA CINTILOGRAFIA BIOPSIA E AGULHAMENTO REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000582022 | 0014919 | 29/12/2022 | 12284.35 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014960 | 29/12/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVICO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE SEVERINA BADU VIEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014961 | 29/12/2022 | 44.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMS AG2508-9 E CC17704-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014964 | 29/12/2022 | 2454.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014965 | 29/12/2022 | 4743.20 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 29/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA SAMU AFB FM SAUDE AG2508-9 E CC33347-6 NESTA DATA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014925 | 29/12/2022 | 183.65 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014926 | 29/12/2022 | 123.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA MARCO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014928 | 29/12/2022 | 209.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 29/12/2022 | 178.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014934 | 29/12/2022 | 75.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014937 | 29/12/2022 | 40.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014944 | 29/12/2022 | 24.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL. REFERENTE A FEVEREIRO2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014947 | 29/12/2022 | 161.23 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL. REFERENTE A DEZEMBRO2016. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014948 | 29/12/2022 | 271.69 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO MUNICIPAL. REFERENTE A NOVEMBRO2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014935 | 29/12/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014929 | 29/12/2022 | 24.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014930 | 29/12/2022 | 44.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014933 | 29/12/2022 | 28.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014932 | 29/12/2022 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014938 | 29/12/2022 | 196.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | SERVICOS DE DIVULGACAO, PUBLICIDADE E MARKETING | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014949 | 29/12/2022 | 274.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO DEBITADAS NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014942 | 29/12/2022 | 11850.74 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014943 | 29/12/2022 | 0.06 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ITR NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014945 | 29/12/2022 | 8.75 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO ADO LC 1762020 AG 2508-9 E CC283.142-2 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014946 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS AG2508-9 E CC9016-6 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014950 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FPM AG2508-9 E CC110306-7 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014952 | 29/12/2022 | 47190.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DARFRFB NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DAS PARCELAS DE DIVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014954 | 29/12/2022 | 22890.75 | 29979036148482 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARFSIST.DARA JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014962 | 29/12/2022 | 189.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC 4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014914 | 29/12/2022 | 6050.00 | 29662750000100 | ROSALVA SANTOS CUNHA 07029813464 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AVENTAIS E TOUCAS DESTINADOS AS MERENDEIRAS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0014917 | 29/12/2022 | 10920.00 | 27123365000160 | CASSIA KELLY FREIRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014920 | 29/12/2022 | 22.95 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014922 | 29/12/2022 | 23.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZCOMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014936 | 29/12/2022 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ. REFERENTE A SETEMBRO2016.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014939 | 29/12/2022 | 60.72 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ. REFERENTE A OUTUBRO2016.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 29/12/2022 | 60.44 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ. REFERENTE A NOVEMBRO2016.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | EDUCACAO COM QUALIDADE | OUTRAS DESPESAS COM EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014941 | 29/12/2022 | 17.85 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA GRUPO ESCOLAR MANOEL GERVASIO DA CRUZ. REFERENTE A DEZEMBRO2017. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014912 | 29/12/2022 | 229.52 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA - DIST. DE ENERGIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014921 | 29/12/2022 | 244.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 29/12/2022 | 156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. cras portaria 751 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014924 | 29/12/2022 | 48.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014927 | 29/12/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. creas portaria 751 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014951 | 29/12/2022 | 587.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014953 | 29/12/2022 | 822.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014955 | 29/12/2022 | 878.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014956 | 29/12/2022 | 443.23 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014957 | 29/12/2022 | 1496.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FMAS AG2508-9 E CC13667-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014959 | 29/12/2022 | 1675.41 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014963 | 29/12/2022 | 2307.60 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | MANUTENCAO E GERENCIAMENTO DO BOLSA FAMILIA/IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015005 | 30/12/2022 | 600.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DA MALA TRASEIRA DO VEICULO PALIO DE PLACA QFT 7949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015009 | 30/12/2022 | 400.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA DO PARA CHOQUE DIANTEIRO E PARA CHOQUE TRASEIRO DO VEICULO ONIX DE PLACA QSG 2630 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015012 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 NESTA DATA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | AJUDAS FINANCEIRAS E DIST.DE DIVERSOS PROD. P/PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015013 | 30/12/2022 | 784.00 | 00006964809481 | MARIA GEANE DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A DESPESAS BASICAS DA FAMILIA AGUA AENERGIA E GÊNEROS ALIMENTICIOS CONFORME LEI N° 5132016 QUE E REGULAMENTADA PELA LEI FEDERAL N° 8.742 DE 7121993 ONDE NECESSITA DE AJUDA DO PODER PuBLICO PARA SUPRIR NECESSIDADES. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015023 | 30/12/2022 | 156.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. cras portaria 751. CORRECAO DO EMPENHO 14923 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0015024 | 30/12/2022 | 149.12 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. CREAS PORTARIA 751. CORRECAO DO EMPENHO 14876 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015025 | 30/12/2022 | 32.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS. creas portaria 751. CORRECAO DO EMPENHO 14927 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - Media Complexidade (CREAS, AEPETI,PAEFI, M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015026 | 30/12/2022 | 4520.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. PORTARIA 751. CORRECAO DO EMPENHO 14882 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0015028 | 30/12/2022 | 4729.00 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CORRECAO DO EMPENHO 13981 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0015029 | 30/12/2022 | 130.48 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. CRAS PORTARIA 751 CORRECAO DO EMEPNHO 14873 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0015030 | 30/12/2022 | 8035.50 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS. PORTARIA 751. CORRECAO DO EMPENHO 14874 | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA ( SCFV / PBF/ CRAS ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015031 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QUEIMADASBL PSB FNAS AG2508-9 E CC26149-1 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014971 | 30/12/2022 | 584.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS . | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014986 | 30/12/2022 | 11751.36 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DO ENS.FUNDAMENTAL C/REC.PROPRIOS -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014988 | 30/12/2022 | 5211.17 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014992 | 30/12/2022 | 106621.15 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014996 | 30/12/2022 | 6087.88 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0015000 | 30/12/2022 | 92173.68 | 30713046000119 | COTRANSEPA COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR, PASSAGEIROS E TURISMO DO AGRESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA SEDE E OUTROS DESTINOS DE ACORDO COM AS ROTAS. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015006 | 30/12/2022 | 200.00 | 34276946000105 | JOSE RICARDO DA SILVA 33841296874 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FUNILARIA EM CAPO E TROCA DE FECHADURA EM DUAS PORTAS DO VEICULO UNO DE PLACA NQD 4776 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS DESPESAS COM EDUCACAO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015018 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO QSE AG2508-9 E CC12479-6 NOS DIAS 05 E 29 DE DEZEMBRO2022 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCACAO COM QUALIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENS. FUNDAME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0015022 | 30/12/2022 | 45028.00 | 36310106000139 | COOPERATIVA DE COMERCIALIZACAO E INDUSTRIALIZACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR DE CAM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIROSVERDURAS LEGUMES OVOS E CARNES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015011 | 30/12/2022 | 102.70 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015014 | 30/12/2022 | 171.20 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG4480-6 E CC6896-9 DURANTE DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015019 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS AG2508-9 E CC4970-0 NOS DIAS 01 E 20 DE DEZ2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015020 | 30/12/2022 | 3074.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 20122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | PAGAMENTO DE PRECATORIOS / SENTENCAS JUDICIAIS / IDENIZACOES E RESTITU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015021 | 30/12/2022 | 3074.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL NA CONTA AG2508-9 E CC4970-0 NO DIA 21122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 30/12/2022 | 646.05 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015033 | 30/12/2022 | 298.30 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO DIA 21122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS PuBLICOS DIVERSOS | CONTRIBUICOES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015034 | 30/12/2022 | 247.01 | 00394460000141 | GOVERNO FEDERAL ( MINISTERIO DA FAZENDA) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENCAO PASEP NA CONTA DO FEP AG2508-9 E CC111150-7 NO MÊS DE NOV2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO PuBLICA EFICIENTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412021 | 0015004 | 30/12/2022 | 1700.00 | 73807711000146 | LAY OUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/S LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E DO ADOLESCENTE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL | Manutencao das Atividades do FMIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015035 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FMIA AG2508-9 E CC29712-7 NO DIA 28122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014977 | 30/12/2022 | 354.87 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL TURISTICO E ESPORTIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIADES DE CULTURA , LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014979 | 30/12/2022 | 241.85 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014982 | 30/12/2022 | 316.57 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014984 | 30/12/2022 | 1293.72 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014985 | 30/12/2022 | 2000.00 | 18814687000164 | MANOEL GOMES DA SILVA 60296933449 | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A AQUISICAO DE GRANITO VERDE ESMERALDA DESTINADO A APLICACAO NOS BANHEIROS DO MERCADO PuBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014989 | 30/12/2022 | 42519.40 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES C/ A SEC. INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014994 | 30/12/2022 | 18220.71 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONST. E REFORMA DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 30/12/2022 | 48914.58 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 18 DECIMA OITAVA MEDICAO EXECUTADA NO PERIODO DE 02052022 A 27092022 OBJETO EXECUCAO DE OBRAS DO MERCADO PuBLICO CENTRAL DE QUEIMADAS-PB CONFORME CONTRATO N 1.01.012019 CONCORRÊNCIA 0012019 COM FORNECIMENTO DE MATERIAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 10929 | 00092019 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014975 | 30/12/2022 | 4275.75 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS RELACION. C/ AGRICULTURA E PECUARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015017 | 30/12/2022 | 170.00 | 26475942000110 | ELAINE CRISTINA SOUSA DA COSTA 059.147.514-62 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DIANTEIROS DE TRATORES E RETRO INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DE MACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUSE CONSERTO DE PNEUS DE TRATORES – COM AGUA INCLUINDO SERVICO DE MONTAGEM TROCA DE PNEUS REMENDO APLICACAO DEMACARRAO REMENDO COM UTILIZACAO MANCHAO E RODIZIO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO DO MUNICIPIO DE QUEIMADAS-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014967 | 30/12/2022 | 4819.11 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014968 | 30/12/2022 | 1591.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S500 DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014969 | 30/12/2022 | 1811.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014970 | 30/12/2022 | 7839.76 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA ADITIVADA DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014972 | 30/12/2022 | 33.27 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS ETANOL DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014973 | 30/12/2022 | 5227.25 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA POLICLINICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000462021 | 0014974 | 30/12/2022 | 8901.39 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM DESTINADA AOS VEICULOS LOTADOS NA ATENCAO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014976 | 30/12/2022 | 220.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | PROGRAMA DE INTERNACAO DOMICILIARES - MELHOR EM CASA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014978 | 30/12/2022 | 64.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014980 | 30/12/2022 | 240.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014981 | 30/12/2022 | 360.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014983 | 30/12/2022 | 92.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DA ESTRATEGIA SAuDE DA FAMILIA E SAuDE BUCAL - ESF - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014987 | 30/12/2022 | 980.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ATEND.MOVEL DE URGÊNCIA - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014990 | 30/12/2022 | 148.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS . | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 30/12/2022 | 344.00 | 26619975000196 | VALE DAS AGUAS INDUSTRIA E COMERCIO DE AGUAS ADICIONADAS DE SAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20 LITROS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014993 | 30/12/2022 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PORTARIA 3617- COVID -19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014995 | 30/12/2022 | 2700.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PORTARIA 3617- COVID -19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES COM OUTROS PROGRAMAS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0014997 | 30/12/2022 | 402.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. PORTARIA 3617- COVID -19 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014998 | 30/12/2022 | 2629.32 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0014999 | 30/12/2022 | 904.59 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0015001 | 30/12/2022 | 2637.66 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000412022 | 0015002 | 30/12/2022 | 2916.00 | 41039653000161 | MARINEUSA DANTAS DE LIMA 03126902405 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES TIPO QUENTINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0015003 | 30/12/2022 | 3113.89 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0015007 | 30/12/2022 | 244.26 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0015008 | 30/12/2022 | 50.71 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA NA SAUDE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAuDE PuBLICA - REC. PROPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000472022 | 0015010 | 30/12/2022 | 497.20 | 00958548004721 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DO PROGRAMA CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0015015 | 30/12/2022 | 5906.60 | 20274242000180 | ACM MERCANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. CORRECAO DO EMPENHO N 14366. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015027 | 30/12/2022 | 2875.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CORRECAO DO EMPENHO 14354. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | MANUTENCAO DAS ATIV. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015036 | 30/12/2022 | 2875.00 | 34896546000194 | THIAGO LIMA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CIRURGIA ORAL MENOR DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS.CORRECAO DO EMPENHO 15027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024